校区热水供水系统维护服务第册制度和档案的建立与管理

第一章项目管理规章制度 2第一节热水供水设施清洗消毒制度 2第二节热水供水设备运行管理制度 4第三节供水管网及相关设备维护管理制度 5第四节供水管网及附属设施巡检管理制度 13第五节员工工作制度 16一、员工聘用管理制度 16二、员工考勤管理制度 18三、员工调动管理制度 22四、员工奖惩管理制度 23五、员工工作纪律制度 26六、员工考核管理制度 28第六节维保工作管理制度 32一、维保施工制度 32二、健康安全操作管理制度 33第七节项目设备管理制度 39一、设施、设备管理及维护 39二、设备维护制度 39三、设备设施例行保养制度 41四、设备设施报修、急修制度 42第八节台账管理制度 43一、食材盘点制度 43二、货源可追溯管理制度 44三、进货台账管理制度 46四、进货查验登记制度 46五、食品出库检验和记录制度 48六、索证索票制度 49第九节投诉处理管理制度 52一、客户沟通 52二、客户投诉处理 52第十节项目档案管理制度 57一、档案管理人员职责 57二、档案资料管理的要点 59三、档案管理流程 60四、档案人员岗位责任制 63五、档案保管制度 65六、档案复制制度 65七、档案查借阅制度 66八、档案库房管理制度 66九、档案利用制度 67十、档案统计制度 68第一章项目管理规章制度第一节热水供水设施清洗消毒制度一、对学校热水供水设施进行必要的保养，以确保供水设施的完好正常使用。定时对供水设施进行卫生清理和消毒。二、由供水方定期进行清洗、消毒，夏季每月一次，冬季每两月一次，并做好定期清洗消毒记录。三、学校的供水蓄水池、水塔每月至少进行一次清洗、消毒，并做好定期消毒记录；水缸每次用完后进行清洗消毒（每周必须彻底清洗一次），并做好消毒记录。所用的净水剂和消毒剂必须符合卫生要求和有关规定。四、经常观察供水设施内外部的卫生和水质情况，及时清除污垢，保证学校热水供水的干净和卫生。五、对细菌指标超过限值热水必须配备机械消毒设施。未配备机械消毒设施的应按每100千克水加一片泡腾消毒片、次氯酸钠应按每吨水加40—60毫升的标准对水质进行严格的灭菌消毒，并且每抽一次水加一次消毒药品消毒一次，做好消毒记录。消毒器械和消毒药必须取得省级以上卫生行政部门的卫生许可批件。六、对于理化指标超过限值的热水，必须配备专用的净化处理设施，否则不准使用。七、责任人须做好责任区内环境卫生，保持整洁的卫生环境。

第二节热水供水设备运行管理制度一、落实专人做好热水供水设施的日常维护工作。严格按照操作流程进行开、关设备。二、供水设施每天使用前，应打开每个水龙头放水60秒，以排尽管道中的水。三、每天进行必要的清洁工作，以保持供水射人师整洁、无杂物，外壳清洁光亮，无污染物粘附其上。四、每周应对出水龙头消毒一次，具体消毒方法如下：用棉签蘸取酒精伸进出水龙头嘴中进行消毒或者用棉签蘸取酒精点燃用火焰在龙头嘴处灼烧10秒，消毒完之后打开水龙头冲洗10秒钟即可。五、所有水管、接头应定期检查是否有损坏和松动，注意防冻。六、根据水质、设计要求以及供水流量，及时更换过滤、吸附等水处理材料，定期清洗、消毒管道，节日长假或新学期开学后，必须对供水设施、设备进行全面清洗消毒后方能使用。七、操作人员发现设备异常应立即查找原因，及时汇报，在紧急情况下，应采取果断措施。不能排除的故障，不清楚故障原因，不能盲目开启设备，未处理的问题应认真记录交由专业人员维修。八、应经常检查电控箱接头是否有脱落，保证用电安全。

第三节供水管网及相关设备维护管理制度一、为了规范供水管网维护管理，保障学校热水供水事业的发展，结合公司实际情况，特制订本管理制度。为加强设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行，结合公司的具体情况，特制定本制度。二、本管理制度是针对供水管网的维修保养、支线改造、供水管网破坏的赔偿等方面作出的规定。三、供水管网的维修保养管理部门为安装维修公司。四、供水管网的维护管理（一）供水管网的维护保养必须遵守《供水管理条例》。（二）供水管网维护由安装维修公司负责全区供水管网的维修、监护、保养。（三）施工主体单位负责供水管网维修的前期准备工作（各种手续）和后期的善后工作。（四）施工时应负责做好安全文明生产，工作人员必须佩带安全帽和警示背心，工作点要放警示路牌，夜间佩带安全警示灯。（五）正常维修DN300以上管道时，应事先向业务主管部门汇报，特殊情况下事故处理过程中或事后向业务主管部门说明情况。（六）对于DN300一下管道维修，影响面较大时，应事先向业务主管部门汇报。（七）对于维修疑难管道时，维修主体单位应积极主动提出预案，不能推诿。五、供水管网支线改造（一）供水管网支线改造由安装维修公司提出申请，报分管领导并审批，经理室批准，方可实施。（二）对于老管道造成用户水压特别小，切影响面较大，维修不能根本解决问题的，可作支线改造。（三）由于道路拓宽或整改影响的供水管线，且没有其他投资方整改该管线的，可作支线改造。（四）由于供水管线频繁维修且维修后仍存在频繁爆管隐患的，可作支线改造。（五）支线改造的原则：支线管径DN50的，管长必须大于24m；支线管径是DN100的，管长必须大于18m；支线管径是DN200以上（含DN200）的，管长必须大于12m，方可列支线改造。六、供水管网破坏的赔偿（一）人为因素破坏供水管网（及其附属设施）在与对方谈判时，必须有业务主管部门人员参加。（二）赔偿费用由维修工程费用、流失水量水费、路面修复费用和由于事故引发的其他费用组成。七、设备管理工作的基本任务是正确贯彻执行党和国家的有关方针政策，并通过采取一系列技术、经济、组织措施，对企业生产设备的选型、购置、安装、使用、维护保养，改造更新直至报废的全过程进行管理。八、设备管理的主要任务，是对设备进行综合管理，保证管好、用好、修好设备，充分发挥设备的生产效能，保证安全生产和生产任务的全面完成。九、设备管理工作应当依靠技术进步，促进安全生产，贯彻预防为主的方针。坚持日常维护保养与计划检修相结合，修理改造与更新相结合、专业管理与群众管理相结合、技术管理与经济管理相结合的原则。十、各有关设备的经济、技术考核指标以国家主管部门颁布的指标为准，并严格贯彻执行。十一、设备管理的范围是指公司内所有设备、外购设备从选型选厂开始，包括购置、安装、使用维护、大修理、更新改造直至报废，须进行全过程的综合管理。十二、设备管理体制、组织机构及职责范围（一）公司设备管理实行统一领导、分工负责、分级管理的原则，设备管理工作实行公司、部门、班组三级管理形式。（二）公司有分管生产的副经理负责设备管理工作，对企业设备管理的目标、方针、重大问题做出决策；审批设备管理的企业标准，规章制度以及各项计划和考核指标；及时处理重大问题；协调各部门之间关系；保证企业生产设备固定资产保值、增值。（三）公司设备管理部门主要负责全公司设备的管理工作，其主要职责范围有：1.贯彻上级的设备管理工作方针、政策、法令，对全公司的设备管理工作进行业务指导和监督检查。2.按照上级规定开展设备管理工作，制定有关细则，检查各部门贯彻执行情况，及时制止违反制度的行为，并对违反制度的责任人、责任单位提出处理意见。3.参与设备的前期管理工作，负责做好公司设备基础管理工作。4.编制年、月度设备保养、检修计划，组织并督促各有关部门完成计划。5.指导设备使用部门搞好设备的使用、维修和管理工作。6.组织设备使用部门搞好设备的检查、考核、评比及事故处理。7.协助部门做好设备管理业务培训、经验交流和设备维修专业化协作等工作。（四）设备使用部门在设备管理部门的业务指导和督促检查下，管好、用好、保养好设备，其具体任务是：1.贯彻执行设备管理的有关政策法规，严格执行公司有关设备管理、使用、维护的各项规章制度及规程。2.积极开展“专业管理与群众管理相结合”的工作，搞好部门设备的岗前培训和“三好”（管好、用好、保养好）活动，定期安排和组织群众性的设备“日常保养”工作。3.掌握设备的技术状况，提高设备完好率，按规定进行设备主要经济、技术指标的考核工作。4.定期组织本单位设备维护、保养的检查评比工作，发现问题及时整改。5.编制本单位设备的备件、润滑计划，组织本单位做好设备计划检修、预知维修，防止设备带病运转和不合理使用，防止设备事故的发生。（五）班组设备管理具体工作为1.指导并检查本班组设备操作人员日常维护保养工作。2.参加部门的设备检查评比工作，组织本班组对设备事故的分析、处理。3.