轨道交通(地铁)安全风险分级管控体系方案

危险源辨识根据轨道施工特点，对我部主要危险源辨识及分级如下：序号分类分项分级备注1轨行区施工、管理1无缝线路施工一般2轨道车运输一般3小平车使用一般4交叉施工一般2机械伤害5手持电动工具一般6钢筋加工一般7其它一般3起重吊装8基地吊装一般9龙门吊安拆一般10洞内吊装一般4临边防护11轨排井一般12高架桥一般5高处作业13串筒安装一般14龙门吊维修一般15轨顶风道安装一般16轨排井封堵一般6临时用电17施工用电一般18生活用电一般7防汛工作19轨排井防汛一般20出入段线U型槽防汛一般8消防管理21动火作业一般22生活区一般9既有线施工23临近既有线施工一般24既有线施工重大10成品保护25管线保护一般26既有设备保护一般3.2参照事故类别进行分类，我部地铁轨道施工可能存在下列危险和有害因素起重伤害：龙门吊起重吊装作业可能因钢丝绳断裂、吊物脱落等原因造成人员伤害。车辆伤害：轨道车运输作业可能因人员在轨道行走、轨道车超速行驶、轨道上堆放杂物造成人员伤害。触电：临电设施可能因用电线路漏电、或漏电保护不灵敏、非电工操作造成人员伤害。高处坠落：可能因人员从临边、洞口，包括屋面边、楼板边、预留洞口、井口、楼梯口、高架桥桥台、桥梁边缘、桥梁预留坑洞等处坠落；龙门架安装、拆卸时坠落；结构和设备吊装时坠落。5、物体打击：可能因失控物体的惯性力造成人身伤亡事故。如落物、锤击、砸伤和造成的伤害，不包括机械设备、车辆、其中机械、坍塌、爆炸引起的物体打击。6、火灾：指造成人员伤亡的企业火灾事故，不包括非企业原因造成的火灾。7、爆炸：是指氧气、乙炔、食堂液化气使用等引起爆炸。危险源调查表序号作业点/工序/部位危险源名称状况描述控制措施风险等级1安全管理未按施工组织设计中的安全防护措施进行管理安全防护措施与施工建设不同步，出现安全防护缺陷，发生各类安全事故严格按照施工组织设计中的安全防护措施进行管理，保证安全防护措施与施工建设“三同时”42未建立健全安全生产责任制各岗位安全职责不清楚、不明确，引发安全事故建立健全安全生产责任制，通过办公室进行下发文件，组织全员进行学习，签订安全生产责任书、承诺书，每季度进行安全责任履职考核43安全教育培训计划制定与实施未落实作业人员未受到安全教育，安全意识不足，造成安全生产事故制定安全教育培训计划，严格按照培训教育计划进行实施教育。安质部每周三对各作业队进行抽查安全教育培训情况44未对危险性较大的分部分项工程进行安全技术交底作业人员对危险性较大分部分项工程的安全重点、难点不清楚，造成安全生产事故由项目总工程师对所有人员进行分部分项工程安全技术交底，进行书面交底，交底人、被交底人进行签字保存交底记录（附有影像资料）35安全检查制度的建立与实施不符合要求安全检查未实施不能及时发现隐患，发现隐患不能及时整改，造成安全生产事故项目经理每月组织进行一次安全大检查；安全总监每周组织一次安全检查；专职安全员每日进行安全巡查；未落实进行追责制并经济处罚36安全生产措施费使用不到位安全生产措施费不落实，造成安全生产防护措施不到位，造成安全生产事故财务部将安全生产措施费单独列项专款专用，安质部负责利用安措费对现场安全生产防护措施进行落实，安全总监与项目经理进行监督执行47安全警示标志管理不符合要求安全警示标识未设置，造成作业人员不能明显知道该场所的注意事项从而忽视，造成安全生产事故安质部按要求进行安全警示标识的设置，定期进行检查，发现损毁立即补充48安全管理防护用品管理不符合要求防护用品本身不达标，作业人员不能正确使用防护用品，造成安全生产事故发生物机部按国家标准采购合格的安全防护用品，并进行第三方安全鉴定；安质部对作业人员进行安全教育，正确使用安全防护用品；设置群安员、青安岗进行现场监督49消防管理无消防管理制度、措施消防安全无人监管，无人落实，造成火灾事故项目部建立消防安全管理制度，落实消防安全措施，安全员每日巡查，安质部每周检查，发