校服生产供应服务项目投标方案

校服生产供应服务项目投标方案（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：**** 61.1生产计划安排(生产流程安排) 61.1.1项目管理团队能力及其岗位职责 61.1.2生产工艺流程图 1.1.2.1裁剪 1.1.2.2缝制 27 1.1.2.5断针及利器管制 1.1.2.6校服相关检验规范 1.1.2.7检验抽样规范 1.1.3生产技术支持能力 1.1.3.1流水线生产设备清单 1.2供货安排和项目实施细则 1.2.1供货组织计划安排 1.2.1.1组织工作安排 1.2.1.2精心组织、严格管理、科学安排、周密调度，确保生产任务圆满完成 1.2.1.3认真做好生产前的各项准备工作 1.2.1.4做好生产过程控制及服务工作 1.2.1.5坚持“客户第一、质量第一”的方针，树立精品意 1.2.2校服的运输 1.2.2.1配送服务计划 1.2.2.2运输方式 1.2.3校服的包装 1.2.4上门量体定做 711.2.5增订、更换、零购方案 1.2.6特困户学生帮扶 1.2.7应急保障方案 1.2.7.1仓库备货应急调配保障 1.2.7.2紧急服务预案 1.2.7.3运输应急服务方案 1.2.8供货承诺函 1.2.9在货物销售地缴纳中标合同项下货款的有关流转税承诺 1.3交货时间 861.4验收方案 1.5质量保障承诺 1.5.1原材料采购质量保证欧式 1.5.1.1面/辅料的采购管理 1.5.1.1.1进货质量把控 1.5.1.1.2到货检验管理制度 1.5.1.2面/辅料库存管理把控 1.5.2生产质量保证措施 1.5.2.1生产质量控制流程图 1.5.2.2生产质量把控环节 1.5.2.2.1项目合同 1.5.2.2.2产品实现 1.5.2.2.3产品实现过程的策划 1.5.2.2.4与产品有关的要求的确定 1.5.2.2.5顾客沟通 1.5.2.2.6设计/开发 1.5.2.2.7裁剪质量控制措施 1.5.2.2.8生产工序质量控制措施 1.5.2.2.9打烫质量控制措施 1.5.2.2.10装成品检验和出厂检验的质量控制措施 1231.5.2.2.11成本价格控制措施 1.5.2.2.12监视和测量设备的控制 1.5.2.2.13测量、分析和改进 1.5.2.3生产质量控制手段 1.5.2.3.1标准化工作 1.5.2.3.2生产线的质量控制 1.5.2.3.3加强员工的技能培训 1.5.2.3.4货物质量管理措施 1.5.2.3.5建立有效的生产管理措施控制程序 1.5.2.3.6提供质检合格的产品 1.5.3产品检验制度 1.5.3.1质检的基本职责 1.5.3.2检验员的岗位职责 1.5.3.4生产过程的质量检验 1.5.3.5质量状态标识 1.5.3.6检查成衣 1.5.3.7检查面辅料 1.5.3.8不合格品管理制度 1.5.3.9检验人员的考核标准 1.5.4销售各环节质量保障体系 1.5.4.1质量保证体系 1.5.4.2货物验收 1.5.4.3后期跟进 1.5.5公司管理制度 1.5.5.1公司内部控制制度的建立健全情况 1.5.5.2行政事务管理制度 1.5.5.3人事档案管理制度 1.5.5.4项目物资采购财务报账细则 1.5.5.5资金管理制度 1.5.5.6资产管理制度 2、售后服务方案 2.1响应方式承诺 2.1.1我公司指派专人负责与采购人联系售后服务事宜 2.1.2销售与售后服务承诺 2.1.3售前服务 2.1.4售中服务 2.1.5售后服务团队支持 2.2调换方式和完成时限承诺 2.2.2完成时限 2.3质保期限承诺 2.4投诉处理预案 2.5服务保障措施 2.5.1上门时间≤1小时的售后服务网点 2.5.2公司售后服务实力 2.5.3定期回访 2.5.4售后服务管理制度 2.5.4.1售后服务管理细则 2.5.4.2售后服务 2.5.5售后服务人员管理制度 1.1生产计划安排(生产流程安排)1.1.1项目管理团队能力及其岗位职责我公司根据本项目需求特点，成立专门的项目执行小组，选派思想作风过硬，技术水平高，经验丰富，具有较强的组织能力和管理技巧的同志担任项目经理，进行此项目的生产、检验、验收、培训等工作，做到“目标明确、责任分析、考核到人”。