贯彻执行设备操作规程，对违反规程的人员有权提出批评和制止。4.设备运行、检查、维修和交接班记录完整、准确。十三、设备的状态管理（一）应按照设备维修操作规程的规定对设备进行日常维护保养，达到四项要求即整齐、清洁、润滑、安全。做到设备完好率达标。（二）应实行设备区域维护责任制，建立日常设备巡回检查制度，发现设备问题、隐患及时处理报告并有相应的记录。（三）设备润滑管理体制完整，润滑做到定点、定质、定量、定人。对需要定期加油润滑的设备，应有相应的润滑记录，确保设备正常运行。（四）对进口设备、关键设备、重点设备，实行重点管理，制定相应的管理细则，确保其正常运行。（五）根据各类设备特点开展日常点检和定期检查工作，掌握设备现有状况，为设备维修和更新提供依据。（六）认真做好设备的日常维护保养记录，点检查、定检记录，巡回检查记录，事故故障记录，摸索故障规律，采取有效对策，降低故障率。（七）高低压配电设备应有专人负责，落实岗位职责，确保设备安全运行。高压设备预防性试验报告应进行审核，发现问题及时指出。（八）防止重大设备事故发生，对事故处理应有严格的制度和紧急应对措施。十四、设备的技术管理（一）做好设备大修理的技术准备工作，大修理后按程序标准验收，填写验收报告和大修理后的设备性能评估报告。（二）制定各类设备的操作规程特别是重要的高低压配电设备，进口的仪器和仪表。（三）制定设备检查的项目、内容及日常维护保养的标准。十五、设备的使用、维护保养的修理（一）设备的使用、维护保养实行严格的岗位责任制，设备管理部门配合部门制订规程和维护保养制度，并定期对设备进行检查、考核。（二）设备的使用部门要合理安排设备的负荷，以保证设备的正常运行。单人使用的由操作者负责；集体使用的设备或机组由班组长负责；主要设备、关键设备实行定人、定机、定操作规程，定保养细则等管理制度。（三）所有设备操作人员必须认真学习和熟练掌握设备操作过程和维护保养技术，参加专业培训，取得上岗证，持证操作。（四）所有设备要保持其完好，其设备完好标准为：1.工作性能好。水泵效率达到规定标准；电机效率达到规定标准；高低压配电设备的功能达到原设计和规定的标准。2.电气系统装置齐全，性能灵敏，运行可靠。3.设备整洁（无油垢、无锈蚀）。4.基本无漏油、漏水、漏气现象。5.安全防护装置齐全可靠。6.设备运转正常、平稳、无异常振动和噪音，零部件齐全，安全防护装置良好，磨损、腐蚀程度不超过规定的标准。控制系统、计量仪器、仪表和润滑系统工作正常，安全可靠。（七）设备的维护检修按照日常保养、定期维护和大修理三级进行，基本要求是保持各类设备的“整齐、清洁、润滑、安全”。机电设备的日常保养由使用部门负责，定期维护和修理由供水车间组织实施。第六章设备的安全管理（八）设备的安全管理要贯彻“安全、可靠、经济、合理”的方针，健全岗位责任制，严格执行运行规程，加强巡回检查，保证设备的安全运行。（九）电器设备、压力容器设备、特种车辆、施工机械应按有关规定，定期进行检测和试验。（十）新设备投产应组织有关人员掌握设备性能和操作方法，设备管理部门配合使用制订操作规程。（十一）设备非正常损坏，致使停产或效能降低，均为事故，发生事故应填写“设备事故报告单”，并上报公司设备管理部门。十六、设备的检查、考核与奖惩管理（一）开展设备检查、考核、奖惩工作的目的是为了提高企业设备管理水平，促进设备管理各项经济技术指标的顺利完成。（二）设备管理部门在公司分管经理的领导下，以及有关部门的配合下，对各设备使用单位按月、季、年度计划计划要求，执行有关考核、评比工作。（三）设备检查、考核的工作内容：1.设备基础管理。2.设备的主要经济技术指标完成情况。3.设备事故和故障。4.公司设备年度计划修理项目及计划保养工作执行情况。5.设备日常维护工作执行情况。6.设备定期性工作执行情况。7.设备管理有关制度的执行情况。

第四节供水管网及附属设施巡检管理制度一、为进一步加强供水管网及附属设施的巡检力度，确保供水运行安全，结合公司实际，特制订本制度。二、本制度适用于热水供水系统的总支管线及附属设施；各供水分公司辖区内归属于公司产权的供水管网及附属设施，包括管道、阀门、阀门井、排气阀、用户接口水表、水表箱（井）、自制水厂、泵站、流量计房、二次供水设备、在线检测点管线标志和公司授权的消火栓等。三、我司负责热水供水系统的总支管线及附属设施的巡检工作；供水管网及附属设施的巡检工作；泵站、在线检测点、流量计房、二次供水设备的巡检工作。四、工作原则（一）实行巡检“五定”的原则。按“五定”（定人、定时、定点、定质、定量）工作要求，每月制定巡检计划，并组织实施。（二）发现问题要及时、高效处置。巡检工作必须做到“勤巡视、早发现、防事故、消隐患”，对巡检中发现的问题或接到的信息严格按时限要求上报，并及时妥善处理。（三）建立、健全巡检台帐。在巡检的过程中，对发生的问题，要同步做好相关的台帐、拍摄现场照片（视频）等，并反馈处理的结果。五、巡检内容（一）埋地管：埋地管管位附近是否有清水大面积渗出。（二）桥管：管桥两边接口情况是否正常；排气阀有无渗漏、喷水、被盗现象；排气阀与其他管件的连接是否牢固；伸缩节有无漏水、大幅度拉伸、变形，螺丝螺母有无松动和短缺现象；桥桩有无被船只碰撞损坏；航标有无脱落或被盗窃等现象。（三）阀门、流量计、地埋排气阀：是否有损坏、漏水现象。（四）附属设施：管道标志桩有否移位、缺失等现象；阀门井、排泥井、流量计井、地埋排气阀井的井体有无损坏、渗漏现象；井盖、井圈有无缺失、破损、移位、弹跳和开裂沉降等现象。（五）泵站及流量计房：泵站及流量计房有无被盗窃、破坏现象，室内的水泵、设备、阀门、管道等设施是否正常运行。（六）违章现象：管线保护区内有无建造建（构）筑物；有无开挖作业、堆放重物等影响管线安全的施工现象。（七）围护情况。检查施工作业现场安全围护是否到位，围护是否安全牢固，警示标志设置是否规范，有无扬尘污染，工程完工后是否及时清理现场。（八）其他需要巡检的内容。六、工作要求（一）巡管人员应严格按照岗位职责和巡检计划进行作业，无特殊情况不得漏检或逾检；（二）巡检作业时开启移动GIS或专用巡检器，巡检中发现的异常情况均须通过移动GIS或专用巡检器即时上报；（三）巡检认真仔细，规范执行“四步巡检法”，即一看、二查、三处理、四记录；（四）巡检中发现管道有漏水迹象，应立即上报；发现在管线有效保护范围内有其他单位违章施工、堆放重物等行为，须立即予以阻止，查明原因后及时如实上报处理；发现有阀门井盖、水表井盖、排气阀等附属设施出现缺失、破损、沉降、弹跳和漏水现象的，须按要求进行异常情况处置。

第五节员工工作制度一、员工聘用管理制度建立公平公正的员工聘用制度，健全人才聘用机制，保证企业能吸纳优秀人才，满足企业不断发展的需要。（一）聘用原则1.员工的招聘根据企业发展的需要进行。2.采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。3.招聘以面试方式为主，因应部门需要并配合笔试、实操等。（二）聘用申请1.用人部门招聘组织架构范围以内的人员，要以书面形式报送综合管理部。2.用人部门招聘组织架构范围以外的人员，须以书面形式报送项目经理，项目经理加审批意见后转送人事综合管理部。（三）面试流程1.部门负责人以下的岗位：综合管理部通过招聘途径收取应聘人员简历，并筛选初审合格者安排面试，面试应由综合管理部门和用人部门共同参与。面试通过者将被录用，到综合管理部办理入职手续和备案。2.部门负责人及以上的岗位：综合管理部通过招聘途径收取应聘人员简历，并筛选初审合格者安排初步面试。通过初步面试后，安排应聘人员进行项目经理面试。通过项目经理面试者将被录用，到综合管理部办理入职手续和备案。（四）入职手续办理1.应聘者通过面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。2.员工必须如实提供以下个人资料：个人履历、学历证书、身份证复印件、1寸彩色照片2张、技能资格证书、特殊岗位体检证明、联系方式等，并如实填写《入职登记表》，如发现有提供虚假资料者，不予录用。3.公司将组织新入职员工参加新员工入职培训，包括介绍企业文化与愿景、认知员工手册和主要管理制度等内容，以使员工对公司概况有初步了解。（五）劳动合同签订和试用期规定1.企业实行劳动合同制，员工入职时签订劳动合同，双方严格执行劳动合同的规定。2.新员工被录用后实行试用期，试用期限原则上为3个月，最长不超过6个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核，表现优秀者经审核批准可提前给予转正。