现问题严惩410灭火器材配备不合理灭火器材配备不足，发生初期火灾不能及时扑灭，造成火灾事故按规范配备灭火器材，定期进行灭火器材的检查，发现损坏及时更换，保证灭火器材充足有效411动火作业管理制度不符合要求作业人员无证上岗，无防护人员，无灭火器材，未对现场进行查看，造成火灾事故动火作业必须到安质部申请动火作业票审批，审查作业人员持证上岗，专人防护，易燃物清理，灭火器材携带情况，符合要求再开具动火作业票412高架桥作业临边与防护措施缺陷临边防护缺陷人员不慎坠落场地移交时对临边防护进行全面检查，施工中现场安全员进行每日巡查，发现隐患立即整改313员工违章作业员工违章翻越临边防护坠落进行三级安全教育、学习安全规章制度；作业前进行安全技术交底；每日进行班前安全讲话414临时用电临时用电施工专项方案缺陷计划荷载不足，造成过载，引发火灾事故根据施工组织设计进行计算用电荷载，选用是适当提高荷载进行临时用电设计315电工未持证上岗或证书过期等电工未持证上岗作业或非电工作业不懂相关用电安全技能，造成触电事故项目部严禁非电工进行电气作业，安质部对电工进行操作证书核实有效性，不符合规定取消项目部其资格；物机部进行专项安全技术交底316不符合“三级配电、三级保护”要求未按“三级配电、三级保护”时，发生触电不能立即自动断电，造成触电事故项目部严格设置总配电箱、分配电箱、开关箱，均设置漏电保护器，保证临时用电安全317违反“一机、一闸、一箱、一漏”要求多台机械共用一闸时，一台引发断电造成多台机械断电，发生安全生产事故项目部严格按照临电方案进行设置，物机部同安质部进行监督检查，电工每日巡查318机械设备、二级配电箱等未进行接地保护未进行接地保护，机械设备等间接触电造成触电事故按要求对配电箱、机械设备外壳进行重复接地保护，电工每日巡查，物机部同安质部定期大检查319电线电缆老化、破皮未包扎作业人员无意触碰电线电缆造成触电事故使用符合国家标准的电线电缆，电工每日巡查，留有记录320宿舍内私拉乱接私拉乱接使用大功率电器，造成火灾事故宿舍使用8A限流器，电工每日巡查，留有记录321临时用电用其他金属丝代替熔丝机械设备故障电流过大，保险丝不能起到断电保险作业，造成火灾事故所有配电箱全部按闸刀、漏电开关下接线，能在第一时间断电保护422闸刀、插座、插头损坏作业人员无意触碰，造成触电事故电工每日巡查，发现损坏及时更换，填写巡查记录并保留存档423起重吊装作业起重吊装专项方案未编制或实施作业人员无作业方案，不按方案盲目施工，造成安全生产事故项目总工程师同物机部专业工程师共同编制专项方案并进行交底，安质部进行监督落实424起重机械设备自身缺陷设备陈旧主体发生损坏，使用年限超过规定，造成机械事故起重机械设备进行进场自检，安装后请有资质的第三方检测机构进行检测，合格后方可使用325钢丝绳与索具不符合要求钢丝绳拉毛、断股，索具开裂，造成物体打击进场进行钢丝绳保养或换新，司索指挥人员每天检查钢丝绳及索具状况，物机部每周进行检查，发现损坏并达到更换标准进行及时更换226起重设备刹车失灵起重设备跳道造成设备倾覆安装紧急制动，端头设置车档。机械修理工每周进行检查保养，留有记录227司机酒后作业、操作失误司机酒后无意识随意操作，失误操作，造成安全生产事故操作司机严禁酒后作业，必须按操作规程进行操作，安质部同物机部不定期抽查，发现酒后作业严惩不怠并进行经济处罚428操作人员无证上岗、证书失效操作人员无相应技能，不能正确操作起重设备，造成安全生产事故操作人员进行将操作证书送安质部备案，安质部同物机部进行安全技术交底，留有书面记录严禁无证上岗429吊装作业司索指挥人员违章指挥司索指挥人员不按要求违章指挥操作司机进行操作，造成安全生产事故思索指挥人员按操作规程进行指挥，严格按“十不吊”进行指挥，指挥人员必须持证上岗，经安质部同物机部进行安全技术交底，留有书面记录430双机配合作业不协调双机不能同步，造成机械伤害事故司索指挥人员同步指挥2台