年产200万套摩托车缸套耐摩损精密铸造生产线项目可行性研究报告书

PAGE**********铸造有限公司年产200万套汽摩缸套耐磨损精密铸造生产线项目可行性研究报告**********铸造有限公司2011年12月**********铸造有限公司年产200万套汽摩缸套耐磨损精密铸造生产线项目PAGE38目录第一章总论 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2项目承办单位 11.1.4项目拟建地区、地点 11.1.5项目简介 11.1.6研究工作依据 21.1.7研究工作概况 21.2可行性研究结论 41.2.1市场预测及项目规模 41.2.2原材料及动力供应 51.2.3厂址 51.2.4项目工程技术方案 51.2.5组织机构及劳动定员 61.2.6项目实施进度 61.2.7投资、资金筹措与财务分析 61.2.8经济技术指标 61.2.9综合评价结论与建议 7第二章市场分析与建设规模 82.1市场分析 82.2铸造行业发展趋势 92.3企业经营措施 102.4市场预测 13第三章产品方案与建设规模 173.1产品方案 173.2建设规模 17第四章建设条件与厂址选择 184.1拟选厂址 184.2原材料供应 184.3建设条件 184.3.1供电情况 184.3.2供水情况 184.3.3厂区自然条件 184.3.4交通运输条件 194.3.5城镇规划及社会环境条件 204.4厂址地址、地震烈度及选择 20第五章工厂技术方案 215.1项目组成 215.1.1总图布置概况 215.2.2总平面布置 215.1.3土建工程 215.2生产技术方案 215.2.1生产方法及工艺流程 215.2.2主要产品 255.2.3主要设备 255.2.4原材料及动力供应 25第六章配套设施 276.1给排水工程 276.2供电工程 296.3通风 29第七章建设用地分析 307.1项目选址 307.2建设方案 30第八章环境保护、职业安全和工业卫生 318.1环境概况 318.1.1项目选址 318.1.2环境敏感区 318.1.3大气、地表水及声环境的环境质量状况 318.2环境保护 318.3职业安全和工业卫生 338.3.1编制依据及标准 338.3.2编制原则 338.3.2安全措施 348.3.3卫生措施 35第九章组织机构、劳动定员及合作 369.1组织机构 369.2生产组织 369.3人员编制 369.4人员培训 37第十章项目实施计划 38第十一章节能 3911.1用能标准和节能规范 3911.2能耗状况 3911.3能耗分析 4011.4设备节能 4111.5建筑节能 4111.6其他设计中采用的节能措施 41第十二章投资估算及资金筹措 4312.1概述 4312.2编制依据及计算标准 4312.3项目总投资 4312.4资金筹措方案 44第十三章项目财务分析、经济分析及主要指标 4513.1编制依据 4513.2销售收入的计算 4513.3各种税金及附加费 4513.4成本费用预测 4513.4.1总成本费用 4513.4.2固定成本和可变成本 4713.5盈利性分析 4713.5.1利润总额 4713.5.2投资利润率 4713.5.3投资利税率 4713.6生存能力分析 4813.7不确定性分析 4813.8综合经济分析 4813.9建议 49第十四章结论 50**********铸造有限公司年产200万套汽摩汽缸套精密铸造生产线项目第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产200万套汽摩缸套耐磨损精密铸造生产线项目。1.1.2项目承办单位名称：**********铸造有限公司。地址：*****县澡下镇工业区。性质：有限责任公司。注册资金：120万元人民币。经营范围：摩托车缸套、汽车缸套铸造、销售；机械配件制造、销售；塑料制品生产销售。公司法人代表姓名：邵普根。1.1.4项目拟建地区、地点项目拟建地点为*****省*****县澡下镇工业区。本项目租赁澡下镇原工业厂房屋，只做房屋改造，不新增占用土地。1.1.5项目简介**********铸造有限公司是由邵普根、李林华、蔡晓峰三人投资创办，成立于2010年12月22日，注册资金120万元。是一家生产型企业。该企业通过投资引进生产设备，由招聘、邀请等方式吸引技术及生产人才，企业完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求。本项目不新增土地，利用原有闲置房屋，略作改造，引进新设备，项目建成后，可新增汽摩气缸套1.1.6研究工作依据1、《产业结构调整指导目录（2011）》；2、国家工信部《铸造行业准入条件（2009年本）》；3、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据；4、相关经济数据及各种证明材料。1.1.7研究工作概况1.1.7.1项目背景中国大陆精铸行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。据统计，2001年采用第一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；第二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值15亿元。而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。2002年的产量是1988年的6.4倍。而产值则是1988年3.3亿的16.6倍。由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。据初步统计，以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如广东、山东和武汉等地形成，专用设备的制造厂林立；精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。本项目充实了本地的产业结构。项目建设可加快企业经营发展，提升企业的综合竞争能力。同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。1.1.7.2产业政策、行业准入（1）产业政策本项目的建设属于国家《产业结构调整目录（2011年本）》中鼓励类的第十四部分“机械”第20项“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损损精密铸锻件”范畴。从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。（2）行业准入本项目参考《铸造行业准入制度》部分标准：本项目铸铁件年产量为200万套（主要为摩托车汽缸套），合计重量约1200吨。中频炉的容量为0.75t，共装备2台中频炉，电耗指标710kW·h/吨产品，噪声标准控制在85dB(A)以下，没有烟气粉尘排出。符合行业准入政策。根据《产业结构调整目录（2011年本）》，本项目属于国家鼓励发展的行业范畴。本项目规模通过市场预测、公司自身状况、原材料采购等确定，资金、原材料、销售市场均不存在问题。综上所述，本项目在土地、环保、节能、技术、安全等方面均不存在准入限制，且属于国家鼓励发展产业，满足国家的行业政策要求，不存在行业准入限制。1.2可行性研究结论1.2.1市场预测及项目规模1.2.1.1市场预测目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。2010年，我国主要铸件产量为3960万吨，其中出口铸件总量为202万吨，比2009年163万吨增长23.9%，并呈现加速发展趋势，技术含量、质量、品种也有了明显的进步。而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。表现在：1、国内市场不断增大中国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单。2、出口逐年增长经过多年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。年我国铸件出口有所增长，出口占世界铸件市场流通量8%左右，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。3、精铸件代替砂铸件、锻件的市场广阔精密铸造的优点之一是能生产各种合金和非常复杂、薄壁的铸件，铸件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能实现少或无切削加工，这是砂铸和锻件无法比拟的。随着对零件要求的提高，将会有越来越多的砂铸件或锻件被精铸件取代。通过对市场的预测，产品在本行业市场上优势明显，耐磨损精密铸件发展潜力较大。1.2.1.2项目规模根据市场预测及企业融资条件综合分析，确定该项目生产规模为年产200万套汽摩汽缸套，为耐磨损精密铸件，合计约1200吨/年。1.2.2原材料及动力供应原材料主要为钢铁锭，动力供应主要为电、水。本项目投资范围包括设备购置，房屋改造和必须配置配套的环保设施、水电安装工程和辅助设施。1.2.3厂址项目拟建地点为*****省*****县澡下镇工业区。1.2.4项目工程技术方案1、工程技术方案项目工艺为：金属型预热→离心机启动→挂涂料→浇注→离心机停机→脱模→养生→毛坏半成品→粗加工→检测→精加工→再检验→包装入库2、技术改造新增设备中频炉、抛丸机、浇铸设备、离心铸造机、车床、镗床等机加工生产设备，配套直读式光谱分析仪，金相分析仪，硬度机、强度试验机等检测设备、除尘器、污水处理设备、电力设备等。1.2.5组织机构及劳动定员本项目实行总经理负责制，设立财务室、销售部、车间、品控部、行政部、物管部等部门。根据公司需要，预计新增劳动定员130人，其中生产工人100人，仓管2人，业务人员12人，行政人员8人，财物人员3人，电工、后勤、杂工等人员5人。1.2.6项目实施进度该项目建设期为6个月，始于2011年1月。其间需安排项目报批；厂房布置规划；房屋改造、设备定货；人员培训；设备安装；设备和控制调试；试运营等项工作。各项工作合理交叉进行。1.2.7投资、资金筹措与财务分析项目总投资659.97万元，其中固定资产投入459.97万元，流动资金投入200万元。项目投资全部由企业自筹。本项目建成投产后，达到耐磨损精密铸件设计生产规模约1200吨，即200万套产品/年。销售价格参考目前同类产品的销售价格,按平均每套产品6.8元计算，预计正常年度销售收入可达到1360万元。增值税及附加87.46万元，年利润总额107.08万元，年净利润80.31万元。总投资利润率为16.22%。总投资收益率为29.48%。生产能力利用率69.75%。在经济上及财务上是可行的。1.2.8经济技术指标表1-2主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模万套/年200二产品方案汽缸套万套/年200耐磨损三年操作日天300四主要原辅材料用量钢铁锭吨1300五公用动力消耗量1供水(新鲜水)总用水量m3/年76502供电总装机kW400年耗电量万kW•h85.2六新增定员人130七全厂综合能耗总量（包括二次能源）吨标煤／年268.17八单位产值综合能耗吨标煤／万元0.197九工程项目总投资万元659.97