项目小组在合同签订之日起，即联系校方负责人，赴校展开项目前期工作，前往各学校统一测量、登记造册学生尺码。所有的产品将在与校方负责人沟通后，运往用户指定地点。二、服务人员职责1.5配合总经理为公司的质量管理体系的建立和运作提供充分的2.3在公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求的重要性。3.4负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，4.4负责站内流量分析制定主推款与滞销款处理方案；4.9完成上级交代的其他突发事项。5.1负责合同或订单的接收、评审及跟踪工作。5.2开展市场调查，密切注视和掌握市场动态。5.4负责对客户提供的样品的报价，并做好存档管理工作。5.7负责客户投诉的受理及客户满意度的调查。5.8完成本公司临时布置的任务。5.9按要求保存好本部门文件和相关的记录。6.1负责体系文件和质量记录的管理6.2负责员工档案的建立、企业文化、员工礼仪的教育。6.3负责员工招聘、解雇及离职手续办理。期及原材料(面料、里布)的名称、规格、花色号、单耗定额，分别及7.3凭业务员的投料单、发料单、方可开具原材料出、入库单。料库存数量、原因分析表(由业务员填写)及时上报总经理。7.8协助采购员、仓库保管员查询原材料采购、加工、库存情况，8.2妥善处理各供方的不合格品，保证生产正常运行。8.3在保证产品质量的前提下，充分利用库存。8.5严格执行财务制度，及时结清相关账务。8.6客供产品入库时需特别提示。8.7做好受控文件发放记录。8.8顾客财产要受控，妥善保管。8.12公正、公平对待部属，搞好部门团结及文明、安全生产。8.13负责仓库生产现场管理工作。8.14负责新产品的开发、发展工作。9.1打版员岗位职责9.1.6认真听取生产一线的意见，及时纠正和改进样板的缺陷。9.1.7与样衣工随时保持沟通，听取样衣工在制作过程中的问题，9.2工艺员岗位职责9.2.3全面负责做好封样确认工作。9.3样衣组长岗位职责9.3.3解决样衣工在样衣操作时所遇难题，及时同制版员沟通。9.3.4做好样衣完成记录和签发工作。9.3.6每月10日前，完成上月样衣组计件产量表(附打样单),上9.3.7配合主管做好样衣制作估价工作，体现多劳多得的原则。9.3.9样衣完成后，须提供制作用时给工业工程部主管作参考。9.3.10负责样衣工的日常工作安排。9.4样衣检验员岗位职责9.4.3对不合格产品及时交样衣工返修至合格，并做好检验记录。9.5样衣工、消防员岗位职责9.5.1服从样衣组长的工作安排，认真负责，做好本职工9.5.3在操作时遇到问题及时反映给样衣组长。9.5.4对样衣有工艺修改必须确保确认样和留样工艺一致。9.5.5及时修正不合格样衣至完全符合样衣要求。9.5.8样衣制作完成后，须提供制作用时给样衣组长。10.1生产员岗位职责10.1.4负责工艺更改全过程管理。10.1.5负责生产计划单中的原辅料核查、填写、请购，生产计划10.1.6严格执行不合格物资不加工；不合格半成品不转序；不合5.1.14负责完成公司临时工作任务并按要求保存好本部门文件和10.2.2按“生产任务单”样板、款式、原料的颜色、规格，做到10.2.5对有问题的裁片要积极配合质检部做好分析工作。