3.试用期薪资不低于当地最低工资标准，也不低于合同约定转正后工资的80％。4.员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用。5.试用期如请假超过XX天，作自动离职处理；请假XX天以内的，相应延长试用期，也可视具体情况酌情处理。（六）聘用的终止1.正式录用后，员工可提出终止劳动合同，员工自动请辞应提前一个月提交《辞职申请书》到综合管理部，并做好相关工作移交。2.若劳动合同期满不再续签，则对员工的聘用自行终止。3.若员工严重违反国家法律法规或严重违反公司的规章制度及劳动纪律，公司立即与其解除劳动合同，离职手续按国家相关法律法规办理。二、员工考勤管理制度（一）劳动纪律管理细则1.员工应按我司作息时间的规定，按时上下班。2.上下班不得迟到和早退，如有迟到、早退按我司有关规定处理。3.员工不得旷工，旷工按以下规定办理：（1）旷工不发当日工资、（2）连续旷工3天或一个月累计6天，予以辞退处理。4.上下班考勤登记均应严守纪律，未经许可，不可借故迟到早退。5.上下班考勤登记均须本人亲自操作，不得请人代登记，否则除给予记过一次处分外，其代人考勤登记者，也应受到同等处分。6.工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及聊天、怠惰等情况者，酌情予以处分。7.日夜轮班作业，应按时交接班，如接班者未按时到岗接班，应报请部门主管处理，此时交班人不得擅自离去。8.工作时间内，因事外出，须办理请假手续。（二）考勤管理规定1.本规定适用于我公司总部，各下属单位可参照执行或另行规定，各下属单位制定的考勤管理规定须经我公司行政人事部门审核签发。2.员工正常工作时间实行8小时工作制。3.我公司员工一律实行上下班考勤制度。4.所有员工上下班均须亲自考勤，任何人不得代理他人或由他人代理考勤，违反者（代理人或者被代理人）均给予警告处分。5.各部门每天安排人员管理员工上下班考勤，并负责将员工出勤情况报我公司行政人事管理部门。6.所有人员须先到单位考勤报到后，方可外出办理各项业务，特殊情况须经主管领导批准；不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。7.员工外出办理业务前，须向本部门负责人说明外出原因及返回单位的时间，否则按外出办私事处理。8.上班时间外出办私事者，一经发现，即记入绩效考核处理范围或按我司相关规定处理。9.员工一个月内迟到、早退累计达到三次者，记入绩效考核处理范围或按我司相关规定处理。10.员工因公出差，须事先填写出差登记表，经有关领导批准后方可成行。（三）员工考勤工作注意事项1.员工应按规定时间上下班，并考勤登记，遗忘者不论何种原因，均以迟到或早退论处。2.除因工作特殊需要，经各部门主管领导事先安排者外，不得任意提早或推后下班时间。3.事假：（1）事假须填写请假单，请单位主管按权责规定核准签章后方可生效。（2）每月事假不得超过5天，全年累计不得超过14天。（3）事假不满一天者，以小时累计。（4）事假必须提前请准，不得事后补请，如因特别事故须申诉充足理由，申请特准者，方可补假。（5）日薪者事假不发薪资，月薪者按劳动法规最新规定计算。4.病假：（1）病假须填写请假单，经单位主管按责权核准后生效，连续两天以上的病假须交验客户证明。（2）不在我公司宿舍居住的员工因病不能到班，可用电话请假，病假连续两天以上的，须交验客户证明（可于次日补交病假证明）。（3）如患重病、大病除按劳保规定住院者外，应自连续病假第二个月起予以停职（工）；病愈后，客户体检正常，准许复职。（4）病假期间的公休日，不另增加假期。（5）病假期间的工资待遇按劳动法最新规定执行。5.工伤假：（1）工伤人员按劳保规定办理。（2）无需住院的工伤门诊人员，应由部门主管斟酌情况，分配其体力能够胜任的工作；如必须休养或继续疗养，须再虚假，除仍须客户证明外，部门主管仍应负责切实审查。6.婚假、丧假、产假等按国家现行的规定办理。7.特别休假：（1）员工可按我司规定，享受年假。（2）员工年假以不影响工作为原则，其作业程序，由部门主管于每年元月5日前，根据部门员工服务年资，列举应休天数，将申请单交人事部门备案。（3）年假以当年为限，一般不得延续至次年；如有特殊情况，按我司有关规定办理。8.员工请假批准权限：（1）请假1天由直接上级批准。（2）请假2～3天由部门负责人批准。（3）请假4天以上由我司负责人批准。（4）连续请假按累计天数依上述规定办理。9.因公外出也必须按规定请假，擅自外出者，按我司有关规定处理。10.凡与业务无直接关系的公出或开会，经单位主管审批，在不影响工作的前提下，可以按公假处理。11.我公司内各项团体活动可由主办单位报请我公司批准后，按公假处理。（四）加班管理制度1.为明确加班审批程序及有关费用的计算，制定本制度。2.本制度适用于我司全体员工。3.本制度的责任者为各部门主管。4.我公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于确因工作需要的加班，我公司支付相应（工作日）加班补贴或加班费。5.加班申请及记录：员工需要加班时，应将经过批准的加班申请交到我公司人事部门，收到加班申请表的负责人需要在上面签具时间，包括日期和钟点。6.加班工资计算：加班补贴及加班工资每月结算一次，由人事部门核实后，于月底随工资一起发放。三、员工调动管理制度1.各部门依其管辖内所属员工的兴趣爱好、学识和能力，力求人尽其才，可向项目提出人事调动申请，报项目经理审批，项目将根据具体情况给予及时反馈。2.项目可根据员工的能力、工作表现和项目实际需要，将员工调至最适合的部门和岗位，这将给予员工接触不同层面工作的机会，促进个人能力完善与提高。3.项目将随时公布职位空缺信息，员工可报名参与内聘或举荐其他人才。4.调动流程：（1）调动申请提出：调动可由员工本人、用人部门、综合管理部提出，由综合管理部组织相关部门对此调动是否可行进行讨论，讨论结果按分类审批，具体如下：1）跨部门调动：跨部门调动员工，由所在部门同调入部门协调，并按以下程序审批，由公司综合管理部发放调令。2）部门内部调动：由所在部门审核，部门负责人批准后，员工可直接在部门内部进行调动并报综合管理部备案。3）公司有权根据员工的工作能力、业绩和项目的实际需要，调整员工的工作岗位和职务。（2）工作交接报到：1）调令一式三份，分别交调出部门、调动员工各一份，一份由人事部门经办人存档，相关人员接到调令后，应及时安排员工的工作交接，确保员工能按时到达新岗位报到，并保证工作的平稳过渡，交接程序按《员工离职管理流程》中相关交接程序办理。2）跨部门调动的，员工应将原部门工作设备、文件等进行交接，填写《工作交接表》按相关要求办理。3）调出员工的部门必须按调出调令中的时间要求完成工作交接手续，各类交接手续办理完毕，工作交接表由综合管理部经办人员签字认可后，即可到调入单位报到。4）员工应按调令上规定的报到时间，持调令到调入部门报到，不能按时报到的，应提前通知综合管理部，否则以旷工计算，按考勤相关制度执行，因调出部门原因未及时安排工作交接等造成的，由调出部门负责，并对调出部门负责人进行处罚。5）调出时间应留出一周的交接时间，报到时间应留出一定的路途时间，特殊情况经与调出部门协商同意，可不受此时间限制，调入部门从员工报到之日起为其上报考勤，并办理相关手续。四、员工奖惩管理制度（一）员工奖励办法1.目的和适用范围：凡我公司的员工长期致力于我公司工作，或从事有益于我公司工作的发明及改进，或具有特殊贡献者，均依本办法进行奖励。2.本办法规定了记分服务年资奖、创造奖、功绩奖三种。3.服务年资奖：员工服务年资满5年、10年、20年，且其服务成绩及操行均属优良者，分别授予服务5年奖、服务10年奖及服务20年奖。4.创造奖：员工符合下列条件之一者，经审查合格后授予创造奖：（1）开拓新业务，对我公司有特殊贡献者。（2）从事发明与改进，对节约、提高服务效率或合理化建议等方面有特殊贡献者。（3）屡次接受奖励或奖励之提议，效果显著者。（4）上列各项至少应有3个月以上的实绩，并且经过考察具有明显效果者。5.功绩奖：员工有下列情况之一者，经审查后可授予功绩奖：（1）对我公司管理工作有显著贡献者。（2）对提高我公司声誉有特殊功绩者。（3）对我公司可能遭受之损害能防患于未然者。