预防控制重大疾病项目绩效自评报告

预防控制重大疾病项目绩效自评报告一、专项概况（一）专项基本情况我中心的专项资金就是为了确保传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等防治与掌控，突发性公共卫生事件应急处理，不断扩大免疫系统规划，基本公共卫生服务管理、指导等工作的顺利开展。（二）专项立项情况2022年财政预算我单位专项资金：国家不断扩大免疫系统规划经费36.4万元、非税成本17万元、农村饮用水项目监测6.4万元、疾病掌控等39.11万元。（三）专项绩效目标设定情况1．项目绩效总目标。（1）保持国家免疫规划疫苗高水平的接种率;根据国家部署和疫苗供应情况，在重点地区、重点人群中开展脊灰灭活疫苗、麻疹类疫苗的补充免疫和查漏补种工作;开展疫苗针对性疾病和疑似预防接种异常反应(aefi)监测，急性弛缓性麻痹(afp)、麻疹、乙肝、流脑、乙脑、aefi监测和免疫监测工作达到国家工作要求。（2）提升结核病预防服务能力，加强患者辨认出力度，同时实现及早辨认出并全程规范化疗，管理结核病患者，进一步增加结核病毒感染、患病和丧生，降低发病率。强化结核病预防身心健康教育，强化肺结核预防科学知识培训。（3）建立由政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，切实将各项艾滋病、性病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病、性病、丙肝的流行和蔓延。（4）进一步搞好轻微精神障碍管理化疗项目工作，大力推进精神卫生预防工作深入开展，健全全省精神障碍预防网络体系，提升轻微精神障碍患者管理质量和服务水平，增加患者肇事肇祸案(事)件的出现。2．项目绩效阶段性目标。（1）适龄人群国家免疫系统规划疫苗接种率为达至90%，乙肝首针及时接种率达至90%，适龄儿童不含麻疹成分疫苗常规免疫系统2剂次接种率达至95%。适龄人群补足免疫接种率为达至95%。（2）活动性肺结核、新涂阳肺结核病人发现任务数不低于2022年的90%；病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治疗成功率保持在90%以上；细菌学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%；耐多药肺结核高危人群筛查率达到95%以上；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到92%；肺结核患者登记管理率达到95%以上；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；健康教育覆盖全县城乡居民及中小学生；每年举办结核病防治知识培训班；全年完成肺结核病人管理与督导6频次；耐多药可疑者推荐。（3）不断扩大《艾滋病预防条例》宣传覆盖面，不断完善监测，检验网络，最大限度辨认出传染源，强化对存有易感染艾滋病、性病、丙肝危险犯罪行为人群综合干涉工作，创建为艾滋病病毒感染者和病人及其家庭提供更多关怀和救助的社会机制。二、专项资金使用及管理情况（一）专项总投资及资金来源情况2022年预算专项支出98.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。专项均实行绩效目标管理，涉及财政一般预算拨款11.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款19万元，上级补助收入68.05万元。（二）专项资金精心安排全面落实及妥当情况国家扩大免疫规划经费36.4万元、非税成本17万元、农村饮用水项目监测6.4万元、疾病控制等39.11万元，合计98.91万元。均于2022年内拨付到位。