10.2.6要做好员工的思想工作，调动其积极性，搞好小组、车间10.3缝纫车工岗位职责10.3.3将裁片按顺序叠放，生产时对号缝制，如发现编号字迹潦10.3.7生产过程中产生断针现象，应保持断针的完整，到检验员处调换签字，如发现断针残缺的必须注明款式的跟踪卡号码或产品的10.4核料员岗位职责10.4.5对定额的用料、排料方法须经主10.4.8解决日常本厂或外发厂遇到的超额耗料疑10.5摊布工岗位职责10.5.4未铺的面料要堆放整齐，注意清洁，不够板长的零头布要10.6裁剪工岗位职责10.7编号工岗位职责10.7.1编号字体不得超过一公分，应在裁片的边角位置编号，原10.7.3挑选编号所用笔、油墨，防止面料表面产生渗透，发生化10.8粘烫工岗位职责10.8.1粘合人员应根据布料种类，粘衬特性控制温度、速度、压10.8.3粘烫时，注意面料、粘合衬的正反10.9验片工岗位职责10.9.4做好换片的裁片疵点统计、归类工作，完成后交品控部存10.10调片工岗位职责10.11车间班组职责10.11.7完成公司临时布置的任务并按要求保存好本部门文件和产品图样和工艺规程等有关技术文件的规定做好每件产品的质检工作。12.1仓库职责12.1.1严格执行仓库管理制度，做到卡、账、物10%相符。12.2原材料(面料)仓库保管员岗位职责12.2.2加工(印染、绣花等)原材料入库，必须经采购部核料员凭入库码单到电脑开单后开具一式三联原材料入库单，在入库单上签具一式三联原材料出库单，领用人在出库单上签字后及时将原材料发12.2.4加工(印染、绣花等)原材料出库，必须根据采购部核料单到电脑开单台开具一式三联原材料出库单，领用人在出库单上签字齐堆放，保证原材料的帐(电脑帐)、卡、物一致。12.2.6仓库要经常保持通风，要做好防火、防潮、防盗、防漏工公司内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能通又豆印/绣花(外发)豆5豆1.1.2.1裁剪1、裁剪凭生产任务通知书到仓库领取相关技术资料及物料，裁剪布的层数，以及分包的方式及数量(另文通知),并编写裁剪单。在要拉布时把唛架图交给拉布人员，拉布人员必须根据要求确认布的正反有走位等(特别是小片的裁片),如超出技术规范的误范围，裁剪主管款号、品名、床次、色号(颜色)、规格、件数、扎号，并注明裁片名并用书面形式通知总经理(生产主管)、仓库、后整。10、印(绣)花：裁片验好以后，如有需要印(绣)花的裁片，应及时通知绣花厂前来领裁片(领取时必须有印绣花定位版)。印、绣花1.1.2.2缝制4.3根据首板，组长判定车位员工车位操作的先后工序。4.7埋夹车、钆骨车、平车、双针车位员工须注意以下事4.15车位在下班前，必须在车压脚下压上布片，并且关掉所有电4.16组长将生产的数量、品质记录于《生产日报告表》中。1.1.2.3整烫4.1中烫作业流程4.1.4烫袋和章时，首先要看《生产任务单》,清楚本单的袋和章4.2大烫作业流程4.2.2由岗位员工吹风处领取需整烫的成品。4.2.6裤，两脚不应有长短、大小，并且边一定要圆顺；1.1.2.4后整理适用于对烫床工序烫出来的所有成品的检验、包装及最后检针入3.1验收职责：3.1.6查验出来的合格品，移交到分码/收发组指定的分色分码的3.1.7做好本岗位的6S,下班后，需关掉一切电源的安全保障工3.2.1验收员把检验出来的成品，放到分码/收发员指定的暂放区3.2.5做好前期准备工作后，分码/收发员将成品暂放区的成品，3.2.6在做3.2.5项工作时，分码/收发员必须要本着认真仔细的发现罚款20元；3.2.7分码/收发员在做好了分码工作后，把分好的成品暂放到指3.2.8包装员在待包装车上拿取需包装的成品时，分码/收发员需3.2.9分码员/收发员在做收发工作时，必须密切配合其它组的员3.2.10做好本岗位的6S及关掉一切电源的安全保障工作。3.3包装职责：3.3.1每款新单在待包装前，由生产部包装人员主管根据客户或3.3.2包装员从分码处领取分好码的成品，再由分码/收发员手中3.3.3包装员根据生产部包装人员主管所教的每款单的包装方法，3.3.8装箱组须做好本部门的6S及安全保障工作。1.1.2.5断针及利器管制4.3如特殊车位需用到2-3枚车针，车工必需在得到组长或车间主绳的利器在车间走动.