司机操作人员同步操作，物机部及时指导331吊装设备限位器失灵索具吊钩冲出上部，水平移出边界，造成机械事故起重吊装设备安装时安装水平、垂直限位器，物机部每周进行检查，留有记录332轨道车运输作业无行车作业票、超时间、超范围违规行车轨行区交叉作业，无行车作业票盲目行车造成车辆伤害事故操作人员按轨行区安全方案执行持有作业票方可动车，在作业票的规定的时间和范围进行行车233轨道车司机违章操作车辆超速造成车辆伤害事故，超出指定范围，造成车辆伤害事故严格按照轨行区安全方案进行行车管理，遵守操作规程，主管运输作业人员不定期检查334领车员使用警示物缺失或不规范操作司机不能正确及时的进行指引操作，造成车辆伤害事故领车员严格按操作规程信号指挥司机行车，备有应急指挥物品。安质部不定期进行检查435轨道车司机疲劳作业司机疲劳不能及时反映操作，造成行车事故轨道车司机实行“三班制”，提供安静的休息场所，班前必须休息8h，人员疲劳严禁作业436轨道车刹车、灯光、汽笛故障刹车失效不能停车造成行车事故；灯光损坏影响视线，造成行车事故轨道车司机及检修工定期检修，每日巡查437运输物品超限物品脱落伤人，超限伤人或成品运输物品堆码整齐，不得超高超宽，领车员确认后方可运输438铺轨车作业铺轨车走行轨支撑不牢固走行轨支撑筒膨胀螺栓植入数量不足、型号过小，剪断螺栓造成垮塌机械伤害，支撑筒扣板扣压走行轨不牢固，造成铺轨车离道机械伤害对作业人员进行安全技术交底，必须按交底进行作业，物机部购买膨胀螺栓保证质量规格，安全员、群安员每日进行巡查339走行轨端部未设临时车档铺轨车行走至端部直接行走出走行轨道，造成机械伤害事故对作业人员进行安全技术交底，作业按交底进行设置临时车档，安全员、群安员每日巡查440运输物品时人员未及时避让作业人员的手脚放在走行轨道上，造成机械伤害事故；运输物品从上空通过掉落，造成物体打击在铺轨车上安装行走警示铃灯提醒作业人员及时避让；对作业人员进行安全交底、教育，提高安全意识；设置运输观察员进行指挥人员避让341钢丝绳不符合要求钢丝绳拉毛、断股，造成物体打击进场进行钢丝绳保养或换新，司机每天检查钢丝绳状况，物机部每周进行检查，发现损坏并达到更换标准进行及时更换442铺轨车刹车失灵铺轨车冲出造成设备倾覆安装紧急制动，端头设置车档。机械修理工每周进行检查保养，留有记录343铺轨车司机违章操作铺轨车跳道，速度过快，造成机械伤害事故严格按照操作规程进行操作，安质部进行安全教育培训及安全技术交底，群安员监督检查444电焊作业操作人员无证上岗操作人员无相应的安全操作技能，盲目作业造成安全生产事故操作人员严禁无证上岗，操作证失效上岗；操作人员进场到安质部进行登记备案，进行安全教育及安全技术交底445电焊作业无动火作业令电焊作业人员未经审批随意地点动火作业，造成火灾事故动火作业必须到安质部进行动火作业审批，严禁无作业票作业，携带灭火器并专人进行监护446电焊作业人员个人防护不符合要求电焊作业人员未使用防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋，造成触电伤害或灼伤特种作业人员必须按规定使用劳动防护用品，工班长及群安员进行监督，安质部不定期检查，发现不正确使用劳动防护用品进行经济处罚447未做保护接零、无漏电保护器电焊机漏电造成触电伤害事故配电线做接零保护，配电箱设有漏电保护器接线从漏电保护器下进行接线，电工每日巡查，留有记录448一次侧线长度超过规定一次侧线过长具有高压长度过长容易造成触电事故按规定使用移动开关箱减少一次侧线长度，从源头控制一次侧线的长度449焊把线绝缘老化或接头过多焊把线绝缘老化或接头包扎不牢人员触碰造成触电事故操作人员发现焊把线绝缘老化现象严重或接头超过3个及时向物机部更换新焊把线450未清理作业范围内的可燃物电焊作业火星飞溅造成可燃物燃烧形成火灾进行动火作业审批并携带灭火器451钢轨焊接作业锯钢轨及打磨钢轨时砂轮片破损锯钢