固定资产投资万元459.97

流动资金投资万元200

十报批项目总投资万元659.97

十一达产年销售收入万元1360

十二成本和费用

年均总成本费用万元1165.46

十三年均利润总额万元107.08

十四财务评价指标

1投资利润率％16.22

2投资利税率％29.48

1.2.9综合评价结论与建议本项目的经济效益和社会效益都较好，还能部分缓解乡镇就业问题，盼望政府有关部门能够尽早批复，使项目得以尽快实施。

第二章市场分析与建设规模2.1市场分析由于铸件产量已经连续3年成为世界第一，中国正逐渐成为世界的铸造基地。统计资料表明，自2004年以来中国铸造业连续3年稳定增长，为我国重、化、汽车工业发展提供了基础保障。目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。上个世纪以来，中国大陆精铸业年产值从仅占全球精铸总产值的5.4%，发展到2001年的7.7%，并呈现加速发展趋势。而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。表现在：1、国内市场不断增大中国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽摩产业的高速发展带动汽摩配件产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单。2、出口逐年增长经过10余年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。年出口量产值从1993年的1.57亿元上升到2002年的34亿元，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。3、装备制造业带动精密铸件产业发展装备制造业作为我国“十二五”规划的发展重点，在今后几年将会得到长足的发展，近些年来，我国已逐步成为国际制造中心，随着市场对产品技术含量要求的不断提高，装备业对于高精尖设备、产品的需求将会与日俱增，这种需求无疑会增加对精密铸件的市场需求。2.2铸造行业发展趋势（1）加强产业结构调整与优化，形成合理的经济规模要以产权、所有制调整为契机,切实调整和优化产业结构,形成以产品专业化为重点的经济规模。有实力的铸造企业根据市场经济规律,通过兼并、重组、联合等形式达到具有竞争力的经济规模。小企业则走“专、精、特”的路子,组建成人员精干、运转灵活、应变能力强的专业化小型铸造厂,通过合作和建立企业网络,与大型企业集团建立伙伴协作关系,优势互补,提高社会生产化水平,形成自己的竞争优势。（2）加强技术进步，提高技术创新能力要尽快建立和完善以企业为主体的技术创新体系,加快企业技术创新能力建设,大、中型铸造企业都要建立企业技术中心;积极推动产、学、研联合开发工程;逐步加大企业技术创新投入,着力开发计算机辅助设计、辅助制造、辅助工艺管理、计算机集成制造系统、计算机模拟仿真技术、敏捷制造技术、快速响应制造技术、精密制造技术等高新技术以及新材料、新工艺在铸造生产中的应用,用高新技术改造提升铸造企业,促进企业技术升级。（3）采用先进铸造技术与装备，提高铸件品质企业应根据产品品质要求,采用适合企业条件的先进、成熟、适用的工艺技术与装备。要通过优化铸造生产技术结构,不断提高铸件产品档次和品质。企业在加强生产管理的同时,要加强产品品质管理,强化品质意识,建立和完善品质保证体系,完善检测手段,及时修订企业产品品质标准,按国际认定的品质标准组织生产,增加企业的竞争力。（4）开展绿色铸造技术，提高清洁化生产水平铸造企业要从可持续发展的战略高度出发,重视铸造的清洁化生产。通过行业结构调整,关停污染严重的铸造厂点,积极推广铸造环保新技术、新材料和装备;企业要创造条件,贯彻iso14000环境管理体系标准,并尽快通过认证,以取得参与市场的竞争权。（5）开拓市场，提高经贸意识和国际化经营水平面对激烈的国外市场竞争,要求企业具有较高的市场开拓能力。企业要提高经贸意识,熟悉世贸组织规则,运用世贸反倾销法和中国相关法律法规,增强自我保护能力。要在保证品质的前提下,努力降低生产成本,提高产品竞争力。（6）实施人才战略，营造优良用人机制铸造企业必须实施人才战略，以人为本。制定吸引、稳定科技人才政策，创造条件吸引科技人才到企业工作；要加强人才队伍建设，造就一大批科技创新、经营管理的复合型人才队伍；要加强全员职能培训，全面提升职工技能素质。2.3企业经营措施1.调整市场格局，优化产品结构铸造企业市场格局的调整要注意当前国家政策层面的导向。2008年11月初国务院召开有关会议研究部署进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长的措施。按照初步测算，实施国家确定的10项措施，到2010年底需投资4万亿元。会议确定的10项措施中有6项涉及基础设施建设，这些项目的建设将需要相当数量的起重机械、桩工机械、土石方机械、混凝土机械和路面机械等，对于工程机械行业来说，无疑将产生一定的拉动作用。据此分析，未来两年，工程机械的铸件产品需求量可能会有一个很大的增加，应该引起国内铸造企业的注意。在企业内部，应该对产品结构进行优化。对于一些工艺出品率低、成本高及经济附加值低的产品要进行淘汰；要利用装备先进的优势，以及产品开发和工艺技术力量强大的优势，多生产技术含量高、经济附加值高的产品，争取在产销量降低的情况下，企业的经济效益不降低或少降低。2.练好企业基本功，提高产品的竞争力做到“外冷内热”，在外部市场降温的时候，要使企业内部的各项管理工作“热”起来。现在看一下全国各地的铸造企业，虽然大部分企业非常不景气，但仍然有少部分企业还在满负荷生产，也有盈利，为什么这些企业能抗得住经济危机的冲击？归根结底是这些企业平时就练就了过硬的基本功，产品的质量和产品的成本具有竞争力，牢固地抓住了用户。要抗过严冬，铸造企业必须要强身健体。建议公司在市场冷的时候使企业内部热起来，利用时机练内功，主要采取了以下8项措施：(1)抓紧时间开展技术培训，提高员工的素质。(2)针对以前生产中暴露出的产品质量问题进行立项攻关，降低产品的废品率。(3)开展铸件工艺优化，提高工艺出品率。(4)实施节能改造，降低能耗，降低产品成本。(5)公司营销部门要严格按照订单组织生产，避免造成产成品积压占用企业资金，或者形成死库存造成浪费。对于生产计划安排，要贯彻“集中生产集中停”的診-则，在生产负荷不满的情况下也要高效率，减少能源和燃料的浪费。国外一些铸造企业推行10×4工作制，即每天两班，每班工作10h，每周工作4天。这种紧凑的生产组织方式值得我们国内铸造企业的经营管理人员在目前这种不能满负荷生产状态下借鉴。(6)利用供电的峰谷，平分时段电价，组织生产时，要注意躲峰就谷，把一些高耗能的工序，比如电炉熔炼等安排在电能的谷期进行，以节省能源费用。(7)对库存积压的产成品要想法促销，避免形成呆死库存；对呆死库存要采取折价销售等方式，尽可能变现，避免企业更大的损失。(8)对不同用户，根据其不同的资金和信用状况确定不同的应收账款额度和回款周期，对在此轮经济危机中有可能倒闭破产企业的应收账款，要派专人催收，并结合法律手段，挽回损失，规避风险。我们把这些措施落实到岗位，落实到人头，做到任务落实，责任落实，确保取得实效。3.寻求政府和行业协会的支持以渡难关(1)铸造企业要联合起来，向国家有关部门申请2009年开始的新一轮对铸造企业的退税政策，并从刺激国内经济的角度出发，要争取提高退税比例。目前各铸造企业市场销量和收入明显减少，人工成本又居高不下，大部分企业资金勉强只能够维持现生产，发展改造资金基本枯竭，因此国家的退税对铸造企业的发展起到了支撑性的作用，所以一定要争取新一轮的退税政策。在目前国家急切希望刺激国内经济回升的大环境下，这种申请成功的可能性非常大。当然，铸造行业的增值税先征后退政策，我们不提倡“一刀切”，要根据企业的不同规模、节能减排的效果，以及对国家装备制造业的支撑程度，确定不同的退税比例，重点扶持一批国家大中型骨干企业。(2)国内的一些大型铸造企业要联合起来，呼吁政府有关部门依据国家节能减排、资源保护等政策，抓紧制定铸造行业的准入标准，动用政府这只有形的手，同市场这只无形的手相结合，逐渐淘蘚-资源消耗大、能源消耗高、污染严重的小型铸造企业，培养一批装备精良、技术先进、污染少及资源消耗低的大型铸造企业，以支撑国家装备制造业的发展。2.4市场预测中国目前已经成为世界铸造机械大国之一，中国铸造行业近年来取得了很大的成绩。