（三）专项资金实际开支采用情况；艾滋病防治经费5.11万元，地方慢性病防治经费2万元，非税成本17万元，国家扩大免疫规划经费36.4万元，健康教育宣传经费2万元，结核病控制项目经费3万元，救灾防病经费2万元，冷链运转维护经费3万元，农村教育学生营养健康检测费1万元，农村饮用水项目监测经费6.4万元，食品安全保障经费2万元，信息网络系统维护经费2万元，鼠密度监测与控制工作经费2万元，学校卫生工作防治经费（含儿童驱蛔经费）6万元，业务培训班费用3万元，职业病防治经费1万元，重大传染病防治经费5万元。（四）专项资金管理情况所有项目支出均实行独立核算，专款专用。资金的使用严格把关，按照我单位财务管理制度执行；项目的运行完全按照我中心内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，不存在违规违法的问题。三、专项非政府实行情况（一）专项组织情况分析基本开支方面：项目集体研究，按月申拨；专项开支方面：按照专项工作进度须要，申拨专项经费。（二）专项管理情况分析所有支出均按照财务管理制度继续执行，资金的采用严格把关，财务资料完整。通过实时监管确保了国家资金采用的真实、合法、有效率，提升了资金的使用率。（三）专项完成情况分析在全体疾病防治掌控工作人员的共同努力下，较好地顺利完成了各项工作任务。（1）免疫规划工作。一类苗和二类苗接种情况。截至12月底，根据各接种点网络报告数统计，我县共进行一类苗接种5.36万剂次，接种率均达到95%以上，二类苗接种10956剂次。2.疫苗冷链管理及接种信息化工作。将一二类疫苗领取及出入库登记扫码、每日冰箱温度记录、接种告知及接种扫码工作列入常规工作范畴，其中儿童扫码接种覆盖率达到100%，个案信息和接种信息完整率（2022年1月-12月）分别为99.94%和92.55%。3.针对疾病疫情监测工作。全县继续保持无脊灰状态。全年共报告两例疑似麻疹病例，经我中心血清学检验后，已排除麻疹风疹病例。4.aefi监测。进一步完善了aefi监测系统，截止2022年12月底，我县共发生并报告2例预防接种不良反应，aefi领导小组成员均按照要求在24小时内进行了个案调查，调查结果显示二名儿童均为一般反应中的过敏反应，三天后自行好转。5.儿童入托入学预防接种证查验工作。到11月上旬已全部完成。6.“家长课堂”工作的开展。2022年3月我县积极开展“家长课堂”工作，并对30多名乡镇防疫专干进行了培训和模拟课堂讲授，4月开展了“桂东县智飞杯家长课堂演讲比赛”，评出了一二三等奖及优胜奖十人。6月我中心开展了一次“家长课堂”活动，听课的家长达到30余人。（2）艾滋病预防工作。强化了对全县艾滋病病毒感染者和病人的管理。2022年高危人群干涉591人次，派发宣传材料16800份，安全套71300只。全县司法监管场所共检测新入（所）人员25名，未验出hiv抗体阳性者。（3）结核病防治工作。全县以乡为单位dots覆盖率为100%。2022年1月1日到12月31日，全县共接诊结核可疑症状者590人，确诊结核病人129人，其中新发涂阳57人，新发涂阴72人，病原学检测阳性率49%，其中5月20日前在疾控中心共接诊结核可疑症状者296人，确诊结核病人57人，其中新发涂阳25人，新发涂阴32人，病原学检测阳性率43.8%），5月20日，结核病诊疗工作正式移交县人民医院，各项指标数达到省级重点工作目标管理要求。（4）身心健康教育精神卫生推动工作。一就是强化了身心健康教育工作的管理，制订了身心健康教育工作方案，明晰了工作职责和任务。二就是积极开展多种形式的身心健康教育、咨询、培训活动，提升居民的身心健康意识：利用结核病预防日、计划免疫系统日、世界无烟日、碘缺乏病预防、全面营养周、职业病预防周等节日非政府人员在县区繁盛地段多次积极开展身心健康教育、身心健康咨询等活动，总计积极开展宣传活动14次，扎横幅16条，展板24块，增派宣传车14辆次，工作人员40人次，派发身心健康教育宣传资料12种约40000份，为居民展开身心健康咨询6000余人次；积极开展1次专题培训，1次控烟评选。并通过微信、红网、电视等方式向广大群众传播身心健康教育科学知识；非政府积极开展了一次校园巡回演出讲座，以结核病、艾滋病为重点在县职教中心、县一中、思源实验等学校主讲，参听学生和教职员工将超过4000多人。