轨时砂轮片破损飞溅伤人操作人员按操作规程进行作业，物机部采购质量较好的砂轮片，设置隔离防护452钢轨焊接作业正火使用的氧气、乙炔瓶违规存放氧气瓶与乙炔瓶的存放距离不足，距离使用的明火距离不足，造成火灾、爆炸事故按规定氧气、乙炔瓶存放距离5米以上，与明火的距离大于10米，安全员每日巡查，留有记录453正火结束正火接头未覆盖正火结束后接头裸露，人员不慎接触灼伤人员正火结束后使用不然物隔离，设警示标识554安全防护用品缺失或不规范防护眼镜、防毒口罩未使用造成打磨砂子进入眼睛，吸入有毒气体造成中毒人员必须使用劳动防护用品，工班长进行班前讲话，安质部进行安全教育培训及安全技术交底455危险化学品储存和使用危险品存放区无警示标志在氧气、乙炔瓶、液化气瓶存放区无警示标志，人员吸烟等造成火灾或爆炸事故物机部按规定单独区域存放危险化学品，安质部按规定设置警示标志，配备灭火器556气割作业时，氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米氧气、乙炔距离过近，气体泄漏造成火灾或爆炸事故作业人员持证上岗，按操作规程进行操作，携带灭火器，两瓶距离不得小于5m，两瓶与明火距离不得小于10m457乙炔使用无回火装置火源通过气管引起乙炔瓶爆炸操作人员必须安装回火装置，按操作规程进行作业358氧气、乙炔使用无动火作业票气割作业人员未经审批随意地点动火作业，造成火灾事故动火作业必须到安质部进行动火作业审批，严禁无作业票作业，携带灭火器并专人进行监护459手持电动工具作业保护接零或电源线配备不符合要求电动工具短路造成触电事故按要求进行保护接零选用匹配的电源线，电工每日巡查，物机部同安质部不定期检查460作业人员个人防护不符合要求作业人员未使用绝缘手套、绝缘鞋，造成触电伤害或灼伤作业人员必须按规定使用劳动防护用品，工班长及群安员进行监督，安质部不定期检查，发现不正确使用劳动防护用品进行经济处罚461钢筋切断机作业送料时手与刀片距离过近作业人员送料将手与刀片接触造成机械伤害事故对作业人员进行安全技术交底，在钢筋切断机旁挂操作规程，在钢筋切断机送料处设置防护罩562转动部分防护罩作业人员将手不慎挨到转动部分，造成机械伤害事故从机械设备本身安全上设置防护罩，操作人员定期检查、维护463开机前未检查刀片紧固程度刀片紧固松弛刀片不能切断钢筋造成钢筋伤人对作业人员进行安全技术交底，作业人员按操作规程开机前对机械进行检查刀片紧固程度564钢筋弯曲机作业外侧钢筋弯曲半径站人钢筋弯曲造成钢筋扇人，造成机械伤害事故设置警示标志，严禁钢筋弯曲机外侧半径站人565开机状态下更换轴套钢筋弯曲机运转时更换轴套造成机械伤害事故对作业人员进行安全技术交底，严格按操作规程进行操作，必须停机进行检查更换配件466作业行为与防护个人劳动防护用品未使用或未正确使用未使用劳动防护用品造成物体打击等伤害对作业人员进行安全教育培训，安全技术交底，所有人员进入施工现场必须正确使用劳动防护用品，安全员进行每日巡查，发现进行经济处罚567作业人员酒后上岗作业作业人员酒后上岗，反应迟钝，头脑不清醒，引发安全生产事故项目部制定相关制度，严禁酒后上岗作业，安全员每日巡查发现酒后上岗作业，严惩不贷并经济处罚568食堂管理液化气使用后未关闭阀门或软管老化液化气泄漏造成火灾或中毒食堂操作人员按规定进行操作，使用完毕后及时关闭阀门，定期检查液化气软管，发现损坏及时更换469食堂作业人员无健康证携带传染性疾病传播食堂作业人员必须体检合格无传播性疾病，持有健康证，方可进行食堂作业，定期进行体检570食材不新鲜，未进行清洗、消毒，生熟食未分开人员饮用后发生痢疾等中毒事件食堂采购人员必须购买新鲜食材，生熟食分开存放，每次饭菜留样备查571管线保护不按要求违章施工，管线未做保护措施管线破损，致使通信信号、电力中断、影响地方及列车运营安全在既有管线施工前，严格按照管线安全保护施工方案施工，加强施工时管线保护安全巡查，发现违章及时制止并进行经济处罚3注：1-极其危险，不能继续作业、2-高度危险，需立即整改、3-显著危险，需要整改、4-一般危险，需要注意、5-稍有危险，可以接受危险源辨识调查人：蒋学2016年3月3日XXXX工程有限公司XXXX工程地铁项目部危险源辨识及风险清单产品/活动/服务危害因素状态危害影响现有控制措施风险评价风险等级备注LECD一、临时房屋施工1、板房安装作业人员未佩戴安全防护用品正常高坠、物打发放个人安全防护用品和设置防护设施，要求作业人员正确佩戴安全带，并挂在牢固位置。