“八五”期间铸造机械制造受到了原机电部高度重视，投入了建国以来最大的一次专项技改贷款和攻关费用，扶持了铸造机械行业产品的开发和发展。“大型抛丸清理落砂设备的制造”，“垂直分型无箱射压造型机”，“水玻璃砂旧砂再生设备的研制”，“金属型铸造设备”等等相继被开发应用。“九五”期间，铸造行业承担并树立完成了“轿车铸件毛坯精化高效造型与清理成套技术与装备”的任务，“缸体高效连续抛丸清理线的开发与研制”也取得圆满成功，1999年完成了国家攻关高水平的气冲造型线项目的成功。“十五”期间，铸造行业主要经济指标的年均增长都在30%以上，高于机床工具全行业平均增长水平，特别是利润增长更快，年均利润增长高达46%，同时也保持较高的市场销售水平。另外，树脂砂铸造成套设备，基本可以满足国内市场需求，改变了过去主要依赖进口的局面；已经能够生产出较高水平的铸造自动生产线，达到可部分替代进口的水平，部分的解决了轿车发动机缸体、缸盖等铸件毛坯也要进口的情况；高水平自动制芯机、自动铸件清理机（如抛丸清理机、磨削清理自动线）、自动砂处理机、大型自动压铸机以及精密铸造设备等铸造机械，国内基本上都能生产制造。应当说“十五”期间铸造行业的产品水平有了很大提高，为中国铸造行业今后的进一步发展打下良好基础。“十一五”期间，铸造业在巨大市场需求的刺激下，仍将继续保持较高速度增长。由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸造机械行业的快速增长带来机遇。自2000年起，我国铸件总产量已连续11年保持世界首位。特别是“十一五”期间，行业通过加大技改投入、严格准入、淘汰落后产能、推进兼并重组等举措，铸造产业结构优化升级效果明显，产业集中度上升，涌现出一批技术、管理、质量先进的百强和排头兵企业。而在产品结构调整方面，企业纷纷加大高附加值、高科技含量、具有自主创新特色的产品投入和研发，铸件质量有了明显提高，一些类别铸件重要质量指标达到国际一流水平，有些过去依赖进口的高端关键铸件也实现了国产化及产业化。总的来说，“八五”至“十一五”期间，中国铸造行业取得了一定的发展，当然，也要认识到，中国铸造机械制造业与国外有着不小的差距，如：行业增长不够稳定；行业的市场集中度不高；库存增长较大；行业技术进步不快等等，这些都制约着中国铸造机械制造业的发展，因此行业还需继续努力。铸造行业是制造业中的基础，各行业的发展都离不开铸件。中国是当今世界上最大的铸件生产国家，据资料介绍，我国铸造产品的产值在国民经济中约占1%左右。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高。改革开放以来，国民经济持续的高速发展，为我国铸造行业的发展提供了前所未有的良好机遇，铸造生产发展之快令举世瞩目。自2000年起，我国各类铸件总产量已连续7年稳居世界各国的首位，2007年各类铸件产量超过2900万吨。同时汽车和汽车零部件行业的发展有力地拉动了铸造行业的发展，随着铸造行业的发展，铸件的需求量猛增，预期未来铸造行业需求旺盛。下面我们从国内市场需求和出口两个方面来分析。1、从国内市场的需求分析首先，随着我国经济的高速发展，国家投资向基础设施倾斜，因此对铁道机车、发电设备、冶金矿山和各种专业机械的需求增加，也对对铸件产品的需求大大增加。其次，由于国家大力发展水、油、气的管道输送，以及我国建筑业的兴旺，都给铸件行业的发展带来了机遇。再次，作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分──发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成；随着人们生活水平的提高，对汽车的需求量逐步上升，汽车产量将会有大幅度的提高，继而拉动了铸造行业的发展。2、从出口方面分析近几年世界球墨铸铁件和铝合金铸件以较高幅度增长，而一般灰铸铁件、可锻铸铁件和铸钢件有所下降。由于受能源劳动力价格和环境等因素的影响，今后西方工业发达国家的铸件产量将会逐渐减少，转而向发展中国家采购一般铸件，但同时又会向发展中国家出口高附加值、高技术含量的优质铸件。因此国际市场的现状给国内铸造企业出口提供了良好的机遇。3、项目产品分析缸套和活塞耐磨镶圈作为发动机核心部件之一，其工作面是活塞往复运动承受摩擦的导向面，又是发动机中承受高温、高压工况较恶劣的部件，其性能直接影响着整机的大修周期与功效稳定，因此缸套的使用可靠性在很大程度上决定着内燃机的使用周期,所以保证气缸套性能稳定、品质优良逾发显得至关重要。本项目建设符合市场需求。总之，“十二五”期间，铸造行业在巨大市场需求的刺激下，仍将继续保持较高速度增长。由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使铸造行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸造行业的快速增长带来机遇。我国铸造行业目前正处于成长期，市场需求旺盛，具有较好的发展前景。

