体系管理办法

XXX市XXX有限公司资料来源于网络整理体系管理办法第一章：前言本管理办法对维护公司的质量管理体系提供指导方法，确保管理体系符合要求，持续有效地运行、实施，以保证管理体系的适宜性、充分性和有效性。本办法适用于公司质量管理体系的内部审核、管理评审、外部审核。第二章：定义第一条：体系内审：由公司内部组织进行，审核的对象是公司的管理体系，验证管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。第二条：管理评审：就公司管理体系的方针和目标、法律法规、客户要求和各管理体系运行要求，有规则的、系统的评价管理体系的适宜性、充分性、有效性。第三条：体系外审：由客户、认证机构等发起的，对公司管理体系符合性的审核。第四条：内审小组：由一定数量的内审员组成的，为对管理体系进行内外部审核而成立的审核小组。第三章：职责第一条：行政人事部负责公司管理体系的内部审核、管理评审、外部审核的接待和协调工作，并负责相关整改跟进工作。第二条：各部门负责协助内审小组进行审核工作，管理本单位的体系运行实施、过程监控并对审核中发现的不符合采取纠正行动。第四章：管理体系审核的分类第一条：公司管理体系的审核分为体系内审、管理评审、体系外审，其中体系内审又分为年度内审和专项内审。具体审核的内容及频次见下表：第二条：公司目前涉及的管理体系有ISO9001质量管理体系。第五章：管理体系审核计划第一条：行政人事部编制体系年度计划表，应考虑审核过程、审核区域、审核范围以及上次审核不符合的改进情况。审核计划提前发布并知会相关单位。第二条：当出现以下情况时，行政人事部可视情况对各单位进行内部审核，也可将其结合到年度内审中实施：1.管理体系发生重大变化，组织机构变动和体系文件的重大修改等；2.产品质量发生重大的不符合事故；3.必要时在接受相关机构的体系认证之前；4.必要时在顾客的审厂之前。第六章：管理体系审核准备第一条：体系内审的准备1.成立体系内审小组，任命具有资格的人员为内审组长和内审员。内审员必须独立于受审核部门。2.内审组长根据审核计划对审核任务进行分工和安排。3.内审员根据各自任务安排，编制《内部审核检查表》，检查表应详细说明具体的活动、被审核的部门、审核日期、审核内容等。第二条：管理评审的准备第一条：各部门负责人在管理评审开始前一周提交相关的记录、报告和数据给行政人事部，作为拟定管理评审输入的部分依据。第二条：管理评审输入的内容包括但不限于：1.各体系管理方针、目标总体贯彻实施情况，以及各单位目标的达成情况。2.各管理体系的运行情况。3.相关法律法规的识别及合规性评价情况。4.事故、事件报告。5.内部审核的总结报告。6.纠正预防措施的实施效果。7.客户信息的收集及反馈(客户要求的满足、投诉和满意度等)。8.内外部环境的变化。9.上次评审与遗留问题的回顾。10.各单位的改进建议及其它需管理评审会进行的评审内容。第三条：体系外审的准备第一条：行政人事部对外审具体要求进行内部分解，明确到责任单位和责任人。第二条：行政人事部准备以往审核出现过的问题点，发给相关部门，并组织成立体系迎审小组。第七章：管理体系审核的实施第一条：体系内审的实施1.内审组长在审核实施前，召集受审核区域负责人、内审员等召开首次会议知会，重申审核内容及日程，澄清审核计划不明确的内容。2.内审员根椐《内部审核检查表》和被审核部门相关的管理体系文件进行具体审核，通过交谈、查阅文件和记录、观察各方面的工作状态、现象和活动以获取证据。内审员也可超出审核清单的范围追查发现的问题或可疑的区域，但必须征得内审组长的同意。内审员将审核发现如实记录在《内部审核检查表》内，由被审核单位相关人员签字确认。3.审核结束后，由内审组长召集受审核区域负责人、内审员等召开末次会议，宣布审核结果，内审员向受审核部门提出发现的问题。4.审核组长或者指定审核员汇总审核发现的不符合项/改进项发至相关责任单位，由相关单位对不符合项进行原因分析并提出有效的整改措施。5.内审组长或其指定的内审员负责编制《内部审核报告》，内审报告、内审审核计划等资料行政人事部统一存档。第二条：管理评审的实施1.管理评审会议由公司领导或授权者主持，管理者代表、各单位负责人、体系组成员、内审员应参与管理评审会。如单位负责人不能到会，应派代表参加。2.会议根据《管理评审计划》的议程进行讨论和评估，应由专人记录会议的具体决议事项和要求。3.行政人事部负责编写《管理评审报告》，并根据管理评审报告提出的改进项目编制《改进措施报告》分发给相应单位实施改进。第三条：体系外审的实施1.体系外审会议由审核方主持，各单位负责人、体系组成员应参与外审会。如单位负责人不能到会，应派代表参加。2.各单位负责人陪同、跟进涉及自己版块的审核工作，体系审查小组负责记录审核过程中出现的问题点。3.体系小组汇总审核过程中出现的问题点，填写《改进措施报告》，发给相关单位进行答复原因与实施改进。第八章：管理体系的持续改进第一条：收到内审、管理评审、外审《改进措施报告》的单位，应在规定期限内采取纠正措施并组织