督促工人严格按安全要求进行施工。311545一般2、手持电动工具操作漏电保护器失灵，电源线路绝缘效果差正常触电严格执行《JGJ46-2005临时用电规范》要求，定期检查、更换失效漏电保护器，加强线路绝缘性能。61742一般3、电焊作业高温将可燃物点燃，电焊机漏电，电源线路裸露。正常火灾、触电严格按电焊及防火安全要求作业，配置好防火设施。严格执行《JGJ46-2005临时用电规范》要求，加强电焊机及线路绝缘性能检查。311545一般二、临时用电1、输电线路导线横截面小，负荷大正常火灾、触电编制临时施工用电方案，根据负荷大小，选择导线粗细。5215150较大2、配电柜、箱配电柜、箱属非标产品正常火灾、触电选择正规厂家出产的合格配电柜、箱。5215150较大3、员工用电私拉乱接正常火灾、触电《项目部用电安全管理制度》5215150较大使用大功率电器使用不合格电器4、非电工作业短路正常火灾、触电《项目部用电安全管理制度》5215150较大5、漏电保护装置未按三级配置二级保护正常触电《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》5215150较大三、生活办公区1、宿舍违规使用大功率电器职工或工人安全意识较差正常触电或火灾加强安全教育及严格按照项目部宿舍管理规章制度执行。5215150较大2、电脑操作电脑辐射正常身体伤害减少操作时间31721一般3、复印有害气体正常中毒采取排风措施31721一般4、吸烟室内吸烟乱扔烟头正常火灾消防安全管理办法62784一般5、电器使用电线裸露、私拉乱接正常触电、火灾安全用电管理办法32742一般6、消防器材的使用过期失效正常火灾预防失效，定期检查、更换31721一般7、宿舍、办公区冬季取暖电暖器漏电、超负荷正常火灾或触电加强安全用电管理311545一般8、食堂液化气使用液化气泄漏正常中毒、爆炸、火灾执行液化气使用操作规程311545一般四、施工生产区1、电气设备无漏电保护器、非专职人员操作正常触电、机械事故《安全用电管理办法》52770一般2、动力、照明线路动力、照明线材质不合格正常触电、火灾购买合格材料52770一般3、材料、机具堆放堆放不稳，捆绑不牢，乱堆乱放正常物体打击堆码整齐，捆绑牢固，严禁乱堆乱放。52770一般4、特种作业焊接、电工、起重、特种设备、场内机械操作未经培训考核后上岗。正常人员伤害和机械事故特种作业人员必须持特种作业操作证上岗，严格执行相关安全操作规程。52770一般5、防护用品防护用品不合格或防护不符合要求，劳保用品使用不正当。正常物体打击、高处坠落、触电、烫伤等购买合格的防护工具，严格按照安全操作规程执行。52770一般6、焊接作业作业人员未佩戴防护用品；设备、设施有缺陷；作业人员操作失误正常灼伤、烫伤、火灾、触电。正确佩戴防护用品；消除设备、设施缺陷；严格按安全操作规程进行作业。52770一般7、氧气、乙炔使用作业人员未按规定进行操作，安全距离不够，违章作业。正常爆炸、火灾特种作业人员必须持证上岗，严格执行压力容器使用安全操作规程。52770一般8、装吊作业起重工、起重机司机未经培训上岗。正常起重伤害、机械伤害加强起重工、起重机司机培训，经培训合格取得操作证后上岗。5215150较大9、龙门吊安全装置不齐全、失灵，违章操作正常机械伤害，物体打击经常进行检查维修，严格按照项目相关规程、违章制度执行。