（4）对意外事变，如灾害事故等能随机应变，措施得当，且有功绩者。（5）挽救单位财产及人员于危难者。（6）为我公司及员工楷模者。（7）屡次接受奖励或其功绩经重新评定应属更高者。（二）长期供职员工表彰办法为鼓励员工长期供职于我公司，稳定员工队伍，特制定本办法。1.我公司正式员工连续供职3年以上，其最近1年考绩优良者，给予表彰。2.所谓连续供职年限，按以下条款确定：（1）在我公司服务的年资。（2）在我公司有投资关系的下属单位服务的年资。3.下列各项年资，不予合并计算：（1）被准许停薪留职人员，其停薪留职期间的年资。（2）被批准停职后至复职期间中断的年资。4.受记大过以上处分者不予表彰。5.服务达到一定期限的员工，按一定方式表彰并发给不同的奖品：6.员工表彰可于每年的“五一”劳动节期间进行。（三）员工惩罚制度1.对员工进行惩罚，分为警告、记过及免职三种，其处理范围如下：（1）有下列情况之一者，应予以警告处分：1）未经准许，擅自带外人入我公司参观者。2）擅用他人经管的设备及工具者。3）在墙壁、设备上随便涂写，有碍观瞻者。4）携带眷属、小孩进入工作场所有碍工作者。（2）有下列情况之一者，予以记过处分：1）未经准假，而擅离工作岗位者。2）无正当理由，延误公事致使单位蒙受损失者。3）行为不检点，有损我公司声誉者。4）指挥不当或监督不力，致使部属发生重大错误，给我公司造成损失者。5）在工作场所喧哗、口角者。6）对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者。7）一年内被警告两次及以上者。（3）有下列情况之一者，应给予免职处分：1）在我公司内酗酒滋事、妨害秩序者。2）向外泄露单位经营、管理秘密者。3）对上级主管不满，不通过正当渠道陈述己见或提出建议，而任意谩骂者。4）对本身职务不能胜任者。5）无故旷工至2日以上，或一月内无故旷工累计达3日以上者。6）胁迫上级主管，或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱领导行为、情节重大者。7）利用我公司名义，在外招摇撞骗者。8）利用职权营私舞弊者。9）未按照规定指示，擅自改变工作方法，致使发生事故，使单位蒙受损失者。10）故意损坏我公司设备、设施造成财物损失者。11）在我公司内赌博，或有伤风化的行为者。12）在我公司内打架斗殴者。13）散播有损单位之谣言，妨害工作秩序者；14）因故意过失行为，而引起灾害者；15）煽动怠工或罢工，严重影响我公司正常工作者；16）触犯国家法律法规，受到司法机关刑事处罚者；17）一年内记过1次及以上者。2.对员工的惩罚，由各部门主管列举事实，逐级核定，并呈请我公司主要负责人批准；其他未列举而应予惩罚事项，可视情节轻重分别予以处分。五、员工工作纪律制度1.员工要服从上级领导安排，坚决执行公司的各项规章制度，不迟到、不早退，上班时间坚守工作岗位，不串岗、不脱岗。2.员工两人以上参与赌博视为聚众赌博，无论何时何地参与聚众赌博者，经公司查证后，给予严重违纪处分。3.工作时间严禁员工之间互相谩骂、打架斗殴，凡违反者，给予相关人员违纪处分，情节严重者必须给予严重违纪处分，如有受伤者，由肇事者承担一切费用，因工作问题发生的争论现象，不属于违纪，可以采取合理方式达成一致意见，保证工作的顺利开展。4.遵守公司保密制度，严禁员工泄露公司机密，公司文件、资料、各类信息、发展战略规划、会议记录未经公司批准一律不得复印、外借、外传，对泄露公司机密的员工给予严重违纪处分。5.公司始终倡导“三个忠诚”的企业文化，工作中员工玩忽职守、弄虚作假等造成损失的，给予违纪处分，情节严重者给予严重违纪处分。6.上班时间，不得从事第二职业活动，一经发现给予违纪处分，拒不改正者，给予严重违纪处分。7.员工要爱护公司财物，凡无故损坏公司财物的，要照价赔偿，凡故意损坏公司设备、设施的，除包赔公司全部损失外，给予违纪处分，情节特别严重者给予辞退。8.对盗窃公司或同事财物的员工，一经发现立即辞退，构成犯罪的，公司将协助司法机关追究其法律责任。9.公司员工凡被国家公安机关收审的，公司予以辞退。10.在日常工作中员工出现以下情况，视为违纪：（1）工作时间在任何办公区域看报纸或与本岗位无关的杂志、书籍，书籍、报刊是否与本岗位相关由办公室认定，其他部门无权自行认定。（2）上班时间玩游戏、浏览与工作无关的网站、聊天、看电影、听音乐等。（3）办公场所内大声喧哗。（4）任何时间在办公场所内进行未经公司批准的娱乐活动（包括打扑克、玩电脑游戏、下棋包括围观者、浏览与工作无关的网站等）。（5）工作时间在办公场所打瞌睡。六、员工考核管理制度（一）总则1.为加强管理，规范本项目人员的日常行为，充分调动本项目人员的积极性，并且尽最大可能地维护本项目人员的自身利益，提高管理水平和员工职业工作能力，按照现行法律法规的规定，结合项目的实际情况，特制定本办法。2.本办法以本项目人员岗位职责和工作目标为依据，通过对员工的德、能、勤、绩等进行考核，为本项目人员岗位调整、晋升、调薪、培训、奖惩等提供参考依据。3.本考核办法约定的考核范围为本项目全体员工。（二）考核原则按照公开、公平、公正，“条块结合、属地为主”的原则，对考核中发现的每一个问题，按照一定比例考核扣分值。（三）考核组织由项目统一组织，项目相关监督人员参加，组成联合考核小组，实施联考互考。（四）考核对象主要为项目管理人员和本项目人员。（五）考核办法及内容1.对本项目人员的考核，由考核部门负责人会同项目部负责人组织进行。2.考核的办法。对员工的考核采取定性与定量相结合、定时与不定时的方法进行。定时为每季度进行一次季考、每年度进行一次综合年考，不定时考核有试用期考核、个案考核、技术业务能力考核等。采取听取汇报、查看资料、个别交谈、走访等方式进行。3.人员考核的内容。主要包括思想品质与敬业精神、业务水平、工作业绩等方面。（六）定期考核的规定1.月度考核：（1）考核人员每月根据日常检查情况的统计，对员工进行质量和绩效考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；项目经理每月依据日常检查情况对本项目人员进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一；领导依据每月项目质量目标实施情况，对项目经理进行质量考核，考核结果作为当月绩效考核依据之一。（2）每月考核结果和专项考核结果、综合考评情况得出本项目人员年度综合考评结论。2.考核内容、标准按照相关考核细则进行。（七）具体考核办法考核要素考核要点评分工作行为与态度XX分责任心XX分积极主动，责任心强，能很好完成任务有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作无责任心，自由散漫，上班时间常做与工作无关事情勤奋度XX分任劳任怨，爱岗敬业守时守规，不偷懒，积极工作时间观念不强，主动积极性不够，需有人督促私事为重，经常脱岗、迟到、混日子，交办工作不力忠诚度XX分对公司的现状和前途有信心，奉献在先，回报在后视承担的工作和责任为重，而不仅仅是谋生手段言行尚规范，无越轨行为自我意识重，只讲获取，不讲奉献遵守纪律XX分遵守公司制度，能协助指导他人遵纪，出全勤无请假遵守公司制度，请假、迟到＜1次/月，无早退偶尔违反公司制度要求，请假、迟到＜2次/月，无早退经常违反公司规章、考勤制度工作能力与效果XX分团队合作XX分善于团结合作，起带头作用，发挥部门优势尚能与他人合作，保证部门完成任务主动不够，勉强配合领导和他人完成任务难与他人合作，成为公司、部门的包袱执行力XX分快速执行领导交办的各项工作，理解力极强，办事高效执行领导交办的各项工作，自觉按时完成工作。执行力度一般，需督促能力差，态度不积极工作效率XX分完成交办的工作精确，速度快，质量高，没有差错能分清主次，按时按质完成任务，效果满意在上级指导和督促下完成任务，工作偶有差错工作不分主次，效率低，工作时有差错综合素质XX分善于学习，有创新精神，有经济意识，有创效益能力善于思考，时常提出合理化建议具备完成工作的各项基本素质各方面对自己没有高要求，工作能力有待提高备注：1.“100≥分数≥90”段为“满足职位要求”，因此各部门人员考核结果的主流应控制在该分数段内。2.“分数＜70”段为“离目标设定有差距”的范围，该部分为少数人员，部门应分别控制在10％以内。