第三章产品方案与建设规模3.1产品方案本项目生产汽缸套为耐磨损精密铸件，年产能力200万套，合计重量生产能力约1200吨/年。3.2建设规模本项目无需新增用地，引进中频炉、抛丸机、浇铸线、离心机、车床、镗床等及其他机加工生产设备，配套直读式光谱分析仪，金相分析仪，硬度机及强度试验机等检测设备、除尘器、污水一体化处理、供电设备，工程建成后，设计生产能力200万套汽缸套/年，重量合计约1200吨/年。

第四章建设条件与厂址选择4.1拟选厂址项目拟建地点为*****省*****县澡下镇工业区。4.2原材料供应建设项目主要原材料为钢铁，目前原料市场供应稳定。4.3建设条件厂址位于*****县澡下镇，项目建设地点周围设施齐全。本项目投资范围包括房屋改造、厂区内的生产装置和必须配置配套的工程和辅助设施购置及建设。4.3.1供电情况为保证企业用电的可靠性和不间断供电，企业采用双回路环网、专线供电，本项目年用电量为85.2万kW·h，澡下镇可以解决其用电。4.3.2供水情况区域水资源丰富，可以满足企业用水需要。4.3.3厂区自然条件4.3.3.1自然条件1、年平均气温17.8℃右2、历史极端最高气湿37.33、历史极端最低气温—14.34、年平均无霜期218天5、年平均相对湿度75%6、年平均风速1.3米/秒7、最大风速12.3米/秒8、全年主导风向西南风9、夏季主导风向东面风10、冬季主导风向东北风11、年平均气压1013百帕12、地基承载力8-12吨/米213、地下持力层深度12.5米左右14、地下水平均埋深0.95米15、地下水平均最大埋深1.92米4.3.3.2水文地质条件*****县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。4.3.4交通运输条件澡下镇位于*****县城西北20公里，距320国道40公里，距省会南昌80公里。*****县位于*****省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。该县沿奉大公路至320国道18公里，距105国道25公里，南昌至*****高速公路已经开始建设，直接距离38公里，*****距南昌火车站50公里，距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，*****紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高等级公路相连，交通运输较为便利。4.3.5城镇规划及社会环境条件1）电力*****县电力资源丰富，电力价格低廉。是全国第一批电气化县之一，县内拥有小水电123座，拥有220千伏一座，110千伏三座输变电站，大工业用电电度价格实行省发改委批准优惠电价0.507元/度，为全省最低。2）水全镇水力资源十分丰富，除目前在澡潦河沿线建有闻名全国的“老愚公”4个梯级电站和8个小水电站外，尚有大量水头高、流量大的水能可供开发。项目生产水电均能保证。3）通讯电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。4）其他社会条件全镇总面积155.8平方公里，辖8个村委会、1个林业分场，108个村民小组，基层党支部17个，党员477名，总人口1.3万余人，耕地面积1.97万亩，森林面积19万余亩。4.4厂址地址、地震烈度及选择厂区地震烈度6度以下。根据区域建设条件的调查，厂址地理位置好、交通便利，是该项目建设的最佳场所。