各车工不能私自存放任何利器于工作间(包括剪1.1.2.6校服相关检验规范成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在检验项1材料颜色、料纹、厚薄与样品相同2面线线路面线1寸13针，不可跳线、起珠3布料核对纹路、颜色、厚度与样办相同，无走纱4唛头位置与样板相同，不可歪斜，字体清晰、无脱落5包边不可起波浪，纸口不可超过2mm,纸口要稳定均匀6用线所有用线类型、颜色、号数与样板同或与用客户指定用线相同7拉链型号与样板同，不可起波浪、边距要一致、平顺8胶板无断裂现象9暗线所有车线要按呃位大小逢制，逢制好后裁片尺寸要与样办一致，不松线、不跳线橡筋外露橡筋，无走纱、无弯曲、无变形；外露橡筋和内缝橡筋缝好后长度要与样办一致；试套塑胶坐架是否合整体外观无打折、爆裂、皱、左右要对称，无变形项目1面线浮线、串线，线的颜色应一致。2衣领两边应长度对称，领高应三点对，不可偏斜3机织袖口、罗纹比面长度短2寸，均匀拉平车上。4前门襟规格宽度每码均为8分，长度如下：70*-75*:3.8寸80*-85:4寸90⁵-95°:4.2寸100-105:4.4寸110⁵-115°:4.6寸120°以上：4.8寸5不可浮线、缺位、线颜色应一样6下摆罗纹尺寸1.7寸，应均匀不可弯曲7拼衔8整体线头应整理干净，面线压线断线位应接吻合，不可粗糙不平9下摆、袖口坎车1面线要求每寸11-13针，内线要求每寸10针，线不可浮线、串线，线的颜色应一致。2腰头松紧应均匀、不可吃针不平3裤中应均匀、不可宽窄不一样。中学生的裤中车实为1.9寸，压线应平顺，针距每寸要求9-11针。内缝线不可浮线、4裤袋长度如下：袋口压3分、袋布不可落单。70⁵-75:3.5寸80*-85*:3.8寸90*-95”:4寸100°-105”:4寸110*-120°:4.2寸5裤口车实要为6分，裤长度两边应一样，不可长短。裤口两边两边不可大小6裤捆条宽窄应一致，不可大小不一。号标统一放压边袋口下1寸1面线要求每寸11-13针，内线要求每寸10针，线不可浮线、串线，线的颜色应一致。2领宽度为2.6寸、领窝应三点对称，领头两边长短应一致。3拉链尽量不要断线，接线应吻合，不可成双线。拼接位置应4线针距每寸9-11针，不可串线、浮线、线颜色应一致。5袋不可有毛角，应方正，应眉宽度为6分。不可大小、宽窄不一，双边袋位高低应一致。6面线压边7下兰头8下兰、袖口、罗纹9内含缝线不可浮线、串线，线颜色应与面料一样。锁边应均匀、1.1.2.7检验抽样规范1000件以下1000-2000件3000~5000件5000~10000件10000~20000件20000件以上3.1检验批量：被检验产品的总体个数。3.2抽样数：从检验总体中抽取部分来检验的个3.3允收数：抽取之样本中可接收的不合格的最大数量3.4拒收数：抽取之样本中不能接受的不合格的最小数量。3.5检验：检验是用测量、检查、试验或其他方式将制品单位和3.6致命缺陷：给产品的使用者或携带者的生命或安全可能产生影响的不良现象，如断针.3.8轻微缺陷：对产品的使用不产生明显影响，如线头未剪干500以下10000以上4.2布料：500公斤以下500~3000公斤3001~10000公斤10000公斤以上4.3尺寸检查：500及以下抽检5PCS,500以上抽检10PCS,出现1PCS不合格，合格4.5制程检查每次抽5PCS检验。出现1PCS不合格，即整批判不4.6裁断工序1000件以下1000-2000件3000~5000件5000~10000件10000~20000件20000件以上4.7车缝工序500件以下500-1000件1000~2500件2500~5000件5000~10000件4.8外发绣花类别项目电脑绣花绣花内容与客户要求一致按样客户指定标识进行判断。