第六节维保工作管理制度一、维保施工制度1.维保场所和营业场所严格隔离，采用隔离布或者临时搭起木墙作为分界限，并在靠近客户的一面挂上醒目标志“正在维保，注意安全”“维保给你带来不便、请多谅解”等字样。2.应对作业区进行干净地、保护性地覆盖。若有与灰尘接触后不易脱落或不易擦拭的物品，则该物品应做密闭覆盖。覆盖物用干净的透明玻璃薄膜或彩条布。3.在保证通风管道开口处为负压的情况下，应对作业区所处于的室内空间保持连续性的换气。4.对真空吸尘装置和空气负压机的运输和存放进行保护。所有从室内进入通风系统的工具、设备及部件应进行湿式擦拭，并用装有高效空气过滤器的吸尘器进行维保。6.应对超出作业区的室内地板、设备和进行覆盖。7.应对作业区的地板、四周及顶棚采用0.15mm防火聚乙烯或它的替代物进行隔离，隔离物的衔接处应严格密封。8.隔离区域应保持适当的负压。负压应尽可能地阻止尘粒扩散出隔离区。负压装置排出的气体应经过高效空气过滤器过滤。若负压装置不是直接排出室外，应确认高效空气过滤器的可靠性。9.在移动或拆卸隔离物之前，应对其内表面进行湿式擦拭或用高效空气过滤真空装置清扫。10.在维保过程中，冲洗过滤网、大型机组等设备时所使用的水源为生活饮用水。为防止造成水源污染采取安装防污染阀的措施。11.维保安全为了预防生产过程中发生人身、设备事故，形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动，变危险为安全，有害为无害，防止工伤事故和职业病的发生。防止火灾、爆炸事故的发生。创造良好的安全劳动条件而采取的各种技术措施。二、健康安全操作管理制度职业伤害是指劳动者在劳动过程中因遇到有毒物质和各种不安全因素，而遭受的有损于安全与健康的危害。因维保人员岗位的特殊性，了解维保中可能存在的危害，正确规范地使用设备，对预防各种职业病，减少或避免对人身造成伤害，是很有帮助的，因此特制定本安全管理制度，确保安全生产。（一）职业伤病1.维保人员常见职业伤病：（1）外伤：扭伤、跌伤、撞伤、割伤都是维保人员常见的职业伤害。例如提重姿势不正确、提重负荷过重会造成扭伤；地面湿滑、杂物绊倒会造成跌伤；高空掷物、不正确操作机械可造成撞伤；处理未包扎的破烂杂物、玻璃、罐头盒等可能会造成割伤。（2）化学性皮肤炎：维保人员在对进行保养时需要先对进行清洗，在清洗过程中经常需要接触化学类清洁剂。如果使用不当则会引起各种伤害，最常见是因化学品腐蚀等造成的皮肤损害。1）维保人员如果不戴手套而直接接触洗洁精、去污剂、清洁剂等化学品，其手部表面起保护作用的油脂层就会被破坏，致使皮肤缺乏保护，时间久了，手部皮肤就会变得干燥，甚至开裂，因而易受细菌感染。2）有些清洁剂和去油污剂含有腐蚀性强的化学成分，如含有强碱和氢氟酸等。含有强碱的清洁剂可引起皮肤灼伤，若不及时除掉皮肤沾染的液体，它会继续向深部组织渗透，从而形成更严重的皮肤损害。维保人员双手经常接触强碱的稀溶液，则会使指甲变薄、变脆、失去光泽。氢氟酸是一种氟化氢的水溶液，为五色液体，对皮肤有很强的刺激和腐蚀作用。氢氟酸沾染在皮肤上，会穿透皮肤角质层渗入肌肤深部组织，引起组织液化坏死，形成较难愈合的溃疡。为防止化学清洁剂等伤害皮肤，应避免直接接触，因此维保人员工作时要戴手套等护具。（3）呼吸道疾：病维保人员在工作中会吸入各种对身体有害的尘埃。一般而言，尘埃可分为有机尘、无机尘（或矿物尘）和化学尘三类。1）有机尘是指一些由动物、植物或微生物等生物尘埃。这类尘埃通常不会积存在肺内，但却会造成过敏反应。维保人员工作中可能要接触到蚊虫和植物飘絮，这些东西会引发过敏性鼻炎和支气管哮喘。2）无机尘或矿物尘是指由非生物（如矿石、土等）所形成的尘埃。这类尘埃对人的健康的影响非常严重。例如，长期吸入沙、石尘，其中的二氧化硅可造成肺部组织损坏而导致硅肺病，患者会出现不同程度的呼吸困难，肺部功能日渐衰退，严重影响工作及日常生活。3）化学尘是指清洁剂等化学品，除以液体状态存在外，也以烟尘或气体形态存在而形成的尘埃。化学尘在空气中随呼吸进入人的呼吸道。化学尘对人的危害要视其种类及浓度而定。例如，漂白粉挥发的氯气，长期吸入会造成牙齿、眼结膜及呼吸道损害，甚至造成喉炎或支气管炎，患者会有喉干、喉痛、声音嘶哑、咳嗽及吞咽困难等症状。（4）设备造成的肢体损伤与振动伤害维保人员工作中使用的设备越来越多。设备的使用可以降低维保人员的劳动强度，提高工作效率。然而，如果不注意对设备的维修保养，使其保持最佳的工作状态，或者不按操作规程去操作设备，便有可能造成严重事故，并给维保人员带来各种伤害。2.维保人员的职业防护措施：（1）改善工作环境：工作环境的恶劣、不合乎安全要求是影响维保人员安全的首要因素。工作环境的改善和多种因素有关。要在可能的条件下，争取有关部门的配合，改善维保人员的工作环境，以保障其安全，提高工作效率。（2）安全使用化学品：化学品对人体有多方面的危害。为了保障维保人员的安全健康，应尽量使用低毒或无毒的清洁剂。所有盛装化学品的容器，都应贴上正确的化学品标签，说明危害性和防护方法。要为维保人员提供安全使用清洁剂等化学品的训练。监督其安全使用化学品。（3）正确的工作姿势：正确的工作姿势对预防工伤和职业病极为重要。因此，应对维保人员进行正确工作姿势的培训，督促其采用正确姿势进行工作：以减少受伤和发生工作劳损的机会。特别要避免弯腰负重或负重扭腰；避免徒手将重物大幅度地移动或徒手搬运一段长距离；亦应避免过度用力推动或拉动物件。（4）正确选用工具：使用设计良好的工具不仅可以提高效率，还可以降低或避免维保人员的受伤及患病的机会。因此应选用较轻便的工具，如果工具或工具连同承载物较重，应让操作人员能同时使用两手。工具的扶手应尽量靠近工具的重心或工具与承载物连线的重心。扶手应易于抓握，并让维保人员能轻易地转变握持位置。工具和手部接触处应没有尖锐或突出的部分，但接触处也不能太光滑，以免工具滑脱。在有需要时，工具应装置足够的避振配件。（5）正确使用劳动保护器具：维保人员经常接触化学清洁剂及垃圾尘埃等，因此应该佩戴合适的个人防护器具，如手套、安全工作胶鞋、防尘口罩等。（6）注意个人卫生：维保人员经常接触垃圾及化学清洁剂等，因此一定要注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，避免在工作中感染各种传染病，并避免将病菌带回家中而影响家人的健康。维保人员在工作期间不得进食、饮水前要洗手，工间休息时应洗净手再进食。工作完毕，一定要沐浴、更衣后再回家。（7）进行正确、规范的操作规程的培训：经常对维保人员进行培训，提高他们的安全健康意识，训练他们熟悉各种操作规程，熟练地使用各种工具和防护器具。需要操作重型设备的人员更要接受专业训练，熟悉工作程序及注意事项。在操作危险性大的重型设备时，应规定必须有其他员工在旁监护操作。（8）定期检查身体：维保人员要定期检查身体，监测健康状况，发现问题要及早处理，确保其身体健康。3.现场急救的正确方法：维保人员在工作中意外受伤，则要进行现场救治，伤势严重者应立即呼叫救护车将伤者送XX单位救治。在救护车到达前的时间里要对伤者进行正确处理，以减轻伤者的痛苦，减少抢救的困难，增加伤者复原的机会，降低伤残的概率。因此，维保人员和负责人应懂得现场急救常识，以便在救护车来到之前，可以现场为伤者作一些必要的处理。下面介绍保洁工作意外伤害情况的正确急救方法。（1）维保人员在工作突然晕倒。正确的处理方法是将其抬到空气流通的地方，使晕倒的人员可以呼吸到充足的氧气，并由镇定而有经验的人员照顾，疏散围观的人群，直到救护车到达。（2）维保人员意外触电。应该立即切断电源。如一时找不到电源开关，应该用干的竹、木、胶棍等绝缘体将电线打开或将触电者推离电源，然后立即为触电者进行人工呼吸和心脏按压。只有抢救及时才可能挽救其生命。（3）沙粒或其他异物入眼。不能用手、纸巾或毛巾擦拭，以免擦伤眼角膜引起角膜炎而造成严重后果。正确的处理方法是用清水冲洗。（4）化学品入眼。应立即用水不停地冲洗，直至眼睛恢复正常。（5）化学品沾染身体其他部位。最好的办法是用大量清水冲洗。（6）利器或设备截断手指。救助者不应该丢掉断指，也不应该找回来就立即接在伤口上包扎。正确的做法是：首先用现场可以找得到的干净布料（通常最快捷的方法是撕下衣服的干净部分），用力压住伤者的伤口，力度以不出血为准。然后将断掉的手指找回来，用干净的布料包好，等候救护车到来。匆忙中不要忘记把伤者断离的手指交给救护的医护人员带回XX单位处理。

