电梯维保服务维保服务质量保障措施

第一节电梯维保质量安全承诺 1第二节维保质量保障方案 3一、质量方针和质量目标 3二、质量保证体系 4三、质量管理评审 10四、材料、零部件控制 12五、作业（工艺）控制 15六、焊接控制 18七、检验与试验控制 21八、不合格品（项）控制 22九、现场定期检查制度 23第三节质量改进与服务 27一、质量信息控制 28二、用户服务 32第一节电梯维保质量安全承诺为了确保本单位维保的电梯安全运行，保障电梯乘客安全，本单位承诺：一、严格按照《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》等电梯有关法律法规和相关标准要求，在许可范围内开展电梯维保活动，不非法、违法组织生产，做到守法经营、诚实可信、注重质量、服务周到。2.建立健全岗位责任、操作规程、隐患治理、应急救援等电梯安全管理责任制度，并严格落实，保证电梯安全运行。3.加强电梯作业人员安全意识和业务能力教育培训，做到持证上岗，严格遵守有关安全规定和操作规程，确保电梯维保人员生命安全，不违章指挥，不冒险作业，杜绝事故发生。4.落实《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》等电梯安全技术规范要求，加强电梯维保质量安全标准化建设。对所维保的电梯严格按照规范要求至少每15日进行一次清洁、润滑、检查、调整和维护，主动协助电梯使用单位及时办理电梯的定期检验手续，按照国家标准和安全技术规范的要求做好自检，并对其安全性能负责。5.在每部电梯轿厢内公布救援电话、维保单位、维保人员电话，保证所维保的电梯检验合格，电梯轿厢内的相关标志及警示标志齐全并符合要求，电梯的安全及应急装置可靠有效，并提供24小日时响应的电梯急修服务，接到电梯发生困人等故障或事故通知后，抵达时间30分钟内，一般不超过1小时内赶到现场，并采取必要的应急救援措施。6.对所维保的电梯提供优质价廉的电梯备品备件，及时响应电梯使用单位对条品备件的需求，确保电梯正常使用。7.自觉接受特种设备安全监督管理部门的依法检查，严格执行执法指今，接受社会媒体和广大电梯用户监督，对维保电梯出现的安全质量隐患，及时整改到位，确保所维保的电梯处于良好的安全状况。若发生违反《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》等法规的有关规定和上述承诺的行为，本单位依法承担职责范内的一切责任。第二节维保质量保障方案一、质量方针和质量目标（一）质量方针：质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。质量第一：追求卓越品质是公司矢志不渝的奋斗目标，在电梯维保服务过程中，坚持以人为本，提高员工综合素质，争创一流品牌，为顾客提供性能可靠、使用安全的电梯产品。安全为本：电梯的安全运行是公司的社会责任，更是企业立足之本。服务精心：全心全意为顾客服务是公司的核心理念，我们要加强信息沟通，及时收集、统计、分析顾客的意见、抱怨以及其它质量信息，不断改进和提高服务质量，从各个环节关注顾客的要求，用自己精心的服务，增进顾客满意。管理精益求精：我们推行精细化管理，要求很多的事──专一做，复杂的事──简单做，简单的事──认真做，违规的事──拒绝做，持之以恒；同时要求把制度建设好，必须严格按章办事，严格管理，在运行过程中不断总结，查找质量管理体系的薄弱环节，持续改进质量管理体系的有效性。（二）质量目标公司的质量管理以高品质作为管理决策和行为准则；公司员工以向社会相关方提供满意的产品和服务为工作理念。1.电梯一次检验合格率98%；二次检验合格率100%。2.用户满意度指数不低于98%。3.电梯维保重、特大安全质量事故为零。4.电梯维保人员及专职、兼职检验员持证上岗率达到100％。5.月维保电梯故障次数不超过8/100台；电扶梯及时维修达到率98%。6.员工培训达到率100%。7.提供24小时急修服务，并承诺：接到电梯困人告急后，30分钟内到达现场，并完成排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内到达现场。