5215150较大10、龙门吊恶劣气候条件，风力超过6级正常起重伤害风力超过6级，禁止作业，龙门吊加锁稳固。5215150较大11、汽车运输、装卸施工道路状况差正常车辆伤害加强对施工便道维修管理、设置警示标志，严格执行机械安全施工操作规程。52770一般12、车辆行驶超速行驶正常车辆伤害加强驾驶人员的安全教育，严格执行相关交通法规管理规定。52770一般13、钢筋原材料装卸超负荷、堆码偏斜、龙门吊安全保护装置失灵，钢丝绳安全性能不符合安全要求，捆绑不牢。正常起重伤害，坍塌严格按照龙门吊的安全操作规程作业，定期检查和维护保养龙门吊，确保龙门吊性能和安全防护装置完好。52770一般14、钢筋调直切断机设备设施缺陷、违章操作正常机械伤害消除设备设施缺陷，经常进行检查维修，严格按照安全操作规程施工。51735一般15、钢筋弯曲机设备设施缺陷、违章操作正常机械伤害消除设备设施缺陷，经常进行检查维修，严格按照安全操作规程施工。51735一般16、钢筋绑扎作业人员未佩戴防护用品正常其他伤害正确佩戴防护用品，严格按照工艺细则安全操作施工。51735一般17、料库防火器材失效正常火灾定期检查，更换防火器材。52770一般18、料斗装轨道平板车上时偏载，在起重时，吊环脱焊正常机械伤害、起重伤害料斗装在轨道来板车时让其重心落在轨道平板车的中心线上，经常检查料斗的吊耳防止吊耳脱焊造成起重伤害。52770一般19、钢轨吊装重心未放在吊点位置，平轨钳未销子磨损严重正常起重伤害严格按照起重作业管理办法执行。5215150较大20、轨排吊装指挥不当或起重机械操作不当正常起重伤害严格按照相关起重规程规定进行施工。5215150较大21、铺轨小车钢丝绳安全性能差、钢丝绳卡头质量差，走形线安装质量有缺陷，铺轨小车变跨作业人员未做好保险。正常起重伤害严格按照相关起重规程规定进行施工。4310120较大22、铺轨小车走形电缆线刮伤未及时绑扎正常触电伤害严格执行《用电安全管理办法》4310120较大23、手持电动工具未按要求将设备外壳进行接零保护正常触电伤害严格执行《JGJ46-2005临时用电规范标准》53575一般24、小平车未做防溜措施正常其他伤害项目部小平车使用安全管理办法53575一般25、车站预留孔洞，高架桥无临边防护未进行防护正常人员伤害严格执行项目部《安全管理办法》511050一般26、轨道车运输、调车作业轨道车设备带病运行、超速行驶、尽头线无停车信号标志、无专人调车作业。正常人员伤害、机械伤害严格执行项目部运输管理办法、定期对设备进行检查保养、工程线尽头设置明显停车信号，专人调车作业。5310150较大27、既有管线附近施工不按要求违章施工，管线未做保护措施正常人员伤害、通信、列车中断在既有管线施工前，严格按照管线安全保护施工方案施工，加强施工时管线保护安全巡查，发现违章及时制止并进行经济处罚5310150较大编制：蒋学审核：刘荣时间：2016.3.1XXXX股份有限公司XXXX工程地铁项目部中、高度危险源清单序号危害因素可能导致的事故风险等级施工阶段或部门控制方式备注1临时用电：输电线路导线横截面小，负荷大；配电柜、箱属非标产品；员工用电私拉乱接、使用大功率电器、使用不合格电器；非电工作业；漏电保护装置未按三级配置二级保护。火灾触电中工地开工至完工编制临时施工用电方案，根据负荷大小，选择导线粗细；选择正规厂家出产的合格配电柜、箱；严格执行《项目部临时用电安全管理制度》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》2装吊作业：起重工、起重机司机未经培训上岗，违章作业，安全保护装置不齐全；龙门吊安全装置不齐全、失灵，违章操作；恶劣气候条件，风力超过6级作业；钢轨吊装重心未放在吊点位置，平轨钳未销子磨损严重；轨排吊装指挥不当或起重机械操作不当。