图案外观无重影按样包标准进行判线路良好摩擦表面不掉色，脱落备注1、本标准所检测物料的结果要记录在“外发绣花产品检验记2、“外发绣花产品检验记录表”作为产品不良现象分析，外发型号平车上海中捷一车间、二车车间、六车间平车重机DDL-8500五线缝纫机飞马232-38一车间、二车间天马M757-86三车间、五车间银箭7-516M2-35六车间打枣机兄弟LK3-B4503特种车间重机LK190022砍车标准GK31010一车间、二车间三车间、五车间银箭C007H六车间裤袢机关西B2000C3特种车间钉钮机兄弟CBS-B9175双工GJ4-25橡筋机银箭VC008特种车间后浪机丰田DT2-AL252重机MH-382日本重机2兄弟H4-814-2日本兄弟5花样机重机LK19302滚口机天马M6005钉模机伟杰WE8085粘合衬机佳晖NHG-900C2飞比龙HM-450美国飞比龙2双针机金象MK-2220-35下栏机银箭w812-356台弯银箭特种车间凤眼机胜家299v2313特种车间四线缝纫机重机M02400一车间、二车间三车间、五车间、六车间银箭47p-514m2-三线机天马M600验针机2包装车间蒸汽定型机捷威1套成型车间珠边机利德宝2781温州得德宝1特种车间重机DDL87001曲折机中捷2J20V931胜家V3571蒸汽烫床一车间、二车蒸汽烫床间、三车间、五车间、六车间制版系统日本l开发部电裁伊斯曼99-N-2美国伊斯曼3裁床奋力26-98裁床全自动裁床机上海捷威上海捷威1裁床半自动贴袋机1贴袋机全自动贴袋机1贴袋机电脑花样机1花样机1缝纫机1缝纫机合计1.1.3.2电脑CAD制版系统1.1.3.3ERP系统化生产管理量及金额并记录每次销售的详细情况。并根据一张销售订单直接生成1.5每种单据及时查询详情。2、采购管理2.3支持同一订单，分多次进货，ERP管理软件会准确的调3、仓库管理3.1ERP管理软件包括转仓、盘点、报废、损溢、赠送、组/拆装4.4.ERP管理软件使用用户可以将外界或者其他系统的数据简单1.1突破了上手落手的瓶颈传统的流水线从产品上线(上手)到成品出来(落手)通常需要1至1.2突破了工序之间的衔接等待工把整包工序做完后方可流水到自己手上进行缝制，而采用服装吊挂流水系统后，后道工序等前道工序的时间仅仅是前道工序缝制一件该1.3突破了整烫包装的等待传统的流水线需要等整包衣服下线才可进行整烫包装，而且需要等待的时间也只是缝制一件衣服打样的时间，且直接在线上就可以直1.4突破了检验的滞后1.5突破了回修的制约传统的流水线出货时容易产生短装和回修成品，回修成品通常需要1到1天时间，采用服装吊挂流水线后，由于是电脑实时统计以及2.1避免衣服在缝制过程中产生褶皱2.2杜绝串码和污迹传统的流水线由于产品在搬运过程中容易产生串码和污迹以及整包之内产生串层导致色差现象，采用服装吊挂流水系统后由于系统对3.2发现质量问题，及时反馈工厂领导可在异地及时了解车间生产情况，对工厂进行远程监控把过去使用一维条码时存储于后台数据库中的信息直接包含在条码可以直接通过阅读器得到相应的信息，并且二维条码还有错误修正技生产任务单，任务单跟随相应生产任务单，任务单跟随相应的产品进行流动。然后每--生产环节开始时，用生产线终端扫描任务单上的二维条码，更改数据库中的产品状态。最后产品下线包装时，打印并粘贴产品的客户信息条码。踪2、产品标签管理在产品下线时，产品标签由我公司打印并粘贴在产品包装的明显位置。产品标签将成为跟踪产品流转的重要标志。若未提供条码标签或标签损坏，可利用系统提供的产品标签管理模块，重新生成所需的标签。3、仓库物流管理在商品运输和仓储过程中，不同的商品运输和仓储的条件和注意事项也不同。可是现行的商品外包装不能反映出这种具体的要求，商品运输和仓储过程中的注意事项常常被人为臆断或被忽略；有的商品虽然外包装有商品标志，但今天的仓库作业和库存控制作业已十分多样化、复杂化，靠人工记忆处理已十分困难。如果不能保证正确的进货、验收、发货和保证产品质量，就会导致浪费时间，产生库存，延迟交货，增加成本以致失去为客户服务的机会。