三就是强化身心健康教育工作的检查指导和业务培训，督查县城社区、县乡医疗机构、学校等地身心健康教育积极开展情况。四、专项绩效情况分析（一）专项绩效评价定量分析项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求（二）专项绩效评价定性分析做好项目资金的监督与管理工作。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。（三）重点项目绩效情况分析。2022年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，定期向县财政局报送跟踪情况。及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。（四）综合绩效评价投入指标系满分20分，其中：项目立项得分11分，资金落实得分8分；过程指标系满分30分，其中：业务管理得分9分，财务管理得分18分；产出指标系满分30分，其中项目产出得分29分；效果指标系满分20分，其中项目效益得分19分；2022年专项资金绩效自评综合得分94分。五、基本经验及主要作法（一）制订了工作计划，明确时限要求，落实责任分工，确保各项专项工作顺利进行和整治成效。二就是管理愈加规范。制订了专项资金结算管理工作制度，明晰了资金退款流程，统一了资金提出申请相关手续，努力做到了层层审查、层层负责管理、层层严格把关，退款中全部建议能越单位提供更多非正规发票，不行白条进账现象。按各专项名称设置财务会计子科目，并使账目更加准确，复式簿记更加便利。六、存在的问题及原因一就是对绩效评价工作“谁采用、谁评价”的原则继续执行比较妥当，二就是项目成本管理目标设置还比较具体内容，对项目资金采用成本的掌控尚待进一步强化。七、意见及建议（一）健全管理机制，明确责任。搞好绩效生产量的追踪，展开项目分类统计数据和成本分析。（二）县财政部门提供一套科学的预算方法、成本分析法、绩效管理方法、专项资金管理办法。桂东县疾病防治控制中心一、部门概况一基本情况：我中心就是全额财政预算事业单位，建有五科一室（疾控一科、疾往下压二科、卫生科、检验科、办公室）：本单位基本建设26人，现有在校职工25人，(其中旷工自收自支1人)；离退休12人，本单位根据实际工作须要聘用临时工6人。本单位存有3台基本建设业务用车，主要用作全区的疾病防治及疫情处置。单位职能：本单位承担全区41.12万人口的疾病预防控制、免疫规划、救灾防病、艾滋病防治、结核病防治、慢病防治，卫生监测、死因监测以及健康教育等工作，负责全区突发公共卫生事件及传染病疫情处理和24小时值班。苏仙区区域内饮用水安全检测。二、项目开支三、区本级其资金实施情况项目资金采用及管理情况2022年整体预算839.43万元，按收入性质分：预算内安排339.43万元，非税收入安排500万元；按支出性质分：基本支出：829.43万元，项目支出10万元。根据预算安排，资金全部到位；支出情况：根据会计法及财政有关法律法规，根据财政报账制度的要求，凭有效凭证报账，本单位资金做到了专款专用的原则，无违法违规行为。2022年开支1421.56万元，其中工资福利开支316.58万元，商品和服务开支1013.55万元（主要就是疫苗成三费用842.30万元），对个人和家庭补助金57.7734.87万元，其他资本性支出56.56万元。四、国有资产占用使用情况（1）车辆挤占采用情况。苏仙区疾控中心共计车辆3辆,其中：通常公务用车0辆、通常稽查执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。（2）大型设备占用使用情况。苏仙区疾控中心无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。（3）房屋挤占采用情况。苏仙区疾控中心的办公用房1557平方米，业务用房1557平方米，其他用房0平方米。（4）其他固定资产占用使用情况。苏仙区疾控中心其他固定资产主要包括：办公用电脑、打印机、办公桌椅等.