起重伤害中工地开工至完工加强起重工、起重机司机培训，经培训合格取得操作证后上岗；经常进行检查维修，严格按照项目及相关规程、规章制度执行；风力超过6级，禁止作业，龙门吊加锁稳固；严格执行起重作业安全管理办法。3轨道车运输：轨道车设备带病运行、超速行驶、尽头线无停车信号标志、无专人调车作业。车辆伤害中工地开工至完工严格执行项目部运输管理办法、定期对设备进行检查保养、工程线尽头设置明显停车信号，专人调车作业。4既有管线附近施工：不按要求违章施工，管线未做保护措施触电伤害、既有通信、列车中断中工地开工至完工在既有管线施工前，严格按照管线安全保护施工方案施工，加强施工时管线保护安全巡查，发现违章及时制止并进行经济处罚编制：蒋学审核：刘荣时间：2016.3.1PAGE—PAGE66—风险评估体系我公司结合所设地铁轨道交通的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。地铁轨道交通风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆地铁轨道交通的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进地铁轨道交通安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强地铁轨道交通安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品地铁轨道交通贯彻落实<国务院关于进一步加强地铁轨道交通安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品地铁轨道交通事故隐患排查治理实施导则》《地铁轨道交通职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油地铁轨道交通设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹地铁轨道交通安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《地铁轨道交通职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××地铁轨道交通安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）地铁轨道交通风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。危险源风险分析评价根据我部施工生产特点，对危险源分析确定以下项目为专项控制对象：1、龙门吊起重吊装作业、电动葫芦及钢丝绳；2、轨道车运输作业、车辆保养；3、临电设施的检查维护。4、既有管线保护工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，简称JHA)，是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员—起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2．方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（2）异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。危险作业风险分析及安全措施1.动火作业序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。4泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。7电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9