采用二维条码技术与信息处理技术结合的管理方法，可确保库存量的准确性，优化库存产品质量，保证必要的库存水平及仓库中物料的移动。与进货发货协调一致，保证产品的最优流入、保存和流出仓库。4.1产品入库管理4.2产品出库管理4.3仓库内部管理4.4货物配送二维条码在配送管理中具有重要的意义。配送前将配送商品资料4.5保修维护维修人员使用二维条码识读器识读返修品二维条码标签，确认商产产营123456789作业内容产品研发或来样制版作业工艺技术单编制产品料耗、工时核定样衣制作与核定工艺单审定、订单生成订单生产排程产品各类原、辅、配料采购及检验产品各类原、辅、配料配发，领用管理产品面、辅料排料控制作产前首件样衣制做及确责任单位品研发中心销管理中心产品研发中心产品研发中心产品研发中心产品研发中心计划控制中心计划控制中心生产管理中心T采购部、品管中心采购部、生产管理中心产品研发中心、生产管理生产管理中心、品管中心计划控制中心、产品研发(续上表)产品生产流程管理制程、成品质量控制与校提报产品质量报告产品办理入库手续销单作业生产管理中心品管中心品管中心生产管理中心、营销管理计划控制中心供货组织流程图为了确保公司生产顺利进行和保质、保量、按期、分轮供货，特制定如下生产保障措施。1.2.1.1组织工作安排为了确保生产工作得到可靠的组织保证，公司特成立以总经理为督导的生产领导小组，领导小组下设办公室，办公室下设各专业小组，(一)组织协调领导小组：主要负责生产的组织协调领导工作。1.2.1.2精心组织、严格管理、科学安排、周密调度，确保生产任务圆满完成根据中标和逐批分配的品种和数量，公司策划生产部首先根据公每天的现场办公会认真做好目标管理和日清日结的跟踪考核，及时有1.2.1.3认真做好生产前的各项准备工作(1)技术标准到达公司后技术管理部立即组织相关技术人员逐品(2)产品开工前技术管理部要组织标准技术员、工艺技术员、生使每位技术管理人员能逐工序地提前掌握好技术要领和工艺要求，为(3)根据各产品标准之要求，工艺技术员起草、整理、打印并下对于生产所需的设备，要从全厂范围内挑选最先进的设备进行生重新进行核定和检修，为确保产品质量和完成生产计划做好充分的硬生产部根据此次任务的生产进度安排制定出材料供应进度计划，对各个材料供应商也提出了具体的要求和供货进度，以保障生产的顺1.2.1.4做好生产过程控制及服务工作落实检查，同时积极深入到生产一线解决生产当中出现的各种质量问1.2.1.5坚持“客户第一、质量第一”的方针，树立精品意识，确保产品质量按量按时按质按量按时按质1.2.2校服的运输1.2.2.1配送服务计划1、线下供货：线下设点，我公司在学校附近有设立经营点或售后服务点，并根据需求提供免费送货服务，由专业负责人巡逻专卖店的情况及时补货。2、线上补货：如果学生需要另外增购同尺码的校服，可以通过线上渠道购买，我公司根据客户身份信息，做好相关的系统、数据匹配工作，在后台进行信息收集、整理、核准，核对无误后做好产品包装，在规定时间内完成配送。我公司保证线上销售渠道接受校方监督。产品发到用户，我公司将派专人与校方有关人员共同开箱清点，核定质量和数量，及时发现并解决问题。1.2.2.2运输方式公司采取自营配送和第三方物流配送的混合模式进行物流保障，本项目拟投入专用厢式货车，接到采购人送货通知后，第一时间通知仓库调度人员与送货司机，按货物数量、品种及去向、时间要求配货发送。签订货物运输清单，落实车辆安全防护工作，确保车辆准时到位，文明卸载，按时发运，产品在运输途中，应保持清洁、干燥，严禁日晒、雨淋。在高峰期考虑与第三方货运平台配合实现合理化供货，保证整个服务过程中处于完全不断货状态。我公司配送宗旨是按时、按质、按量、专人、专车。按时——严格按照招标方的时间要求和规定按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批专人——公司安排专人实施配送方案，每名人员由配送中心经理专车——公司针对本项目的实施。