五、部门整体绩效情况1：开展疾病监测，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防和控制相关疾病的发生；2：积极开展突发性公共卫生事件处理和救灾食补的应急准备工作，对突发性公共卫生事件、灾后疫情展开监测报告，提供更多预测预警信息，积极开展现场调查处理和效果评估；3：开展6岁以内儿童免疫规划的监督4、专项：按照国家卫生标准中建议，积极开展生活饮用水水质监测，保证社会各界人民群众的饮水水质安全水质检测中心正式宣布运转；不断扩大儿童防治接种率超过90%以上；提倡身心健康的一流理念，同时实现“将身心健康带入所有政策”策略紧紧围绕卫生计生重点工作、重点领域式积极开展身心健康教育，构筑身心健康支持性环境，提升居民身心健康素养水平；快病防治：顺利完成（省级）慢性病综合防控示范区初评工作，顺利完成精神卫生服务利用信息搜集任务，顺利完成苏仙区2022年度基本公共卫生服务项目督导培训。整体支出年度绩效指标：生产量指标：1：传染病无漏报2：疫情报告综合评价指数与上年持平或存有上升3：疫苗接种率达到国家免疫规划的要求4、专项：a、身心健康健康检查五病复查；b、水质检测能力建设；c、顺利完成区域内水质检测机构情况摸底和人员技术培训；d、水质106项全分析和42项常规分析。５、到2022年，慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病导致的过早死亡率，力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2022年降低10%。到2025年，慢性病危险因素得到有效控制，实现全人群全生命周期健康管理，力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2022年降低20%。逐步提高居民健康期望寿命，有效控制慢性病疾病负担。效益指标：1、传染病监测完成率100%2、肆虐疫情规范处理率为80%3、艾滋病自愿咨询检测点覆盖率100%4、专项指标：身心健康健康检查1.5万人次，筛查肺结核等五病人员，健康检查合格者派发身心健康证明；查清我区饮用水水质检测和水质基本情况，对我区农村饮供水的水质检测和有关资料的搜集分析、监测信息报告系统的运转及信息公布，对农村供水工程基本情况包含水源类型、供水方式、供水范围、供水人口，饮用水污染事件等基本信息的搜集等，保证社会各界人民群众的饮水安全。免疫规划：控制传染性疾病主要的手段就是预防，而预防接种疫苗是最行之有效的措施，接种疫苗可以预防相关的传染病的发生，降低疫苗相关传染病的发生率和死亡率，减少疫苗相关传染病发生风险，减少疫苗相关传染病所造成伤残及死亡所带来的医疗支出。社会效益指标：提高健康教育人员专业技术水平，提高居民健康素养水平10%，构建有利于健康的支持性环境。强化慢性病预防工作，减少疾病经济负担，提升居民身心健康希望寿命，不懈努力全方位、全系列周期确保人民身心健康。建立健全慢性病监测与信息管理制度，提升慢性病预防能力，不懈努力构筑社会积极支持环境，全面落实部门职责，减少人群慢性病危险因素水平，增加过早丧生和残废，掌控由慢性病导致的社会经济负担水平。至2022年，慢性病防控环境明显提升，减少因慢性病引致的过早死亡率，力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病引致的过早死亡率较2022年减少10%。至2025年，慢性病危险因素获得有效率掌控，同时实现全系列人群全系列生命周期身心健康管理，力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病引致的过早死亡率较2022年减少20%。逐步提高居民身心健康希望寿命，有效率掌控慢性病疾病经济负担。存在的主要问题及下一步改进措施上级划拨资金妥当较快，本级财政并无财政预算资金绩效自评结果拟应用和公开情况绩效Benfeld结果：根据财政的建议在规定的时间和建议展开了网络官方其他需要说明的情况附件：1．2022年度全市卫生健康部门整体支出绩效评价基础数据表2．