IT信息安全管理制度

IT信息安全管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度的订立旨在规范和加强企业的IT信息安全管理，保障企业信息系统的安全、稳定和可靠运行，防止信息泄露、窜改和破坏，保护企业的知识产权和商业秘密。本制度依据相关法律法规、国家标准以及企业的实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于企业内全部部门、员工以及外包单位和个人。第三条重要责任企业管理负责人对IT信息安全负有最终责任，各部门负责人是本部门内的具体责任人，部门员工则是执行人员。第二章信息资产管理第四条信息资产分类将企业的信息资产分为：核心信息资产、紧要信息资产和一般信息资产三个等级，并依据等级订立相应的保护措施。核心信息资产：包含企业核心业务数据、商业秘密、客户信息等。必需采取严格的访问掌控和加密措施，并进行定期的备份和恢复测试。紧要信息资产：包含企业紧要数据、项目信息等。必需采取适当的访问掌控和加密措施，并定期备份和恢复。一般信息资产：包含企业一般业务数据、企业内部信息等。采取合理的访问掌控和备份措施。第五条信息安全责任企业管理负责人负有最终信息安全责任，应确保信息安全政策得到有效实施和监督。部门负责人应搭配订立并执行信息安全管理制度，保证本部门信息安全工作的有效进行。部门员工应严格遵守信息安全管理制度，坚固树立信息安全意识，乐观参加信息安全培训和演练，妥当保管本身负责的信息资产。第六条信息资产保密性措施建立严格的访问掌控制度，限制各员工的访问权限，分发不同级别的账号和口令，禁止共享账号和口令。对核心信息资产进行加密处理，包含数据的传输、存储和备份等环节。加强物理访问掌控，保证机房和服务器等紧要设备的安全。定期对信息资产进行安全巡检，发现问题及时修复，保障信息资产的保密性。第七条信息资产完整性措施确保信息资产在传输、存储和处理过程中不被窜改，在关键环节使用数字签名或哈希算法进行验证。建立完善的数据备份和恢复机制，定期测试备份数据的可恢复性，确保信息资产的完整性。第八条信息资产可用性措施配备专业的信息技术人员，确保信息系统的正常运行。建立灾难恢复计划，定期进行灾难恢复演练，防范各类可能导致服务停止的风险。第三章系统和网络安全管理第九条系统安全管理对全部计算机系统安装和定期更新安全补丁，并运行病毒防护软件。确定系统安全策略，设置安全参数，并定期审计系统安全配置。禁止非授权的系统登陆、远程访问和文件传输等活动。定期对系统进行强化测试，修复发现的漏洞和安全隐患。第十条网络安全管理建立网络安全界限，包含防火墙、入侵检测系统等，对网络进行监控和防护。加强对内外网的隔离和访问掌控，限制员工的网络访问权限。定期检查和更新网络设备的安全配置，加强对设备的管理和维护。防范网络钓鱼、网络诈骗等网络安全威逼，提高员工的网络安全意识。第十一条安全漏洞管理建立安全漏洞收集和管理机制，定时关注系统和网络安全漏洞的最新信息。对发现的安全漏洞进行评估和分类，及时采取补丁更新或其他措施。定期进行安全漏洞扫描和渗透测试，对发现的漏洞进行修复。第十二条事件管理建立全面的安全事件监测和报警机制，对异常事件进行及时处理和跟踪。对发生的安全事件进行调查和分析，订立相应的处理方案，并进行记录和总结。第四章人员管理第十三条员工入职管理在员工入职时进行身份验证和背景调查，确保员工的身份真实和背景可靠。员工入职时签订保密协议，明确对企业信息资产保密的义务。第十四条员工权限管理对员工进行权限分级管理，设置最小权限原则，并定期进行权限复核和调整。禁止共享账号和口令，禁止代他人使用账号和口令。第十五条员工培训和教育对新员工进行信息安全培训，宣传信息安全政策和相关规定。定期组织信息安全培训和演练，提高员工的信息安全意识和本领。第十六条员工离职管理在员工离职时，及时收回员工的访问权限，并进行信息资产转移和备份。对离职员工进行交接和知识转移，防止信息丢失和泄漏。第五章审计与评估第十七条内部审计定期组织内部审计，对信息安全管理制度和掌控措施进行评估和检查。及时发现和修复存在的安全问题，提出改进建议。第十八条外部评估定期邀请第三方机构对企业的信息安全进行评估和测试。依据评估结果，及时修复和改进安全缺陷和风险。第六章法律法规遵从第十九条法律法规遵从企业必需遵守国家和地方的法律法规，包含但不限于信息安全法、电信法等。充分保护用户的个人信息和隐私，不得擅自收集和使用用户的个人信息。第七章惩罚与监督第二十条惩罚对违反本规章制度的员工，将依据违规程度予以批判、警告、停职或解聘等相应惩罚，情节严重者将追究其法律责任。第二十一条监督企业内部设立信息安全监督机构，负责对信息安全管理工作进行监督和检查。员工可通过信息安全举报渠道向监督机构或上级管理部门报告违反信息安全管理规定的行为。第八章附则第二十二条生效和修改本制度自颁布之日起生效，对以前已有的