二、质量保证体系（一）质控责任人员组成总经理总经理质量保证负责人质量保证负责人设备和检验负责人质安部焊接责任人工程与工艺负责人设备和检验负责人质安部焊接责任人工程与工艺负责人（二）管理职责1.总经理（1）总经理通过下列活动，对其所建立的质量管理体系以及持续改进有效性的承诺提供证据。1）向员工及时宣传满足顾客要求和法律、法规和其他要求的重要性；2）制订、颁布公司质量方针；3）根据质量方针制订可测量质量质量目标，予以分解，并颁布质量目标；4）定期主持对本体系的适宜性、充分性和有效期性的管理评审，每年至少一次；5）为公司质量管理体系的有效运行配备适宜的资源。（2）以顾客为关注焦点及法规要求总经理需以增强顾客满意为目标，责成经营部以与顾客直接沟通的方式明确顾客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。公司的电梯安装、改造、维修和维保活动必须遵循《特种设备安全监察条例》及有关技术规范要求，接受监督检查和监督检验，施工质量必须符合技术规范及标准要求。2.质量保证工程师（技术负责人）（1）协助公司总经理建立健全质量管理体系，领导组织编制、修订质量保证手册和程序文件，保持文件适用性；确保公司质量目标在各质控系统层次上得到有效分解和建立，向总经理报告质量管理体系运行的绩效和任何改进需求。（2）主管公司的技术、质量管理工作，对内代表公司组织实施质量管理，对外是质量保证工作的总代表，对分管范围的管理工作质量负责。（3）负责组织技术性文件的编制和批准；负责质量保证手册的审核和程序文件的批准工作。（4）领导开展质量管理、质量检验、质量审核、质量评价和控制、质量培训、质量改善活动等工作，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持。（5）对部门员工进行质量意识教育。坚持贯彻公司质量方针，确保质量目标在下属职能室组得到有效分解和实施。对电梯维保项目符合性质量和服务质量负责；对因质量管理失控，导致电梯维保项目质量下降或发生重大质量问题负领导责任。（6）协调质量管理系统与其它管理系统之间的工作关系，并对他们工作进行评价，审批分管范围的质量体系文件，并对其可行性和适用性负责。（7）确保各质控系统责任人的职责权，负责对各质量控制系统责任人工作进行检查与考核，监督检查各职能部门和质控系统责任人员对产品技术标准、规范、规程、质量保证手册和质量程序的执行情况。（8）负责审批电梯维保过程中不符合项的处理。（9）负责与国家监督检验机构的沟通以及配合其实施监督，就公司质量管理体系的建立和持续改进方面与外部进行联络。3.质安部（1）负责组织编制和修改质量保证手册、程序文件和有关管理制度和工艺文件，负责协调全公司与质量有关的质量保证工作。（2）协助总经理组织管理评审，协助质量保证工程师组织内审。（3）协助经营部处理用户投诉。（4）负责组织电梯维保过程中各项目的质量验收和最终验收工作；负责组织评审不合格项目并跟踪的处理结果。（5）负责与监督检验单位的协调工作。（6）负责公司安全教育、安全检查、安全责任制落实、安全事故处理、安全操作规定的执行检查。4.工程与工艺责任人（1）设计责任人1）参与项目合同评审；2）负责审核电梯维保项目的外来文件；3）负责审核电梯维保过程中施工更改；4）协助工艺责任人对施工人员进行技术交底。（2）工艺责任人1）组织编制或修改电梯维保通用工艺和专用工艺；2）负责对施工人员进行技术交底；3）负责组织有关责任人对电梯维保过程进行工艺纪律检查；4参与项目评审（合同评审）；5）负责对电梯维保过程中出现的不符合项的原因分析，制订纠正措施。（3）材料责任人1）审核采购文件、复验委托单和入库通知单；2）负责材料零部件验收、保管、发放；3）负责提出材料退货或调换的处理意见，组织收集其不符合项记录及报告存档。