第七节项目设备管理制度一、设施、设备管理及维护（一）公司员工在独立使用设备前，须掌握该设备的操作技能。（二）设备使用应定人定机，对设备由专人负责保养。（三）公司员工要养成自觉爱护设备的习惯，经常保持良好的运行与清洁。（四）公司员工要遵守设备操作规程，合理使用设备，管好设备附件。（五）对私自操作设备人员，要进行严肃的批评教育，由此发生的一切后果由私自操作者负责。（六）设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和测量装置的保养细则、保养周期和检定周期。（七）设备保养人应严格按照常规维修设备检查保养周期进行保养，做好记录交设备管理员验收。（八）设备维修以外修为主，本单位操作人员配合，设备管理员做好维修记录。（九）设备发生故障应及时停工，使用部门应立即通知设备管理员或单位领导，请修理人员检查排除故障。当修理人员在排除故障时，操作人员应积极协助修理人员排除故障。（十）对设备使用年久，部件严重损坏，又无法修复和没有改造价值的或者达到安全工作年限的设备，可办理报废手续报请经理批准。（十一）对设备的检查、保养、修理应做好所有记录，由设备员归档，以便检查。二、设备维护制度（一）加强设备的维护保养工作，坚持“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则，做到正确使用，精心维护，使设备经常处于良好状态，保证设备的长期、安全、稳定运转。（二）设备操作人员是设备维护保养的责任者，实行以操作人员为主的设备维护保养责任制。操作人员必须以严肃的态度和科学的方法正确使用地维护好设备，必须严格执行岗位责任制和各种设备操作规程。（三）操作维修人员要不断学习钻研各岗位业务技术。要定期进行多岗位培训，使操作和维修人员能做到一专多能，做到“四懂三会”：1.四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。2.三会：会使用、会维护保养、会排除故障。（四）特种设备操作维修保养人员须按政府有关部门的规定经过培训、考核合格后发给证书，才能持证上岗操作和维修。（五）设备操作人员必须严格遵守操作规程，进行设备的启动、运行和停机。设备操作维修人员，必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写《设备维修保养记录》，严格执行交接班制度。（六）设备维修保养人员应定时定点上岗检查，随时注意观察设备运行情况，发现缺陷和隐患要及时消除，不能立即消除的缺陷，要及时向部门主管或设备设施管理者汇报并做好记录填写《设备维修保养记录表》，确保正常运转。（七）操作和维修人员应该为设备创造良好的运作环境，搞好设备环境及劳动保护、安全生产工作，对本岗位的设备等要定期检查维护，并做好清洁卫生工作。（八）重要设备应有专人负责定期检查、维修，对在用、备用、封存和闲置的设备，都要定期进行除尘、防潮、防腐蚀等的维护保养工作，做好清洁、润滑和紧固工作，及时消除跑、冒、滴、漏。（九）各级设备管理人员必须对各种设备维护保养制度的贯彻执行情况进行定期检查，认真总结操作和维保人员作的经验教训，不断改进设备管理工作。三、设备设施例行保养制度（一）维保人员对本岗位的设备，应每天进行巡回检查，并做好巡回检查记录。（二）在巡回检查中，如发现事故隐患，应及时向负责人汇报，并及时处理，同时负责人应向部门主管汇报。（三）维保人员应认真做好所做日常保养项目的记录。（四）维保人员应通过眼看、手摸、耳听、鼻嗅、身体感觉等不同手段对本岗位的设备，按点检项目的要求认真检查，每天不少于2次。（五）每台设备的检查记录、维修记录应由维保班长每月汇总一次，上报部门主管。（六）维保技术管理员按检查和维修记录汇总情况，安排对部分运行不良的设备复查维修，凡需停机检修的设备，应列入维修计划，经项目部领导批准后，再安排停机修理。四、设备设施报修、急修制度（一）项目部对设备除按规定实行定期维修、保养外，还应建立报修、紧急修理制度。（二）凡是设备使用部门发现设备有损坏或异常情况时，应立即暂停使用，由使用部门填写好报修单送维保项目部。（三）紧急情况或突发设备事故，可用电话直接通知维保项目部报修。（四）维保项目部设立急修值班员，当接到急修任务时，值班员应立即按报修内容指派专项维保人员在规定时间内维修。（五）维保人员对设备维修后，应清除掉设备上的油污、灰尘等，对散落在地的垃圾要清除干净，维保人员具和备品备件要带走，不得有遗漏；如将设备做过移动，维保人员应恢复原状。（六）维保项目部夜间设立设备应急修理，此项工作由技术较全面、工作认真负责的员工担任。（七）维修人员应按所维修设备的操作规程进行，不得违反各种设备的安全操作规程，确保安全运转。

第八节台账管理制度一、食材盘点制度1.权责（1）由库管及配送中心主管负责盘点工作。（2）由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。2.库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单位混用造成财务混乱，成本反应不真实等损失，由库管承担责任。3.对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。4.库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。5.库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、账物相符、账账相符。6.库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。7.所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。8.所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制度处理。9.盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配送中心备查。10.鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。11.账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过失。12.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一律上报管理公司，听候处理。二、货源可追溯管理制度1.目的保证采购产品如因质量问题的反馈或其原因能追出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。2.范围适用于产品的跟踪、定位3.职责（1）管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。（2）业务部负责市场对产品质量问题反馈的接收、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属采购的问题，要对供方给予追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。（3）生产部负责生产和包装过程中、其他部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。（4）品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。4.实施要求（1）业务部接到客户的质量问题反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录，在当天或第二天反馈给管理者代表。（2）管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出整改方案。（3）责任部门要根据问题的现象，追出产生问题的根源，无论是哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要酌情处罚。并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管理者代表和业务部。