通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风；10未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。11

监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。12应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。13

涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14

施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。2.进入受限空间作业序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3

置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4

氧气不足设备内氧含量达18～21％。5通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。8防护措施不当

①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具

扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅

设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。10监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。11应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。12涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。13施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》14设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于

2.5米，道路不低于5米。③所有临时用电线路，不得采用裸线。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于

0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。4防止设施损坏①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。4.高处作业序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人

高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。8与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。10无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。11作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。12大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。13涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。14作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。5.断路作业序号风险分析安全措施1标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。3作业结束后，现场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4变更未经审批，引发事故①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。6.破土作业序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用抓斗等机械工具。⑤已按施工方案图划线施工⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑，开挖前，设法排除地表水，当挖到地下水位以下时，要采取排水措施。④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆灯。③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作业证》。7.吊装作业序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥,信号明确。3无警戒线或警示标志有完善的吊装方案,划定警戒线，设置安全标志，禁止非施工人员入内。4作业条件不良①夜间作业现场要有足够的照明。②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，须停止作业。5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。8.盲板抽堵作业序号风险分析安全措施1盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫片。2危险有害物质（能量）突出①在拆装盲板前，应将管道压力泄至常压或微正压；②严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲目板作业；③气体温度应小于60℃；④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向，作好个人防护。3明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火作业；工作照明使用防爆灯具；使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。4操作失误①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。5通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。6监护不当

①作业时应有专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化。7应急不足作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，其他相关部门人员应到现场，作好应急准备。8涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。9作业条件发生重大变化

若作业条件发生重大变化，应重新办理《抽堵盲板作业证》。

安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。1．安全检查表的特点：1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2．安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符号作标记。“是”（√）表示符合要求，“否”（×）表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。安全检查表编制的依据（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和地铁轨道交通以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制分析要求（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本地铁轨道交通的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。安全检查表分析步骤（1）列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No：序号设备名称类别/位号所在部位备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（LEC法参照表4-1，LS参照表4-2）。表4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置12分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置1分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救措施5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花有，但不完善，但只是偶尔执行;不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善，但只是部分执行一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面有详实、完善，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对地铁轨道交通形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、法规发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等于6万元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行业法律法规>30个工作日的轻伤大于等于2小于6万元主要装置或设备部分停工地铁轨道交通内严重污染行业内、省内3不符合地铁轨道交通的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工市内影响2不符合地铁轨道交通的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适小于0.5万元受影响不大，几乎不停工地铁轨道交通及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据地铁轨道交通的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的地铁轨道交通只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，地铁轨道交通结合国家标准和实际，制定一个符合本地铁轨道交通的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与地铁轨道交通的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；作业风险分析法作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。表B1.2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210．5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3表B1.3发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表B.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表B.1.4风险等级划分B值危险程度风险等级＞320极度危险1160～320高度危险270～160显著危险320～70一般危险4＜20稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价（表B1.5）。表B1.5危险源清单及评价一览表序号危险源活动/场所风险等级责任部门危险源类别风险评价备注LECD作业风险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性（L）取值对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。表B2.1危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。事故发生的严重程度（S）取值对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对地铁轨道交通声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表B2.2危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道风险矩阵确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。）根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=13～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。表B2.3风险矩阵（R）严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单山东诚祥建设集团股份有限公司作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单山东诚祥建设集团股份有限公司岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表山东诚祥建设集团股份有限公司风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量