第五章工厂技术方案5.1项目组成5.1.1总图布置概况本项目将原澡下中小房屋改建为动力车间、熔炼车间、铸造车间、机加工车间、抛丸车间及办公生活区。5.2.2总平面布置厂区后方建立生产区，前方临街部分为生活区。厂区与厂前区既作明确区划，减少项目生产对镇主干道居民生活的影响，同时为有利于节省投资及提高生产和管理的工作效率。5.1.3土建工程本项目的土建部分主要集中在原中小房屋的生产区的改造上。将原中小后半部分的房屋进行搭棚、隔断处理，互设通道，隔离出动力车间、熔炼车间、铸造车间、机加工车间、抛丸车间等区域，并增加相应的采光、隔热、基础、通风等设施。本项目土建工程房屋改造部分计划投资40万元人民币。5.2生产技术方案5.2.1生产方法及工艺流程项目工艺为：金属型预热→离心机启动→挂涂料→浇注→离心机停机→脱模→养生→毛坏半成品→粗加工→检测→精加工→再检验→包装入库项目产品生产主要执行国家标准：ZBJ92003-87、B/T10205-2000、GB/T9439-88、GB7216-87、GB/T228、GB/T231等。为了保障产品质量，公司严格执行ISO9001：2000国际质量保证体系和汽车行业ISO/TS16949：2002质量管理体系进行生产。缸套和活塞耐磨镶圈作为发动机核心部件之一，其工作面是活塞往复运动承受摩擦的导向面，又是发动机中承受高温、高压工况较恶劣的部件，其性能直接影响着整机的大修周期与功效稳定，因此缸套的使用可靠性在很大程度上决定着内燃机的使用周期,所以保证气缸套性能稳定、品质优良逾发显得至关重要。当前在我国主要以离心铸造法。目前世界上大约有90%的发动机缸套为离心铸造灰铁缸套，但是在离心铸造生产灰铁缸套时,由于铸型是金属型，冷却速度较大，使得组织中容易形成和型晶间石墨，导致抗拉强度降低，硬度升高，给加工和使用造成一定的困难。*****协和铸造有限公司采用自制的高效孕育剂,对铁水进行了瞬时孕育处理,消除了缸套组织中的晶间石墨,提高了抗拉强度,降低了硬度，这一技术研发是从2005年开始，针对离心铸造难改变灰铁生产技术难题进行攻关，2006年研发成功，经机械工业材料质量检测中心（上海材料研究检测中心）检验其组织为奥氏体+共晶碳化物，完全可替代日本和德国的发动机缸套、活塞耐磨镶圈，克服了离心铸造仅能生产灰铁缸套、活塞耐磨镶圈，组织中容易形成和型晶间石墨的缺点，成为国内少数几家能生产的企业。离心铸造的第一个专利是在1809年由英国人爱尔恰尔特（Erchardt）提出的，直到二十世纪初期这一方法在生产方面才逐步地被采用。我国在三十年代也开始利用离心管、筒类铸件如铁管、铜套、缸套、双金属钢背铜套等方面，离心铸造几乎是一种主要的方法；此外在耐热钢辊道、一些特殊钢无缝纲管的毛坯，造纸机干燥滚筒等生产方面，离心铸造法也用得很有成效。目前已制出高度机械化、自动化的离心铸造机，已建起大量生产的机械化离心铸管车间。几乎一切铸造合金都可用于离心铸造法生产，离心铸件的最小内径可达8毫米，最大直径可达3m，铸件的最大长度可达8m，离心铸件的重量范围为零点几公斤至十多吨。由于离心铸造时，液体金属是在旋转情况下充填铸型并进行凝固的，因而离心铸造便具有下述的一些特点：1、液体金属能在铸型中形成中空的圆柱形自由表面，这样便可不用型芯就能铸出中空的铸件，大大简化了套筒，管类铸件的生产过程；2、由于旋转时液体金属所产生的离心力作用，离心铸造工艺可提高金属充镇铸型的能力，因此一些流动性较差的合金和薄壁铸件都可用离心铸造法生产；3、由于离心力的作用，改善了补缩条件，气体和非金属夹杂也易于自液体金属中排出，因此离心铸件的组织较致密，缩孔（缩松）、气孔、夹杂等缺陷较少；4、消除或大大节省浇注系统和冒口方面的金属消耗；5、铸件易产生偏析，铸件内表面较粗糙。内表面尺寸不易控制。离心铸造工艺1、离心铸型转速的选择。选择离心铸型的转速时，主要应考虑两个问题：（1）离心铸型的转速起码应保证液体金属在进入铸型后立刻能形成圆筒彩，绕轴线旋转；（2）充分利用离心力的作用，保证得到良好的铸件内部质量，避免铸件内产生缩孔、缩松、夹杂和气孔。采用砂型离心铸造时，也要注意忽使液体金属对型壁具有太大的离心压力而引起铸件粘砂胀砂等的缺陷。

2、离心铸造用铸型。离心铸造时使用的铸型有两大类，即金属型和非金属型。非金属型可为砂型、壳型、熔模壳型等。由于金属型在大量生产、成批生产时具有一系列的优点，所以在离心铸造时广泛地采用金属型。卧式悬臂离心铸造机上的金属型按其主体的结构特点可分为单层金属型和双层金属型两种。在单层金属型中，型壁由一层组成，单层金属型结构简单，操作方便，但它损坏后需要制作新的铸型才能开始生产，在此铸型中只能浇注单一外径尺寸的铸件。而在双层金属型中，型壁由两层组成，铸件在内型表面成形。双层金属型结构虽复杂性，但只要改变内型的工作表面尺寸就可浇注多种外径尺寸的离心铸件。长期工作后，只需更换结构较简单的内型就可把旧铸型当作新的铸型使用。3、涂料。金属型离心铸造时，常需在金属型的工作表面喷刷涂料。对离心铸造金属型用涂料的要求与一般金属型铸造时相同。为防止铸件与金属型粘合和铸铁件产生白口，在离心金属型上的涂料层有时较厚。离心铸造用涂料大多用水作载体。有时也用于态涂料，如石墨粉，以使铸件能较易地自型中取出。喷刷涂料时应注意控制金属型的温度。在生产大型铸件时，如果铸型本身的热量不足以把涂料洪干，可以把铸型放在加热炉中加热，并保持铸型的工作温度，等待浇注。生产小型铸件时，尤其是采用悬臂离心铸造机生产时，希望尽可能利用铸型本身的热量洪干涂料，等待浇注。4、浇注。离心铸造时，浇注工艺有其本身的特点，首先由于铸件的内表面是自由表面，而铸件厚度的控制全由所浇注液体金属的数量决定，故离心铸造浇注时，对所浇注金属的定量要求较高。此外由于浇注是在铸型旋转情况下进行的为了尽可能地消除金属飞溅的现象，要很好控制金属进入铸型时的方向。液体金属的定量有重量法、容积法和定自由表面高度（液体金属厚度）法等。容积法用一定体积的浇包控制所浇注液体金属的数量，此法较简便，但受金属的温度，熔渣等影响，定量不太准确，在生产中用的较多。为尽可能地消除浇注时金属的飞溅现象，要控制好液体金属进入铸型时的流动方向。5.2.2主要产品本项目主要产品是汽摩汽缸套，为耐磨损精密铸件，合计重量生产能力约1200吨/年。5.2.3主要设备中频炉、抛丸机、浇铸线、离心机、车床、镗床等及其他机加工生产设备，配套直读式光谱分析仪，金相分析仪，硬度机及强度试验机等检测设备、除尘器、污水一体化处理、供电设备。本项目设备投资及清单见下表。表5-1设备清单设备名称单价(万元)数量(台、套)金额(万元)节能型中频炉（750kg）18236C620车床8432T7616A镗床15.8231.6M4215绗磨机13339抛丸机12224离心铸造机1.52030检测设备40140搬运车3412400kVA配电设备30130100kw柴油发电机组4416除尘器8432污水一体化处理设备32132合计=SUM(ABOVE)45=SUM(ABOVE)354.65.2.4原材料及动力供应5.2.4.1原材料产品主要原辅材料为钢铁，达产年消耗量约1300吨/年。5.2.4.2动力配置1、供电全厂用电设备安全容量为400KVA。根据负荷计算，配备1台SZ11-400/10变压器，又因本项目运营后不能断电，故设置100kW柴油发电机组4台。供电系统，全厂供电高压配电室以辐射式电缆供电线路送至各车间供电所。厂区内所有高低压线路一般采用电缆线路埋地敷设，厂区照明也系用电缆埋地敷设。另有防雷、接地装置。2、配电四座联合厂房中有各种机械设备等，对电源质量要求较高，因此车间配电系统，采用变压器干线式及辐射式专线配电方案。并采用焊接地线网，使用安全方便。3、照明厂区照明，路灯采用高压汞灯，在厂前区适当采用部分装饰性庭圆灯，照明线采用电缆线路，使环境更加优美。车间照明，采用混光天灯照明，在焊接区配以壁灯斜照，以满足垂直照度的需要。为了节约电能和便于经济核算，在变电器供电线路上，高压静电电容器的供电线路上，需单独经济核算单位的供电线路出线端都装上电能和算仪表。