（4）管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并连同业务部或相关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理做出处理。（5）业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议做好重新处理和再答复工作。5.溯源工作的日常管理（1）日常资料记录及其保存1）记录产品采购的具体资料2）采购仓库要对每批购进的产品给独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台账，发货时要在发货单上注明该编号。3）检验员必须确认采购的产品合格才能入库。4）所有记录最后随产品进入成品仓，由成品仓库归档保存。成品仓发货时，应在发货单上注明与包装箱上一致的批号。该发货单与所记录的内容一致并保存。（2）公司的溯源途径市场反馈——发货单——采购各环节——检验员——产品6.强化溯源意识加强组织管（1）管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，我工作得好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。（2）各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。（3）管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。要根据《溯源工作日常检查表》，每月不少于一次对各部门的检查。并将检查结果予以公示。（4）常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。三、进货台账管理制度1.公司采购食品必须建立台账记录制度。2.所购食品与购物凭证相符。3.台账应如实记录进货时间、食品名称、数量、产品来源、是否索证、供货商及其联系方式内容。4.将台账和与食品索证有关的资料按品种、进货时间的先后次序有序整理，妥善保存备查。四、进货查验登记制度根据《中华人民共和国食品安全法》第三十九条和有关法律规定，特制定如下制度。（一）仅向有合法资格的食品生产经营者采购食品，并查验其食品生产许可证或食品经营许可证和营业执照。留存供货商的相关证照复印件（影印件、电子文档）备查。如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有相关信息的进货票据，并按照供货商或进货时间等标准，将载有记录内容的票据统一规范装订或者粘贴成册。电子台账记录、纸质票据的保存期限不得少于2年。（二）在批发食品时，按照每次批发食品的情况如实制作批发记录电子台账，记录内容包括批发食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等内容，或者保留载有相关信息的销售票据。台账记录、票据的保存期限不得少于2年。（三）卖方必须具有合法资格的食品生产经营许可，各交收仓库严格履行食品进货查验制度。认真查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件以及提供的食品品质，未通过检验合格的食品不得入库。（四）对已入库的食品查验，应检查供货者的食品生产许可证、食品经营许可证、营业执照等法律法规规定的资格证明和许可证件，并留存供货商的相关证照复印件（影印件、电子文档）备查。（五）按食品品种和批次查验食品检验合格证或质量检验合格报告、进口食品的商检证明等法律法规规定的证明文件，并由留存供货商的相关证明文件的复印件（影印件、电子文档）备查。（六）在入库预包装食品时，认真查验食品质量合格证明和食品名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；食品生产许可证编号；专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，还应当查明主要营养成分及其含量。（七）不采购和销售下列食品：1.用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；2.致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品；3.腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品；4.被包装材料、容器、运输工具等污染的食品；5.超过保质期的食品；6.无标签的预包装食品；7.国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；8.其他不符合食品安全标准或者要求的食品。五、食品出库检验和记录制度建立食材出库检验和记录制度，严格食材出库检验和检验记录，进而查验出厂食品的检验和安全状况，明确产品的生产和安全信息，达到食品安全的目的。（一）食品生产企业生产的产品必须批批进行出厂检验，且检验合格后方可出厂，不经出厂检验或检验不合格的食品要禁止出厂。（二）食品生产企业如具备自检能力，要建立符合检验条件的检验室，要有达到出厂检验要求的检验设备。配备具有检测能力的专职检验员，满足出厂检验的需求。如企业无检验能力，可委托有资质的检测机构进行检验。（三）企业检验室具备出厂检验相应的标准资料，如产品标准、检验方法标准及必要的其他标准以及检验用药品、试剂、器皿等。（四）出厂检验项目要依据相应的产品标准及产品市场准入细则的规定。样品的抽取地点、方式、数量等按照有关规定进行，抽样时要做好抽样记录。（五）检验人员依据“方法检验标准”认真地做好每个项目的检验工作，如实填写检验记录。检验记录要真实，具有可追溯性。（六）根据原始记录，检验人员要及时的编制“出厂检验报告”，在检验报告中，要如实的记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号。（七）检验报告经企业质量负责人审批后，由检验人员连同检验记录一并整理存档。检验报告一式两份，一份交生产车间。一份存档。（八）整个出厂检验及记录过程要做到公正、科学、及时准确。六、索证索票制度为了确保本公司产品合法性，把好食品购进质量关，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例，制定本制度。（一）业务部门严格执行公司制定的食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的食品。（二）业务部门需，建立首营品种初审工作；并加强合同管理，建立合同档案，签订的购货合同必须注明相应的质量条款。（三）审批首营企业和首营品种的必备材料：1.首营企业的审核要求必须提供加盖供应商原印章的、有效的《食品经营许可证》、《营业执照》（复印件），以及质量认证情况的有关证明；供应商销售人员需提供加盖供应企业原印章和供应企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期限，销售人员身份证复印件，并对销售人员及其身份证原件进行审核；还应提供供应商的发票、销售清单式样和加盖的印章式样（复印件）。2.首营品种必须有《食品经营许可证》、《产品检验报告书》或《产品合格证》，食品的包装、标签、说明书，以及该产品所对应生产企业的《食品经营许可证》、《食品生产许可证》等。3.首营企业和首营品种还同时必须向国家食品药品监督管理总局或省食品药品监督管理部门官方网站上进行核查。因网上信息更新不及时核查不清时应电话查询。查询后应在首营审批表上作好查询记录。（四）食品安全管理员负责对业务部门填报的表格及资料进行审核后，报安全管理负责人审批。（五）首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法做出准确判断时，业务部应会同食品安全管理员对首营企业进行实地考察。并由食品安全管理员根据考察情况形成书面考察报告。再上报审批。（六）首营企业和首营品种必须经审核批准后，方可开展业务往来并购进食品；首营企业和首营品种的审批要在7个工作日内完成。（七）食品安全管理员负责将审核批准的“首营企业审批表"、“首次经营其他类审批表"及报批资料等存档备查，并将审批后的企业信息建档备查。建立合格供货方档案。资料不全或未经审批，一律不准录入。（八）购进食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存期不得少于二年。