（4）设备计量责任人1）负责审核设备、工装和计量器具的维修保养和校验计划并对记录进行确认；2）负责设备、工装的状态管理，对检定、校准情况进行检查；3）负责组织设备、工装和计量器具的验收，建立台帐和档案；4）负责设备、工装和计量器具的发放，对不合格的计量器具及时办理处理手续，及时进行标识；5）负责审查计量器具的检定、校准计划。（5）检验与试验责任人1）负责编制、修订电梯维保过程中的检验工艺文件并进行审核；2）负责组织人员检查电梯维保过程中各项目的质量；3）对检验中所采用的检测手段和检验方法以及各种检验报告，检验数据的正确性、完整性负责，建立和完善质量档案，对电梯维保质量证明书或合格证的正确性、完整性负责；4）负责处理质量反馈和质量事故。5）审核质量控制记录。6）编制和审核电梯维保质量证明书或合格证，负责质量记录的收集及归档。5.设备和检验负责人（1）检验员1）协助责任人制订电梯维保过程中的检验计划，负责电梯维保过程中各分项目的过程检验；2）严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行检验；3）对电梯维保过程中违反工艺文件规定，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；4）对检查确认不合格或不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告相关责任人处理；5）反馈有关生产过程的质量信息，并负责统计上报；6）收集电梯维保各种记录文件，协助检验责任人填写质量证明书或合格证，并做好每台电梯产品档案归卷工作。（2）材料采购员1）编制采购计划。按计划组织货源（并执行合格分承包方采购要求，进行必要的）询价、比价、合同的签约等全过程；2）负责采购合同管理，处理合同纠纷；3）负责采购进度，按期完成采购计划。（3）专职安全员1）负责公司的安全教育和施工现场的安全交底管理工作；2）责编制维保电梯的年安全检查计划、并逐台检查；3）负责编制《安全教育制度》《违反电梯安全操作规程的处理制度》和《事故报告及处理制度》；4）组织公司在施工过程的安全检查。6.焊接责任人（1）负责编制焊接作业指导书，组织进行焊接工艺评定。（2）对施工过程中施焊工作进行监督。三、质量管理评审为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系，包括评价体系、质量方针及质量目标改进的机会和变更的需要。管理评审一般一年一次，两次评审时间间隔不超过12个月。管理评审会议由总经理主持，公司管理人员、有关部门和各质控系统责任人参加。管理评审的实施按照规定要求进行，对管理评审输入、评审的组织过程与评审输出及跟踪验证做出规定。在每年度的管理评审报告中注明评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。管理评审结果作为质量管理体系改进策划的依据。（一）评审输入为了能准确地评价质量体系，最高管理层应根据评审的主要议题从以下几方面选择必要的内容作为评审的输入。1.质量体系审核（包括内、外部质量体系审核）结果是管理评审的重要信息输入之一。管理评审必须对这些审核结果加以分析研究。尤其对内部审核结果，在管理评审中要加以审查和确认。2.上一次管理评审结果和改进措施的执行结果。3.纠正和预防措施的实施情况。4.电梯维保质量评价结果。5.对供方的控制情况。6.顾客反馈的信息，包括顾客满意度和顾客抱怨等信息。（二）评审输出根据实施计划、会议记录、分析报告特别是总经理的总结性发言编制成评审报告，由总经理批准发布。评审输出至少应包括如下内容：1.评审的目的、依据、内容、方法、日期、与会人员名单。2.每一个评审项目的简短描述和结论。3.质量管理体系及其过程有效性方面改进的决策和措施。4.需要对质量体系进行修正时，如质量体系文件的更改和补充，组织机构的调整和职能的完善，过程的改进和优化，资源的重新配置和充实等，应明确责任部门和采取的措施，限定完成和实施日期。5.与用户有关的产品的改进措施。四、材料、零部件控制为确保公司材料和零部件的使用满足安装文件、技术规格书和有关规范、标准的要求，公司制订了《材料、零部件控制程序》，对材料、零部件的采购、验收控制、标识、存放与保管、领用和使用控制、以及代用等过程进行控制，以此对材料具有可追溯性。