(对施工单位)建设流程关键环节管控方案

汉口大区建设全流程管控方法2.1武汉铁塔工程建设全流程管控图上图为武汉铁塔工程建设全流程管控图，已明确线下、线上分工界面。同时，为确保工程按照流程顺利实施，工程进度、质量、平安得以保障，特设置以下关键控制环节：站址筛查、新建站选址、订单签订、立项会审、工程施工、内验交付、系统管理、物资管理、工程审计，具体每个环节关键控制点、工作措施、责任人、处分如下：2.5工程施工关键控制点流程环节关键控制点标准工作措施责任人处罚工程施工进度新建地面站，立项后50个工作日，完成施工1、区域按照工程建设各环节工期要求，每周与施工单位制定施工计划，上报建维部；建维部按周进行汇总统计，核实完成情况；2、区域每周应召集设计、施工、监理召开工程例会，核实站点进度，收集站点问题，制定解决措施，同时下达下周施工计划；3、监理单位每周三、周六汇总各区域施工进度，上报建维部；4、建维部不定期到工程现场检查施工进度情况，严重滞后的区域和单位，将由建维部经理进行约谈；5、如共享地面站需重新报电，立项后20个工作日完工；责任施工单位按周考核，每延期一个站，扣10元，每周累加新建楼面站，立项后30个工作日，完成施工责任施工单位按周考核，每延期一个站，扣10元，每周累加共享地面站，立项后10个工作日，完成施工责任施工单位按周考核，每延期一个站，扣10元，每周累加共享楼面站，立项后20个工作日，完成施工责任施工单位按周考核，每延期一个站，扣10元，每周累加质量未按设计施工，凭现场监理通知单1、严格按照订单进行施工，未按订单施工，造成损失由施工单位自行承担，同时对监理一并处罚；2、监理单位必须确保监理人员、车辆、仪表充足，不得随意调整监理人员，且监理必须持证上报；

3、监理单位必须对所有工程，所有工序进行100%监理，且需要保存相关图片及文字记录，以备检查；

4、建维部将不定期对工程现场进行抽查，如发现质量问题，且监理单位未提前上报，将给予施工单位、监理单位进行通报处罚考核；责任施工单位每出现一个站，施工单位扣2000元出现严重质量问题监理、施工单位每出现一个站，施工单位扣5000元，监理单位扣3000元出现一般质量问题监理、施工单位每出现一个站，施工单位扣1000元，监理单位扣500元安全发现严重安全隐患，凭现场监理通知单1、所有工程开工前，监理单位必须向施工单位进行安全技术交底；2、施工单位必须配置安全员，对所有在建工程实施安全检查；3、监理单位必须认真检查施工现场安全防护措施、应急预案等；4、建维部不定期对现场进行抽查，发现隐患，一律要求停工整改；责任施工单位每出现一个站，施工单位扣5000元发现安全隐患，凭现场监理通知单责任施工单位每出现一个站，施工单位扣1000元发生安全事故监理、施工单位施工单位扣1万，且停工处理，监理单位扣1万2.6内验和交付关键控制点流程环节关键控制点标准工作措施责任人处罚内验及时性工程完工，5个工作日内完成内验1、监理单位必须对已完工站点进行100%自检，合格后，提交项目经理组织内验；

2、内验过程中，发生质量问题，将给予施工单位和监理进行考核处罚；施工单位每延期一个站，扣20元资料准确性竣工资料齐全、准确、外电签证单、送审资料施工单位每缺少或错误一个站，扣10元交付进度除运营商队伍、天气等客观原因外，根据每周交付计划达成率考核，80%-95%1、区域按照整体交付任务安排，倒排交付计划，同时每周四提交下周交付站点明细；2、所有交付给运营商站点，必须内验通过，每周五之前，提交7个文件，经审核通过后，方可安排交付；

3、现场交付不通过站点，如因质量问题，将对区域、监理单位、施工单位一并处罚；4、每周三之前提交下周移动需交付站点照片区域监理按周考核，每出现一次扣50元除运营商队伍、天气等客观原因外，根据每周交付计划达成率考核，低于80%区域监理按周考核，每出现一次扣100元交付资料移动交付站点照片，未提交或不合格区域监理每出现一个站点，扣10元未按要求填写交付资料区域监理每出现一个站点，扣10元现场交付通过站点，现场交付单2个工作日内提交给客户经理区域经理每延期一个站点，扣10元一次性通过率交付现场未按运营商要求，导致交付不通过区域监理、每出现一个站点，扣10元；因工艺质量，施工和监理参照工程施工考核执行；2.7系统管理、物资管理、工程审计关键控制点流程环节关键控制点标准工作措施责任人处罚物资管理随意挪用工程物资不得随意挪用1、严格执行不立项，不发货的原则，领料时需注明项目编号，强化区域流程管控意识；

2、发生工程变更时，需及时向物资管理员填报领料变更单，同时办理退料手续；确保物资使用规范；

3、要求区域做好工程台账，不定期抽查，培养区域良好习惯；

4、对于需应急领料站点，可凭部门经理签字，通过绿色通道进行紧急发货；区域监理、施工单位每出现一个站点，扣10元物资订单推送系统推送设计方案与实际领用物资相符区域监理每出现一个不符站点，扣10元系统管理及时率现场交付完成后2个工作日内，系统必须到商合岗1、每周黄小青提供已现场交付站点明细，核实系统是否到商合岗；2、每周通报当月CRM系统交付站点明细，提前预警；月底通报下月系统需交付站点明细；区域监理、区域设计每出现一个站点，扣10元同步率现场交付站点，CRM系统必须到“项目建设中”状态区域监理、区域设计每出现一个站点，扣10元时限性超过CRM系统交付时间区域监理、区域设计每出现一个站点，扣50元项目审计送审及时性现场交付成功后，10个工作日收集完整送审资料1、每月通报可送审站点明细和送审完成