第九节投诉处理管理制度一、客户沟通本公司设立电话专线、专员为本项目工作提供24小时服务，全天候受理各类咨询、投诉，并上门服务，第一时间解决业务往来中出现的各种问题。二、客户投诉处理（一）投诉管理的目标1.在配送经营过程中，如出现客户投诉情况，则表明我公司在服务中还有做得不到位的地方，令客户感动不满意，投诉一旦发生，我们将迅速妥善地处理，如处理得当，不但能够在客户心中留下良好的企业形象，还会获得客户的信任。2.我公司身为服务性质的配送企业，在投诉的问题上将正确对待与处理，规范客户投诉处理和管理工作，提高市场反馈响应速度与解决问题效率，维护公司信誉和品牌形象，促进产品质量改善。（二）投诉处理的原则1.执行首问责任制的原则。第一时间接受客户投诉者，对投诉及时做出反应，尽可能减少中间环节，并在规定的时间进行有效处理，不能及时处理完毕的应按时跟进进展情况，并适时通知客户。2.遵偱谁的客户谁负责的原则。与客户投诉内容相关的部门应主动承担和处理投诉，不推诿、不扯皮，以法律法规、合同、质量标准、国家规范为依据，坚持实事求是，公平合理，涉及赔偿问题要根据管理责任承担，必要时由公司进行协调处理。3.实行总结与改进原则。认真研究分析客户投诉内容，积极改进产品、流程以及经营管理等方面存在的问题。4.实行投诉责任与绩效挂钩原则。对客户投诉应认真积极调查处理，将回复客户及时性、处理时限和日常管理等工作与单位、员工的绩效挂钩。（三）食品投诉处理方案1.值班经理是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报分管领导。2.接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。3.站在客人的角度考虑问题，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。4.了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。5.接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。6.若属客人误解引起的投诉，婉转解释，消除误解沟通顾客之间的联系。7.接到消费者投诉食品感官异常或可疑变质时，应及时核实该食品，如有异常，应及时撤换，同时告知配送人员做出相应处理，并对同类食品进行检查。8.事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。9.搞好投诉处理的善后工作，每次的投诉记录及时存档。10.投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。（四）服务投诉处理方案1.接到客户对服务的投诉时，接待人员应先尽量安抚客户的情绪，弄清楚客户投诉的目的，答应客户尽快协调解决问题，严禁与客户争吵，用积极的态度、良好的心态，平缓的语气跟客户沟通。2.与客户沟通，第一时间了解判断客户投诉的详细情况，迅速作出处理方案。3.处理客户投诉的注意事项：（1）受理投诉阶段①控制自己的情绪，保持冷静，平和。②先处理客户的情绪，改变客户心态，然后处理投诉内容。③应将客户的投诉行为看成平常事，进行实事求是的判断，不应加个人情绪和喜好。④抱着认真负责的心态，真正关心客户投诉的问题。（2）接受投诉阶段①认真倾听，保持冷静，同情理解并安慰客户②给予客户足够的重视和关注③注意对事件全过程进行仔细询问，语速不宜过快，要做详细的投诉记录。（3）解释澄清阶段①不得与客户争辩或一味寻找借口。②注意解释语言的语调，不得给客户有受轻视，冷漠或不耐烦的感觉。③换位思考，易地而处，从客户的角度出发，做合理的解释和澄清。④不得试图推卸责任，不得在客户面前评论公司/同事的不是。⑤在没有彻底了解清楚客户所投诉的问题时，不得马上将问题转交其他同事或相关部门。⑥如果确实是我方原因，必须诚恳道歉，注意管理客户的期望，限时提出解决问题的方法。（4）跟踪回访阶段①根据处理时限的要求，注意跟进投诉处理的进程。②及时将处理结果向投诉的客户通告。③关心询问客户对处理结果的满意程度。附：客户投诉处理流程图

第十节项目档案管理制度为了加强生日蛋糕配送项目档案资料的管理工作，充分发挥档案资料在我公司各项工作中所起的留存依据以及便于查找作用，依据有关法规、条例、特制定本制度。一、档案管理人员职责（二）岗位职责1.工作人员分管领导：办公室主任：项目档案管理员：兼职档案员：2.各成员职责（1）分管档案工作领导①领导负责项目的档案管理工作。②审定项目档案管理各项制度，并监督贯彻执行。③解决档案工作中的实际问题。（2）主管档案工作办公室主任①组织制定档案管理制度，并认真执行。②抓好项目档案建设与管理工作。③定期组织档案管理人员学习档案工作的法律、法规和方针政策，不断提高档案管理人员的业务技能。（3）档案管理员岗位①对项目形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。②负责集中统一管理项目各种门类和载体的档案以及有关资料。③贯彻执行档案工作的法律、法规及各项方针政策，建立健全档案室的各项规章制度。④对档案实行科学管理，熟悉所藏档案情况，积极提供利用，为项目各项工作服务。⑤办理领导交办的其他档案业务工作。（4）兼职档案员责任制①协助档案管理员做好各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作。②负责档案信息微机录入及信息化管理工作。③办理领导交办的其他档案业务工作。3.档案室工作职责（1）贯彻执行上级关于档案工作的方针、政策，自觉遵守档案管理的各项规章制度，制定本项目档案工作的相应制度，并组织实施。（2）贯彻执行公司关于保守公司机密的规定，认真做好档案的安全、保密和保护工作。（3）制定档案室工作计划，做好档案目标管理工作。（4）按不同类别的归档范围，做好各类档案文件材料的收集、整理、鉴定工作，并按各自要求及时归档。（5）对新接收的档案进行分类入库，积极做好档案信息资源的开发工作；熟悉掌握档案室各类档案储藏情况，做到准确迅速地提供利用。（6）准确及时地搞好各类档案的传递、销毁和统计工作。（7）严格执行档案室有关查（借）阅制度，做好档案的查阅、借阅工作，为有关部门提供档案的有关情况。（8）负责档案室库房的日常管理工作，严格按照八防的要求，保证档案库房的安全和卫生。（9）加强业务学习，不断总结经验，提高服务质量，完成领导交办的其他有关档案业务工作。二、档案资料管理的要点1.重要的档案资料的交接必须经过负责人或其指定责任人验收，完善交接手续后方能分卷立档。2.档案保管由专人负责，以达到文件管理要求，做到档案标识清晰，分类明确，易查找；档案出室由具备资格的人员经过登记后方可借出，文件借阅者需妥善保管所借文件，不得涂改、撕毁等，否则追究相关责任；档案入室时经过检查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重需追究借阅人员的责任。档案管理人员需按时检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件。3.档案资料实行严格的借阅登记制度，归还入档时，必须经过审核检查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重的须追究借阅人员的责任。档案管理人员须定时检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件，防止因管理疏忽导致文件流失。4.档案资料管理实行严格的鉴定制度。档案资料的鉴定必须由负责人或其指定的责任人负责，对档案是否有效、作废以及保存数量等作出决定。当文件状况有所变动时，应及时调整目录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效文件。5.档案资料的管理必须做到“七防”即防火、防潮、防盗、防鼠、防虫、防变质、防高温。必须配置有效的灭火器材，潮湿天气需放置生石灰等防潮物，档案管理人员须定期检查和清理，保证档案资料环境条件符合要求。6.采用各种形式的文档储存方式，如电脑磁盘、录像带、录音带、胶卷、照片、图表等，并采用相适应的保管、储存方法。7.尽可能把其他形式的档案资料转化为电脑储存，便于查找