公司材料责任人负责电梯维保的材料、零部件控制；物供部负责其归口管理。（一）材料、零部件采购控制为确保采购的产品符合规定的采购要求，公司建立《材料、零部件控制程序》，由物供部负责采购的归口管理。（二）供方控制工程部提出有关材料、外购件、外协件的采购要求，由物供部组织对供方的评价和选择。物供部负责制定对供方进行选择、评价和再评价的准则，根据供方按本公司的要求提供产品的能力进行评价和选择。对供方及采购产品控制的类型和程度，取决于采购的产品对随后的施工过程及竣工质量的影响。对供方的选择、评价及相关的记录予以保存。合格供方名录由物供部负责建立、保持。（三）采购信息物供部负责提供有关材料、外购件、外协件的采购信息；负责组织采购的实施，签订采购合同，采购合同涵盖的内容包括：1.采购的项目、内容和标的；2.所采购项目的质量要求，包括技术标准、验收条件等；3.服务采购双方对安全责任的明确；4.采购双方对违约责任的规定。必要时，向供方提出有关质量保证体系、程序、过程、资质、资源等方面的要求，并作为采购合同的附件。采购合同在签订前，由物供部组织有关人员进行评审，以确保采购合同的内容正确、充分、完整。采购合同的评审记录由物供部负责保存。（四）采购产品的验收采购产品的进货检验，由使用部门组织实施，当用户或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，在采购合同中说明验证的具体事项以及产品放行的方式。（五）材料、零部件标识和可追溯性物供部负责策划对采购材料、零部件采用“产品标签”等方式标识其名称、型号、规格，避免混淆。工程部负责在项目施工过程中使用材料、零部件标签、标识牌等方式，标识其施工产品处于“合格”、“不合格”的状态，并采用醒目的标识，确保施工质量。根据用户、相关法律法规的要求及公司自身的追溯控制需求，明确以施工项目的合同编号及相应的工程竣工验收报告的编号作为实施可追溯控制的唯一性标识。唯一性标识的记录由技术部保存。（六）材料、零部件的存放与保管经入库检验合格的材料，材料保管员应按规定办理入库手续，并登帐造册。入库材料应执行先进先出的流转原则，并按材料入库编号，分类分批实行分区堆放，每一堆放区应有明显标记，以防误用，并做到帐、卡、物一致性。材料存放条件必须满足物资管理要求，防止锈蚀。材料标志要保持清晰，如有脱落，应经材料检查员核实后恢复。（七）材料、零部件领用和使用控制材料的领用和发放依据是：零件明细表、材料代用单及领料单。（八）材料、零部件代用材料代用应严格按规定执行审批手续，由材料责任工程师提出“材料代用审批单”。经质保工程师批准，报制造单位批准。焊接材料的代用，必须由材料责任工程师提出“材料代用审批单”。经焊接责任工程师签字，经技术负责人批准，报制造单位批准。在施工过程中发现材质问题，检验责任工程师应会同材料责任工程师进行分析提出处理意见，由质保工程师签字认可。五、作业（工艺）控制为确保电梯维保工艺符合设计文件、标准和法规的要求，保证电梯维保过程始终处在受控状态，公司编制了《作业（工艺）控制程序》，对工艺文件内容、编制依据和编制原则，工艺文件的审批、发放、修订，工艺纪律检查及工装、模具的设计、制造和验证等作出规定。工艺负责人负责作业（工艺）控制，工程部负责其归口管理。（一）控制要求1.工艺文件的种类（1）维保作业指导书。（2）通用工艺规程（守则）。（3）仪器设备操作规程。（4）材料明细表。2.工艺文件的基本要求作业指导书作业指导书是对电梯维保作业的具体指导，应对维保的各个环节提出具体技术措施和质量要求，包括对工艺装备、试验设备、检测仪器的配备等要求。3.通用工艺规程（1）对于工种和重要的工序，应编制通用工艺规程（守则）。（2）通用工艺规程（守则）应包括工种和工序的原则要求、一般程序和国家、行业的标准。（3）通用工艺规程（守则）是基础技术条件。（二）工艺文件的管理1.工艺文件由工程部编制，工艺质控系统责任人员审核，技术负责人批准。2.