不合格物资管理制度范本（二篇）

第页共页不合格物资管理制度范本第一章总则第一条为规范对不合格物资管理，确保公司质量安全，特制定本制度。第二条不合格物资是指与国家或公司有关规定、标准不符，不能满足使用要求和功能的物资。第三条不合格物资的管理包括鉴定、处理、追溯和处置等环节。第四条本制度适用于公司内所有涉及不合格物资的部门和人员。第五条本制度应当与相关法律、法规、标准和文件保持一致性。第二章不合格物资鉴定第六条鉴定不合格物资的工作由质量管理部门负责。第七条质量管理部门应当建立鉴定人员的资质管理制度，确保鉴定人员具备相关知识和能力。第八条不合格物资鉴定应当结合公司的技术要求、标准和规范进行。鉴定结果应当详细记录，包括物资的名称、规格、数量、原因和鉴定人员等信息。第九条不合格物资鉴定应当及时进行，确保不合格物资能够被及时处理。第十条不合格物资鉴定结果应当向相关部门和人员进行通报，并采取相应措施进行处理。第三章不合格物资处理第十一条不合格物资处理由负责的部门负责。第十二条不合格物资的处理包括修改、修复、报废、退货等方式。第十三条不合格物资的处理应当依照公司的相关规定进行，并记录处理结果。第十四条不符合要求的物资应当进行整理、标识并封存，以防止误用。第十五条对于严重不合格的物资，应当及时采取措施防止对生产、服务和环境造成影响。第十六条不合格物资处理的过程应当规范、及时，并做好相关记录。第四章不合格物资追溯第十七条不合格物资追溯由质量管理部门负责。第十八条不合格物资的追溯应当依照相关法律法规和公司的流程要求进行。第十九条不合格物资追溯应当详细记录物资的来源、生产过程、供应商、销售渠道等信息，以便于出现问题后能够进行溯源。第二十条不合格物资追溯结果应当及时通报相关部门和人员，并采取相应措施进行处理。第五章不合格物资处置第二十一条不合格物资处置由负责的部门负责。第二十二条不合格物资的处置应当依照相关法律法规和公司的要求进行。第二十三条不合格物资的处置应当采取环保、安全和经济合理的方式。第二十四条不合格物资的处置过程应当记录，并进行相应的报告和通知。第六章管理责任第二十五条公司的相关部门和人员应当严格按照本制度的规定进行工作，确保不合格物资的管理贯彻执行。第二十六条质量管理部门应当定期对不合格物资的管理工作进行监督和检查，并及时提出改进意见。第二十七条对于违反本制度的部门和人员，公司应当依照相关规定进行追责，包括警告、记过、降职、辞退等处理。第七章附则第二十八条对于本制度未涉及但与不合格物资管理相关的事项，应当参照相关标准和规范进行处理。第二十九条本制度的解释权归公司质量管理部门所有。第三十条本制度自颁布之日起生效。不合格物资管理制度范本（二）一、目的和适用范围1.1目的本制度旨在规范和管理单位的不合格物资，确保不合格物资能够及时发现、处理和管理，并促使供应商改进产品质量，保护单位和员工的利益。1.2适用范围本制度适用于所有接收、使用和管理不合格物资的单位和部门。二、定义2.1不合格物资指不符合相关标准、要求或其他规定的物质或产品。2.2合格物资指符合相关标准、要求或其他规定的物质或产品。三、责任和义务3.1供应商责任供应商应当提供符合合同约定和其他相关要求的合格物资，并负责确保物资的质量。3.2采购部门责任采购部门应当制定采购计划，明确物资的规格、质量和数量等要求，选择正规、信誉良好的供应商，并按合同和协议约定对供应商进行有效的监督和管理。3.3仓储部门责任仓储部门应当严格按照规定的存储条件和方式管理物资，确保物资的安全和完整性。3.4使用部门责任使用部门应当按照相应要求正确、有效地使用物资，并及时反馈使用情况和不合格问题。3.5质量管理部门责任质量管理部门应当负责制定和实施不合格物资的管理制度，监督和指导单位各部门的执行情况，并定期进行审核和评估。四、流程和要求4.1不合格物资的发现和处理4.1.1不合格物资的发现任何单位或部门发现不合格物资时，应立即通知采购部门和质量管理部门，并填写不合格物资报告。4.1.2不合格物资的处理采购部门接到不合格物资报告后，应立即与供应商联系，并要求供应商对不合格物资进行处理或更换。如果供应商无法解决问题，则采购部门应与财务部门协商并决定是否退回或报废该物资。4.2不合格物资的管理4.2.1不合格物资的记录质量管理部门应当建立不合格物资的记录，并对不合格物资进行标识和分类。4.2.2不合格物资的处理结果采购部门应将不合格物资的处理结果及时反馈给质量管理部门，并由质量管理部门进行统计和分析。4.2.3不合格物资的追溯和整改质量管理部门应建立不合格物资的追溯和整改制度，对不合格物资的根本原因进行调查和分析，并采取相应的措施和控制措施，确保不合格问题不再发生。4.3监督和检查质量管理部门应定期对单位和部门的不合格物资管理情况进行监督和检查，并依据检查结果制定相应的改进措施和指导意见。五、处罚和奖励5.1违反制度的处罚对于违反不合格物资管理制度的单位、部门或个人，质量管理部门应根据实际情况给予相应的处罚，包括严重警告、罚款、停职或解聘等处理。5.2符合制度的奖励对于在不合格物资管理方面取得显著成绩的单位、部门或个人，可根据实际情况给予相应的奖励，包括表彰、奖金或晋升等奖励。六、监督和改善6.1监督质量管理部门应定期对不合格物资管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并采取相应的措施进行纠正。6.2改善质量管理部门应根据监督和检查的结果，总结经验教训，并制定改进计划和改进措施，提高不合格物资管理水平。七、附则7.1本制度的修改和补充对