第六章配套设施6.1给排水工程本厂水源为开发区供水公司供水。消防用水按持续四小时计算，另外还配置有移动式和固定式干粉灭火设备。消防用水管网与生产用水分开。厂区管网主要管段布置成环状，管径100毫米。为了节约用水，根据不同部门的用水特点分别设置不同循环冷却水和复用系统。1、用水量本项目生产用水量主要冷却循环水系统补充水。循环系统补水量为6m³/d，年补水量为1800m³。生活用水量：生活用水量标准采用《*****省用水定额》中办公楼有上下水公共卫生间和淋浴设备的用水标准150L/人·d，按项目180人定员计算用水量为19.5m³厂区新增污水一体化处理设备，处理后的中水用作厂区绿化、道路浇洒。本项目主要消防对象为厂房、办公生活区，最大室内消火栓水量15L/S，最大室外消火栓水量20L/S。厂区按1处火灾设计，灭火延续时间为2小时，一次灭火用水量为252m³2、给水管网及构筑物生产和生活用水直接采用市政自来水。室外埋地管网均采用内外涂环氧复合钢管。道路浇洒及绿化用水采用中水。本项目选用的卫生洁具均为节水型，冲洗阀采用延时自闭式；公共淋浴开关采用脚踏式。全厂职工的淋浴热水采用燃气热水器制取，其他生活热水采用电热水器制备。2、消防制度及消防用水厂区消防水源为市政给水管网，也可在厂区内增加清水池作为消费水源，可在水池旁新建消防加压泵房，消防用水为市政自来水。泵房内设室内外消火栓加压泵1套，设计供水量35L/S，扬程0.5MPa；同时设1台9m³厂区消防水管均采用内外涂环氧复合钢管，埋地敷设。室外消火栓系统在主要建筑物周围，形成环状，其主管径DN100，并在道边2m内设室外消火栓，消火栓间距小于120m。各主要建筑物内均设室内消火栓和灭火器。室内消防水管均采用内外热镀锌钢管。本项目在厂房和办公楼部分均设置火灾报警探测器；在门卫消防值班室设火灾报警控制器。探测器能够在火灾早期进行报警，将警报信号发送到消防值班室，做到早发现、早报警、把火灾隐患消灭在萌芽阶段；消防广播覆盖全车间，当发生火灾时可进行火情广播，指挥人员疏散及灭火；当发生火情而火灾探测器未动作时，也可由人员按手动火灾报警按钮发出报警信号，将警报信号发送到消防值班室，提示消防值班人员进行灭火及疏散；火灾报警控制器在收到报警信号后能够显示警报位置并发出声光警报信号，指示消防人员进行灭火工作。3、排水本项目新建全厂排水管网，雨水、污水分流，生产车间产生的废水，送至污水一体化处理设备处理，达到国家三级排放标准后，排入厂区排水干管网；生活污水经化粪池处理，厨房排水经隔油池处理，均排入厂区排水干管网。大部分用作道路浇洒和绿化，剩余少部分在出厂前，最后再经过处理装置处理，可达到国家三级排放标准，方可排入厂区外市政污水管。开水供应采用分区集中供应，办公楼设置电热器供应开水。浴室采用蒸汽直接加热的单管供水系统。室内架空及明装的给水管，热水管Dg≦80毫米，采用镀锌钢管；Dg≧100毫米，采用焊接钢管。埋地给水管和排水管采用PVC管。屋面雨水采用重力雨水系统，管材为UPVC管，室内污水管采用UPVC管和排水铸铁管相结合，室外污水和雨水排水管均采用双壁波纹HDPE排水管。6.2供电工程根据本厂用电设备情况，本厂需一路专用电源，电压等级为10kV，从厂区附近10kV架空线路沿线杆引下后采用电缆敷设进入本厂新建动力车间。6.3通风车间通风以自然通风为主。产生有害物工作地点采取全面排风和局部排风相结合。

第七章建设用地分析7.1项目选址项目拟建地点为*****省*****县澡下镇工业园。7.2用地方案本项目不需要新增土地。项目利用原有土地，对原废弃房屋进行生产改造，使房屋布局能符合生产设备的安装及生产物流的要求。