工艺文件归档、复制和发放（1）工艺文件编制后，及时到资料室归档。（2）资料室根据需要，复制规定的份数，发放到使用部门。3.工艺文件修改工艺文件如需修改，应填写修改单，并按原编制程序经审核、批准。修改后的新文件通过换页撤回旧文件。4.资料室应建立工艺文件档案，收发、回收及修改记录。（三）作业（工艺）纪律检查1.公司有工艺纪律检查领导小组，负责公司工艺纪律的组织检查、督促和考核工作。工艺纪律检查的主要工序有：主要部件、安全附件、焊接、检验等生产的全过程；其内容涉及操作人、设备（含检测设备）、工艺方法、材料、环境、文件等。2.工艺纪律的主要内容（1）执行公司工艺管理制度及有关工艺工作的文件、决定等；（2）生产安排必须以工艺文件为依据，对执行工艺文件内容有异议或有困难时，应及时反馈给工艺人员处理，其他人员无权更改工艺文件；（3）更改工艺文件或需要临时脱离原工艺规程生产时，应按规定办理有关手续；（4）设备必须确保正常运转、安全、可靠，工艺装备应保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值正确、统一；（5）作业人员应经过专业培训后上岗，精密、大型、稀有设备和特种工艺操作人员，必须经过严格考核，合格后凭操作证操作，并做到定人、定机、定工种；（6）生产操作人员要认真做好生产前的准备工作，严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的规定和要求进行操作，正确使用工装、模具设备等，不准随意颠倒工艺程序和改变操作方法；（7）严格执行有关时间、温度、电流、电压等工艺参数的规定，有记录要求时，应按要求做好记录；（8）检验人员应严格按工艺文件中规定的要求和产品质量检验制度规定，认真检查产品质量和监督有关人员执行工艺文件；（9）生产现场应做好定置管理，安全、文明生产。工作场地应整洁，加工产品和使用工装、模具应在指定的地点，摆放整齐、标识清楚。六、焊接控制为确保公司电梯维保项目的安全性能，公司编制了《焊接控制程序》，对焊接人员、焊接材料、焊接过程、焊缝返修等控制作出了规定。焊接责任人负责焊接控制，其他部门按各自职责负责实施或配合。（一）控制要求1.焊接人员的管理考试合格的焊工，工程部指定焊工钢印号，证件由办公室保管。公司对焊接人员建立档案及其考核记录等；焊接责任人负责焊工考试的组织和申报，并定期向办公室提交“持证焊工一览表”。2.焊接材料的控制与产品焊接直接有关的工程部应有专门存放，保管焊条的场地，环境应干燥，焊条应按直径牌号、类别分别存放，并有专职人员负责管理。焊条应符合标准，结构钢焊条应符合国标GB5117—95，GB5118—95标准，不锈钢焊条应符合GB983—2012标准，其他不同类型的焊条应符合相应的国标。焊条使用前需办理领用手续，填写《焊条领用单》，领取的焊条牌号、规格均应符合图纸或工艺要求。凡药皮剥落、药皮偏心、超差、药皮变质和受潮焊条不准发放和使用。焊条在使用前，如需烘焙的，必须按焊条规定要求的温度烘焙，并填写《焊条烘焙过程记录表》。在使用过程中应保持焊条干燥、清洁完好。低氢型焊条领取后要放入焊条保温筒以防受潮。焊后剩余的焊条在下班前须交回工程部焊条保管室，办理好手续，并有防止拿错或错用焊条的措施。（二）焊工施工程序管理焊工在施工前应熟悉产品图纸，掌握焊接工艺规程，明确施工过程中注意事项及规范，例如产品的材料、材质，采用焊条的牌号及有否预热要求等。焊工施工前应先检查焊缝坡口尺寸及装配质量是否符合产品图纸要求。如不符合上述要求不能保证质量时，焊工可拒绝施工，并及时通知组长或检验员经返修合格后方可焊接。焊工在施工前要用钢丝刷或砂轮清洗坡口处油污水分及铁锈氧化皮等脏物。（三）焊接过程质量控制焊接设备必须配有显示焊接工艺参数的计量仪表（电流、电压表）其准确度和灵敏度满足规范要求，且按规定计量检定合格。焊工在施工前应先检查焊机运行是否正常，发现异常情况及时通知有关人员维修，不使用有故障的焊机进行焊接。焊工应根据产品图纸、材质、工艺要求选用合适的焊接材料。焊条直径的选择，应根据焊件的厚度、焊缝位置、焊接层数来考虑。