2022年度全市卫生身心健康专项资金绩效目标Benfeld表中3．2022年度全市卫生健康四大类专项资金（国家基本药物制度、公共卫生、医疗服务能力提升工程、计划生育服务）实施情况自评表4．2022年度全市卫生身心健康部门整体开支绩效评价指标评分表一、自评工作开展情况疾病防治掌控有关经费包含牙齿窝沟半封闭、免疫预防关怀救助金、县级疾往下压机构实验室设备和疾病防治掌控关键性公共卫生项目等4大类9项，财政预算总金额2648.144万元。项目经费主要用作全市牙防、预防接种异常反应病例关怀救助、县区疾控中心实验室装备布局和免疫预防、艾滋病预防、结核病预防、快病宣导、传染病宣导、环境身心健康、职业身心健康和学校卫生等工作的积极开展。为搞好经费Benfeld，疾病防治掌控处协同市疾控中心、市传染病医院、市皮防院、市精神卫生中心等有关单位，深入细致核查各项经费划拨采用情况和经费对应指标的继续执行情况，编写有关经费采用情况报告。二、自评结果概述（一）县级疾往下压机构实验室设备经费根据省卫生计生委、省发改委《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发〔2022〕2号）和省卫生计生委、省财政厅《关于印发山东省县级疾病预防控制中心实验室装备项目实施方案》（鲁卫疾控发〔2022〕47号）要求，济南市于2022年9月全面启动县区疾控机构实验室装备项目。2022年12月，济南市完成2022年度县级疾控中心实验室装备项目招标采购，实际采购设备445台，中标价2141.35万元，低于项目预估资金2386.18万元。按照省、市1:1配套原则，省、市分别于2022年拨款422万、2022年拨款510万，所需剩余经费由区县统筹，2022年相关经费均按期拨付到位，执行率100%。该经费购置的设备均达到或超过《关于发布山东省市县级疾控中心实验室装备配置参数参考标准的通知》（鲁疾控办函2022年6号文）参考设备要求。设备的配置极大促进了我市区县疾控实验室对政府决策和为民服务的技术支撑能力，目前我市所有区县疾控均通过实验室资质认证或复审，加之先进的仪器检测法逐步替代化学法，更取得良好的生态环境保护效应。（二）免疫预防关怀救助金根据《关于做好预防接种异常反应病例治疗康复和关爱救助工作的意见》（济卫疾控发〔2022〕6号）和《关于做好市级预防接种异常反应病例关怀救助金管理发放工作的通知》（济卫疾控发〔2022〕27号），我市对因接种第一类疫苗引起的、明确诊断或鉴定、伤残等级在三级及以上的严重预防接种异常反应病例，按照省级补偿金额的50%给予一次性市级关怀救助，并于2022年分三次对2022年下半年至2022年上半年共28例病例进行了关爱救助，共通过各相关区县发放关怀救助金259.6541万元。做好预防接种异常反应善后处置工作，是切实维护广大群众的合法权益，解决病例及其家庭实际困难，确保免疫规划工作顺利开展，维护社会和谐稳定的重要保障。关怀救助金的发放，体现了党和政府对预防接种异常反应病例及其家庭的关爱，有效降低了矛盾冲突点和社会风险点。（三）牙齿窝沟半封闭根据《关于明确儿童窝沟封闭项目各级财政补助标准的通知》（济财社〔2022〕68号）要求，我市在市卫计委、市财政局、市教育局等各级政府部门的领导下，在各县区项目主管单位、定点医疗机构、学校等通力协作下，顺利完成了2022年窝沟封闭项目。全市窝沟封闭防龋检查78800人，儿童口腔健康检查率达到100%，达到预期目标；符合牙齿窝沟封闭的人数为67000人，完成封闭66235人，封闭完成率为98.9%，超出80%的预期目标。活动开展期间共发放宣传品、致家长的一封信、知情同意书等70万余份，通过网络、电台、电视台、报纸等媒体宣传50余次，进行口腔卫生知识宣教7000余次。提高了学生家长对窝沟封闭防龋项目的认识和口腔健康保健意识，提高了适龄儿童窝沟封闭防龋率和口腔健康水平，保证了儿童健康成长。年初，项目经费预算359.47万元，市财政预拨经费359.47万元，年终执行359.47万元，执行率100%。（四）疾病防治掌控关键性公共卫生