第八章环境保护、职业安全和工业卫生8.1环境概况8.1.1项目选址项目的选址在*****县澡下镇工业园区。8.1.2环境敏感区项目区内为居民、商业、工业混合区。8.1.3大气、地表水及声环境的环境质量状况1、项目厂址区位一般混合区，环境空气治标SO2，NO2，TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，区域环境空气质量现状达到GB3095-1996中二类规划功能。2、项目区纳污水体的水质指标基本满足国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。3、项目厂址区域位于混合区，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。8.2环境保护本项目周边环境状况良好，无污染源。该项目对环境的影响，可分为施工期对环境的影响和运营期对环境的影响，主要包括对声环境、大气环境、社会环境和景观环境的影响。8.2.1项目生产过程中的主要污染物情况(1)噪声项目主要噪声源有抛丸、机加工设备、风机的电机等设备，车间墙面附隔音材料，风机进口配消音器，风机房出口1m处噪音≤85dB。风机、烧嘴等凡是有声源的装置其噪声均符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。炉子砌体采用复合绝热措施。炉墙外表面温度符合GB/T3486-93规定的工业炉窑外表面最高温度的要求。通过采取选用先进的工艺和设备隔声、减振、厂房结构与建筑吸声设计相结合等降噪措施、合理进行车间布局，可确保厂界噪声值达标。（2）废水废水主要由清洗废水、机加工废切削液和生活污水组成。清洗废水主要污染物为悬浮物；生活污水主要污染物为氨氮；机加工废切削液中，含碱，油表面活性剂。将机加工废切削液集中后先投放CaCL2破乳处理，再经废液处理机处理，废液COD去除率可达98%以上，油类去除率达99%以上，SS去除率达99%。机加工切削液处理后与其它废水进入厂内混合调节池，废水经中和至中性条件后与生活污水一起使用“两级生物接触氧化法”处理达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》一级排放标准排入城市污水管网。（3）废气有组织排放的废气：精密铸造废气主要污染物为机加工粉尘，使用集气罩收集后经旋风除尘后由1个15m高排气筒排放。厨房油烟废气，油烟废气要用专用变压式烟道引至屋顶高空排放。（4）固体废弃物废弃物主要是铁屑、废砂、炉渣、污泥、粉尘、生活垃圾和不合格品等。本项目铁屑、不合格品企业回收做原材料；废砂由原料供应商回收再生利用；收集的粉尘及炉渣送建材厂做原料；污泥、生活拉圾送垃圾场填埋，所有固体废物均能得到妥善处理。8.2.2环保投资环保投资由计入环保设施费用和部分安装费用。8.3职业安全和工业卫生根据国家有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，本项目对噪音污染和生产过程中不安全因素及职业危害，将本着“安全第一、预防为主”的方针，积极采取有效的防护措施，改善劳动环境，为企业创造一个文明生产的工作场所。8.3.1编制依据及标准（1）（2）《工业企业照明设计规范（TJ34-92）》（3）《工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）》（4）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）（5）《建筑设计防火规范（GBJ50016-2006）》（6）《民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）》8.3.2编制原则职业安全设计充分贯彻“安全第一，预防为主”“和生产必须安个，安全为了生产”的设计思想，对生产中易燃物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生。对生产中存在易燃的危险部位和环节，采取控制、联锁、防护、泄压、隔绝等各种手段，防止事故的发生和控制事故的扩大，以保护人身和国家财产的安全。工业卫生设施设计，贯彻“预防为主”的卫生工作方针，并严格执行国家、地方及行业主管部门所颁发的工业卫生设计标准及规范的规定，力求做到一级预防，使生产环境达到卫生标准的要求。同时在工作环境和生活设施的设计中，保证操作人员的作业和生活环境，满足规定的卫生要求。8.3.2安全措施（1）厂区道路及通道按规范设计，实行人货分流，各行其道，保证安全。（2）拟建生产线应选择机械化、自动化程度高，便于操作维修的设备，达到安全生产。选用先进合理和成熟可靠的工艺流程，在生产过程中，设置必要的报警、联锁、自动控制系统，当有事故发生时，各安全系统动作，使生产按要求停车或排除故障。所有压力容器和压力系统设置安全阀、爆破片等泄压措施满足工艺过程的泄压要求。(3)工艺管线的安装设计应全面考虑抗震、防震和管线振动、脆性破裂、温差应力破坏、失稳、高温蠕变破裂及密封泄漏等诸多因素，并采取设置抗震管架，膨胀节等安全措施加以控制。（4）车间操作平台要安置护栏，操作人员通过的地方要留有足够宽的人行通道，厂区内排水沟要设置盖板。设备的传动部分要设防护网罩，各种设备要留有充分的检修空间。（5）厂区内照明度按TJ34-79标准设计，确保工作地点光线充足，人行道及车行道设夜间照明装置。（6）建、构筑物最高点设避雷针，电气设备金属外壳作接地保护，防止雷击起火。（7）作好消防工作，配备干粉灭火器等消防器材，设置消火栓，车间内按要求设消防通道。生产车间室温最好在40℃以下，原料不得露天放置，库房必须设置换气扇，每天排换气三次以上。原材料库房配备干粉灭火器或黄沙。8.3.3卫生措施（1）提高生产的机械化、自动化程度以减轻劳动强度，采取必要措施，消除各种危害。（2）发放必要的劳动保护用具，产生噪音的设备要设置隔音屏障，加装消音器。（3）建、构筑物按生产工艺和国家规范进行设计，工人作业区的通风、采光要符合标准。（4）职业安全卫生管理机构本工程劳动安全卫生由厂安全机构统一负责，对全厂安全、卫生设施进行维护、保养，发现问题及时解决，同时负责全厂职工的劳动保护和安全教育，确保职工的安全与卫生。（5）工作区域与员工生活区域分开，便于管理，保障员工休息。

第九章组织机构、劳动定员及合作9.1组织机构本项目实行总经理负责制，设立财务室、销售部、车间、品控部、行政部、物管部等部门。9.2生产组织为保证项目顺利实施，由公司组建项目实施领导小组，下设由专业技术人员参与的项目建设小组，本着科学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工。项目建设小组以协调解决项目建设过程中出现的问题，发挥项目成员的工作效率，确保项目有条不紊地按照预定计划进行，保证阶段目标的完成。图9-2项目建设保障机构图项目领导小组项目领导小组项目质量控制专家组项目经理项目实施核心小组项目改进小组项目职能小组9.3人员编制根据公司需要，预计新增劳动定员130人，其中生产工人100人，仓管2人，业务人员12人，行政人员8人，财物人员3人，电工、后勤、杂工等人员5人。9.4人员培训本项目主要设备自动化程度和技术要求较高，为顺利达产达标，确保产品质量，上岗前操作人员和生产技术管理人员必须培训。培训方法如下：（1）生产技术管理人员的培训，可通过技术考察等熟悉设备的性能，掌握工艺技术参数，以备投产后指导生产。（2）各生产岗位的操作人员的培训，可由生产技术管理人员组织学习培训，熟悉工艺流程，掌握各生产岗位的具体操作要领和规范。（3）邀请厂商派有关技术人员对设备的安装、调试、投产进行技术指导。

第十章项目实施计划该项目建设期为6个月年其间需安排项目报批；厂房设备布置规划；房屋改造；设备定货；人员培训；设备安装控制调试；试运营等项工作。1、完成项目前期准备及审批；2、完成设备布置图及改造设计方案；3、进行房屋改造施工及设备订货；4、进行设备安装调试及人员培训；5、投产验收。为了有效的控制项目设备采购、房屋改造和安装工程的进度和质量，承建公司委托具有相应资质的监理公司做好工程质量和进度管理工作。表10-1项目进度表序号时间月数进度项目12345678910111213--1项目申报及审批2工程设计3设备及施工招标4土建施工及设备订货5设备安装调试及人员培训6投产验收**********铸造有限公司年产200万套汽摩缸套耐磨损精密铸造生产线项目PAGEPAGE54第十一章节能11.1用能标准和节能规范《中华人民共和国节约能源法》(1997年11月1日开始施行)《中华人民共和国清洁生产促进法》《节能中长期专向规划》(发改环资[2004]2505号)《产业结构调整指导目录(2011年本)》《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005年65号)《工业企业能源管理导则》GB／T15587—1995《评价企业合理用电技术指导》GB／T3485一1998《用能单位能源计量器具配各和管理通则》GB17167-2006《综合能耗计算通则》GB／T2589-2008《企业节能量计算方法》GB／T13234—1991《机械行业节能设计规范》JBJl4-2004《公共建筑节能设计标准》GB50189-200511.2能耗状况本项目为新建工程，办公楼改造严格按照《公共建筑节能设计标准》和《居住建筑节能设计标准》的要求进行,围护结构均采取了保温或隔热措施，以减少冷、热负荷。本项目主要能源消耗种类为：电力、水。表11-1主要能源、耗能工质的品种及年需要量一览表序号主要能源和耗能工质名称耗能折标煤量占年总需要量的份额备注单位耗能量（t/a）（%）1二次能源电万KW*h/a85.2267.5399.76生产生活用，购入2耗能工质新鲜水m3/a76500.640.23年总需要量t/a=SUM(ABOVE)268.17100.00结合同类企业运营的实际情况，本项目运营期间电耗较低，节能效果明显。本项目全年耗电85.2万kW•h。本项目正常生产年需水量为7650m3／a，为生产、生活用水。11.3能耗分析近年来，我国重工业发展速度很快，在经济发展的带动下，我国电力需求有望继续保持较快增长速度，但供电形势十分严峻，节约用电成为节约能源的重要组成部分。2009年*****省单位GDP能耗，单位GDP电耗，单位工业增加值能耗情况见下表：表11-22009年*****省市单位GDP能耗降低指标表地区单位GDP能耗单位GDP电耗单位工业增加值能耗吨标准煤/万元千瓦时/万元吨标准煤/万元全省0.88922.461.67本项目建成后年耗能源折合标准煤为268.17吨，项目最终产品的万元工业增产值能耗指标为0.197吨标煤/万元。11.4设备节能项目用电设备采用新式省电设备。项目选择无铁损及铜损较小与效率较高的变压器。企业在停止运转期间以及休假停工时，停用的变压器切断高压侧电源，以减少线损。另外，生产时间尽量避开用电高峰时段，选在低电价时间内生产可节约部分开支。11.5建筑节能本项目在工厂建筑上广泛采用新型节能建筑材料，建筑物墙体采用建筑节能体系材料和彩钢夹心苯板等保温性能良好的新材料，以节省采暖能耗。11.6其他设计中采用的节能措施按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目设计的节能措施如下：(1)生产工艺、设备尽可能选用目前国内和国际上高效率、智能化、环保型、能耗少、成本低的先进设备。在技术先进、报价合理的基础上同时比照节能效果，以降低能耗。加强检测手段，减少产品不合格率，避免由于产品缺陷返修造成能源浪费。(2)合理安排工艺布局，在满足生产工艺要求的前提下，以就近使用为原则，尽量减少线路损耗和管路损失。(3)合理选用各通用设备及其驱动电机的控制方案。各生产环节、工序、设备之间做到生产能力的平衡，以减少某些设备的无负荷或低负荷运行，合理安排生产各工段的作业班次。(4)加强厂区内能源消耗管理，提高设备负荷率，各工序分别安装水、电等计量装置，实行分段考核；对能耗较大的设备单独设置计量装置，做好公用设施的养护工作，防止跑、冒、滴、漏现象的产生，最大限度的节约能源。(5)车间照明采用节能型灯具，以节约用电。(6)配电室布置于用电最大负荷附近处，并分开多回路供电，以节约电路损耗。供电系统采用电容器补偿，补偿后功率因数为0.92，减少电能损失。配备完善计量装置，加强节能管理。(7)变压器选用低损高效节能型变压器，高低压电源采用电容器补偿，降低电耗。合理配置变压器的容量，根据生产负荷，调整变压器的使用。