焊接电流的选择，应根据焊条的直径，焊缝位置和药皮种类来考虑。焊接时有预热要求的，要严格按工艺进行预热，局部预热的宽度一般在焊缝两侧各100毫米，加热温度要内外壁均匀，升温不能过快，预热温度应控制在规定范围内，并有检验员测定认可后方能施焊。（四）焊缝返修控制当发现焊缝出现超标缺陷时，应按照返修工艺及标准的要求进行返修，返修后应重新检验。同一部位的返修次数不宜超过3次，第3次返修，应当经过技术负责人批准，并将返修的次数、部位、返修情况记入产品质量证明文件。（五）检验1.操作者自检结构焊接件的焊缝全部焊妥后焊工应将熔渣、飞溅等清除干净，自行检查外观质量。如发现气孔、咬边、夹渣等缺陷，应及时去除并加以焊补，焊接必须符合图纸要求。自检合格后，在焊缝处写上焊工代号待验，并签名（数量多时应报首件检验）。焊工发现焊接件有裂缝时应通知工程部给予以解决。2.专职检验自检合格后，由焊工通知专职检验员进行检验。专职检验员按图纸及工艺要求进行检验，合格的在《工程结构零件加工单》上签名，需返修或返工的按《不合格品（项）控制程序》执行。七、检验与试验控制为确保公司电梯维保项目的质量，公司编制了检验与试验控制方案，对其质量进行控制。检验与试验过程的控制由其责任人负责，质安部归口管理。（一）过程检验与试验电梯维保过程中，检验员应根据图样、过程记录卡及工艺规程的规定，在工序完工后进行工序检验和试验。检验和试验结果符合要求时将数据填写在安装过程记录卡上，并签名和日期确认后，方可进行下一工序安装。对于停止点还必须有责任人到场确认后方可流转。如不能满足要求必须按不合格品控制及纠正和预防措施控制程序处理。（二）最终检验与试验最终检验即维保竣工检验，包括主要零部件、安全部件、电气装置及防护措施等。对于各类施工项目，只有当检验规程规定的检验项目均已圆满完成，且结果合格，经授权的检验人员认可后，方可放行、交付。八、不合格品（项）控制为控制不符合要求的物项使用，公司制定了不合格品（项）控制程序。公司建立以质量保证工程师负责、各专业责任人和相关部门参加的不合格品（项）审理机构，其归口管理部门为质安部。（一）不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离在工作过程、验收检查和试验、采购过程、管理者审查、电梯维保过程中，各部门一旦发现或出现不符合项，应及时报告质安部，并在过程记录卡或质量计划上记录，同时只要有可能就应采用标签或实体分隔等方法来标识不符合要求的物项，以防其被误用。不符合项报告由质安部（内部实物不合格品）编写，不符合项报告中须填写清楚物项的名称及编号，不符合事实描述、性质等。（二）不合格品（项）原因分析、处置和处置后的检验检验员发现不合格品后填写“质量信息反馈记录及处置单”，由工艺责任工程师和检验与试验责任人进行分析和制定处置方案，报质保工程师批准后执行。工程部按经批准的分析方案进行处置，处置后重新进行检验。返修：对于经采取返修措施可达到合格标准的不合格品（项），经返修、检验合格后，可转入下道工序。（三）纠正和预防措施制置为防止和避免不合格的发生和再发生，由质安部组织有关部门分析不合格原因，研究制定切实可行的处置方案，质保工程师审核、总经理批准。各部门应对其部门范围内可能或潜在的质量问题需要采取预防措施的信息传递给质安部，以便组织落实。质安部对预防措施的实施进行监督，并对其有效性进行验证，提出综合分析报告提供给管理评审。不合格品（项）的评审和处置方案，所采取的措施等记录应保存，并存入项目档案中。九、现场定期检查制度（一）目的本制度意在建立公司维保工地安全质量检查体系，通过对维保工地的现场维保质量检查，全面提升维保质量水平，强化对一线维保工地的安全管理。（二）适用范围本制度适用于公司所有在保项目的维保质量检查。（三）维保检查人员要求1.公司维保稽查人员应具备工地现场工作年限3年以上人员，并持有有效的《特种设备作业人员证》。2.公司的维保稽查人员由符合要求人员提出申请，由维保部经理、总经理批准后生效，未经批准生效的所有稽查人员不得从事相关工作。3.所有检查人员每年进行一次的相关政策、业务培训。（四）职责1.