安全标准化建设文件评审修订记录

备有限公司文件编号：S-3-09-04文件评审修订记录评审标题：评审依据：申请人/日期：评审内容：与此相关的文件修订内容：修订后培训需求：□需要对新修订的文件组织培训/□无需培训。评审部门意见质量安全部生产管理部设备制造部机电工程部建筑工程部签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：公司意见签名/日期：

文件评审修订记录评审标题：安全操作规程评审依据：国家相关法律法规、公司实际生产情况申请人/日期：{安全员名}评审内容：《安全操作规程》符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。与此相关的文件修订内容：新编制的《安全操作规程》适用、无修订。修订后培训需求：□需要对新修订的文件组织培训/□无需培训。评审部门意见质量安全部生产管理部设备制造部机电工程部建筑工程部签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：公司意见签名/日期：

文件评审修订记录评审标题：安全生产规章制度汇编评审依据：《企业安全生产标准化基本规范》及其它相关法律法规申请人/日期：{安全员名}评审内容：安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（{企业代号}-S-3-01至{企业代号}-S-3-27）符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。详见附件：制度规程评审细表与此相关的文件修订内容：新编制的安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（{企业代号}-S-3-01至{企业代号}-S-3-27）适用，无需修订。修订后培训需求：□需要对新修订的文件组织培训/□无需培训。评审部门意见质量安全部部生产管理部设备制造部机电工程部建筑工程部签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：签名/日期：公司意见签名/日期：

制度规程评审细表序号制度名称按制度要求执行情况存在的问题及整改评审时间备注1安全生产目标管理制度按照制度要求建立安全生产目标，并考核符合2设置安全管理机构及配备安全管理人员的制度按制度设置了安全机构配备了安全管理人员符合3安全生产会议管理制度定期召开安全会议符合4安全生产责任制及其管理制度制定了责任制，签订了责任书符合5安全生产费用管理制度制定了安全费用投入计划，按照计划进行投入并统计符合6法律法规及其他要求识别与评审制度对法律法规进行识别、评价，并将法规要求引用到相关文件中符合7文件管理制度对文件及记录进行审核、评审，发放。符合8安全三同时管理制度无新项目符合9领导干部带班制度领导干部按规定执行带班符合10消防安全管理制度对消防设施进行检查符合11安全教育培训制度制定安全培训计划，按照计划开展安全培训，并留下培训记录符合12生产设备设施管理制度制定设备维修计划符合13设备设施验收拆除报废管理制度新装设备进行验收符合14施工和检维修作业管理制度维修前进行风险分析符合15危险作业安全管理制度按照制度要求进行审批和作业符合16警示标志和安全防护管理制度张贴标识并安排检查符合17相关方管理制度与相关方签订安全协议，对相关方进行安全培训符合18变更管理制度无变更符合19隐患排查与治理管理制度使用各种方法对现场进行检查符合20危险源辨识与风险分级管控管理制度开展风险识别与评价符合21个人劳动防护用品管理制度按照标准发放劳保用品，并督促员工佩戴符合22职业卫生管理制度汇编进行职业危害申报，职业危害因素检测，安排体检符合23应急准备与响应控制制度为应对突发的安全生产事故，进行物资准别、培训、演练符合24生产安全事故报告和调查处理制度无事故符合25绩效评定管理制度进行了标准化自评符合26“三违”管理制度检查处罚“三违”行为符合27工伤保险管理制度为员工缴纳工伤保险，并保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。符合28特种设备安全管理制度对特种设备进行定期检测、检查。符合29操作牌管理制度对作业牌进行管理符合30粉尘防爆安全管理制度涉爆粉尘管理符合参加评审人员：