第十二章投资估算及资金筹措12.1概述建设投资主要包括：1)房屋改造。2)购置生产及配套设备、安装工程。12.2编制依据及计算标准1、《*****省建设项目概算其他费用定额》。2、设备购置费依据厂方报价（到厂价），已包括设备运杂费。3、设备选型、设备台数等其他技术数据依据本公司各专业机构提供的基础资料。4、工程勘察设计费按［2002］10号文规定计算，并考虑了适当的优惠比例，将来以合同为准。5、工程监理费按发改价格（2007）670文件的规定计算的。6、招标代理服务费按计价格（2002）1980号文的规定计算。7、建筑工程费参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算。8、安装工程费用按设备投资的10%计算。9、基本预备费按建设投资费用的3%计。12.3项目总投资12.3.1本项目总投资659.97万元，其中建设投资459.97万元，流动资金200万元。12.3.2建筑工程费本项目建筑工程主要为生产车间，共计需要投资40万元。12.3.3设备购置及安装调试费本项目新增设备计算价格为到厂价格，设备购置费354.6万元，安装工程费金额为35.46万元。12.3.4工程建设及其他费1、建设单位管理费9.23万元；2、可研、环评等前期文本编制费4.61万元3、勘查费0.92万元；4、设计费9.23万元；5、场地准备及临时设施费5万元；6、工程监理费4.61万元；7、工程保险费2.31万元；8、职工培训费13万元。以上工程建设及其它费用合计16.51万元。12.3.5基本预备费基本预备费按固定资产投入之和的3%计算。估算为13.40万元。项目建设静态投资459.97万元。12.3.6流动资金估算本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按扩大指标法估算200万元(取销售收入的14.7%计算)。12.4资金筹措方案项目总投资659.97万元，其中固定资产投入459.97万元，流动资金投入200万元。全部由企业自筹。

第十三章项目财务分析、经济分析及主要指标13.1编制依据依据现行《企业财务准则》、《企业会计制度》和各种税收法规以及国家发展改革委、国家建设部颁发的2006年“发改投资［2006］1325号”《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》文件规定以及其他现行法规和标准。本项目建设期为6个月。试产期一年，达到70%的生产能力，第三年起正常运行，达产100%。项目计算期15年。13.2销售收入的计算本项目建成投产后，达到汽摩汽缸套200万套，重量约1200吨的生产规模。产品销售价格参考目前同类产品的价格确定，按6.8元/套估算，预计正常年度销售收入可达到人民币1360万元。13.3各种税金及附加费1、本项目产品缴纳增值税，税率为17%。年均缴纳80.98万元。2、城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和3%缴纳。本项目年均缴纳营业税金及附加合计6.48万元。3、所得税率为25%。年均缴纳企业所得税26.77万元。13.4成本费用预测13.4.1总成本费用总成本费用＝外购原材料及动力+工资及福利费+修理费+折旧费+管理费用。（1）外购原材料费本项目所需原材料主要为钢铁，加上其余辅料，正常年度外购原材料费合计估算为792.8万元。原材料消耗表序号名称单位消耗量单价（元/单位）小计一原辅材料8501钢铁吨130060007802辅助材料吨70（2）外购动力费外购动力为水、电。正常年度外购燃料、动力费合计估算为43.97万元。外购动力表序号名称单位消耗量单价小计备注燃料动力43.971电万kW·h85.2507043.202水吨765010.77（3）工资及福利费本项目职工定员130人，人平均工资为1200元/月，福利费用按工资的14%计取，年工资及福利费总额估算为213.41万元。（4）折旧费固定资产折旧计算方法：形成率95%，残值率为5%，采用综合折旧法，综合折旧年限15年。经测算，本项目年折旧费29.65万元。（5）修理费本项目修理费按固定资产原值的37.2%计提，估算为11.03万元。（6）管理费用管理费用是企业为管理和组织生产经营活动所发生的各项费用，主要包括：公司办公费、业务招待费、职工薪酬、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、以及应缴纳的各类小税种等费用。按销售额的1%计提，为13.6万元/年。（7）厂房租赁费根据项目厂房租赁协议，企业每年支付的厂房租赁费用为3.8万元/年。（8）总成本费用测算结果经测算，本项目运营期间每年平均总成本费用为1165.46万元。13.4.2固定成本和可变成本（1）固定成本：包括折旧费、管理费、摊销费等。经测算，本项目运营期间每年平均固定成本为246.85万元。（2）可变成本：包括原材料、动力、修理费、销售费等。经测算，本项目运营期间每年平均可变成本为918.61万元。13.5盈利性分析13.5.1利润总额项目达产期收入1360万元/年，总成本1165.46万元，增值税及附加87.46万元，年利润总额107.08万元，年净利润80.31万元。13.5.2