每半年对每位维保员工进行至少1次的维保质量抽查并记录。2.制定维保检查月度检查计划表。（五）工作流程开始开始提供需要检查的项目清单提供需要检查的项目清单定制检查计划定制检查计划实施检查实施检查合格？合格？否整改不符合项整改不符合项复检 是复检合格？合格？质量检查记录归档质量检查记录归档结束 结束1.维保部每月15日前向质量部提供一份1个月内需要维保质量检查的在保电梯的项目清单，以便于技术部制定维保质量检查计划。2.制定检查计划（1）公司质量部收到维保部提供的需要维保质量检查的在保电梯的项目清单后制定检查计划，清单表内涉及的梯台应在1个月内完成检查（2）公司技术部定期跟踪汇总维保检查清单表中的维保质量检查完成情况。（3）每个项目维保质量检查梯台数抽检原则：3台以下全检查，3台以上按20%进行随机抽检。（4）维保质量检查需覆盖所有在保项目，且抽取梯台数量符合（3）的要求。另外，售后服务部维保负责人也可根据在保项目的重要性、故障率及客户投诉等因数，向技术部额外申请维保质量的检查，但具体检查安排需提前和技术部负责人讨论确定。3.实施检查（1）维保质量检查人员根据计划对梯台实施检查并将检查抽查结果填写在《电梯维保质量安全检查记录》中。如果维保质量检查人员在检查过程中发现任何可能造成伤害的风险，可立即终止检查并向公司质量负责人汇报。（2）公司维保主管负责指定人员对其项目提供现场检查支持和客户的协调。4.是否存在整改项（1）维保质量检查人员计算检查记录中不符合项数量，根据记录表内“记录说明”得出得分。（2）同时将检查记录交维保主管安排整改.5.整改不符合项公司维保部主管根据检查记录，针对不符合项一般在15天内组织完成整改工作。6.判定整改结果维保部经理现场对整改后的不符合项确认整改结果，判定是否关闭，将结果提交至维保部负责人及质量部负责人处；如未能按照整改计划实施，需同时递交新的整改计划直至关闭。7.确认整改关闭维保部负责人将签字确认后的检查记录递交公司质量部如如未能按照整改计划实施，需同时递交新的整改计划直至关闭。8.归档检查记录公司质量部负责人负责汇总存档各项目质量检查和整改结果。（六）奖惩1.奖励：对工地安全、维保质量等表现突出的行为稽查人员根据公司有关规定予以奖励。2.处罚（1）对有重大维保质量问题、有重大安全隐患、无正当理由没有按时完成整改的等违规现象。（2）对不执行公司政策、工作中弄虚作假者，以口头警告、调离工作岗位及开除。第三节质量改进与服务为有效的实施质量改进与服务，公司制定了质量改进与服务控制方案。质安部是质量改进与服务的归口部门，相关部门和各质控负责人予以配合。一、质量信息控制质量信息分：内部、外部。经营部接到用户的外部信息后，应及时记录登记，并将信息和相应情况转发给质安部和相关部门进行质量信息控制。质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题及公司内部质量信息由质安部收集、汇总、分析、反馈、处理，必要时应采取相应的纠正或预防措施。（一）用户及相关方反馈的质量信息（外部信息）1.经营部接到用户及相关方反馈的质量信息，应及时予以登记，并保证记录清楚完整。2.经营部接到质量信息后，应核对内容，查清所涉及的项目或项目情况，并在当日以书面形式将信息和相应情况转发给质安部和相关部门，并做发放登记。3.质安部收到待处理的质量信息后，应在“质量信息统计汇总表”中登记已知情况，分析问题原因，并提出处理意见；如涉及其他部门问题，质安部应书面通知并提出相应要求，相关部门处理后，应将处理意见和最终实施结果及时反馈给质安部。4.质量信息的处理意见应由具体处理部门在24小时内以电话、传真或其它形式通知用户或相关方。5.质量信息处理或实施完成后，质安部应及时在“质量信息统计汇总表”中填写处理结果并由经办人员签署；（二）在安装、改造及维修过程中的质量信息（内部信息）1.生产过程中发现的质量问题由检验人员按不合格品（项）控制方案的要求处理和执行；需要时，应提请不合格品审理机构进行审理；质安部应对处理情况统计汇总。2.对生产过程中发现的质量问题，质安部如发现其具有代表性或较