计划安排公司配送中心抽出多辆公路运输车辆，驾驶人员一对一进行实施专车配针对学校校服订单情况，校服在配送方面我公司对具体运输做如1、根据学校订单情况，整合车辆资源，保证货物运输的及时性。把自有车辆与社会固有车辆进行合理搭配，对不同吨位及目的地的货驶人员做为运输中的主导者在技能及思想方面必须过硬，车辆在运输(1)、运输配送主管岗位职责：运输配送主管的主要职责包括合理安排运输配送人员，合理调配职责1:制定运输配送日常管理制度，并负责落实执行。职责2:负责审批运输配送计划，并监督实施。职责3:负责对运输配送人员进行调度和安排.职责4:组织做好运输配送设施设备的日常管理工作。职责5:完成领导临时交办的工作。职责6:负责运输车辆的组织、调配和管理，对运输配送过程中产(2)、运输调度专员岗位职责：职责1:协助运输配送主管制定运输规章制度和安全管理制度，组职责2:制订月度运输计划，报运输配送主管审核后监督执行。职责3:合理进行车辆调度，确保运输效率。职责4:审核运输、保险费用，在相关单证上签字。职责5:审核发运要求，选择最佳发运路线和方式。职责7:处理运输事故，并负责善后事宜(3)、配送专员岗位职责：职责1:制订校服配送计划，并组织执行。职责2:监控校服的发送及运输，以保证校服配送的及时、安全。职责3:负责与学校及业务经理进行沟通，协调配送过程中可能发职责4:优化校服配送作业流程，不断提高配送工作效率。(4)、装卸专员岗位职责：装卸专员的主要职责是组织装卸人员做好货物出入库时的装卸搬职责1:做好装卸作业管理制度、流程建设。职责3:负责组织校服装载后的固封防护工作。职责4:根据仓储作业5S管理要求，负责作业后的场地清扫和物公司提供的所有校服都具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚/女)数量。每套校服包装上清楚标明班别姓名，以便分发。每套服装用结实优质透明胶袋(带封口胶)进行包装。因包装问题造成货物的损凡因由于校服货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，以确保校服货物安进行日常检查。安全员负责收集各车辆在校服物料装运环节中的检查体(如下图),时间由学校指定。敞安静的场所(如大会议室)进行量体。并由双方共同协调维持秩序，未能在指定量体时间内及时到场参加量体的人员，我公司可根据实际5、收到货后，签字确认所收物品及数量，双方各执一份验收单，到需方反馈后及时给予解决方案，并安排维修组长通知其维修小组两7、对个别不合穿用的产品8、我公司承诺做到对学生涉及的一切费用均有我公司承1.2.5增订、更换、零购方案低于20套自动报警补货系统，保证学生完全不断货状态。4、散量增加(零购):如果以后遇到零散售后服务加量补做，我们接到贵单位通知之后及时安排服务人员第一时间上门进行服务，确保5、面料及成品准备：我方保证按照客户的要求提供充足的面料、辅料及成品以留库存，随时根据客户的服务特点(零散增加),及时派送或增加制作出与原交货服装色泽质量一样的服装，解决客户散单补上均标明产品类别、型号等。包装上具有防潮、防晒、防虫、防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。我方将承担由于防护措施不妥而引起货物损坏和丢失的任何损失的责任和费用。到学校和社会对他们的关心之情，以激发他们努力学习并在课余之外我公司为甲方单位革命烈士子女及孤儿、扶贫对象提供与其他学1.2.7.1仓库备货应急调配保障问题点1主要货物供应不及时1、采购组根据货物的需求量、需求频次及供应2、储运部应对低于最低库存的产品及时报缺，设置库存每码数低于20套自动报警补货系统。3、建立安全库存，仓库备货，以及最快响应实现学生完全不断货状态。2品质问题1、质检部不定期到生产厂区及售后服务点检查其质量控制情况，防止因质量不合格造成的停2、主要原材料供应必须开发2家及以上的后备供应商，并纳入公司合格供方名录。1.2.7.2紧急服务预案一、总则产品需求(客户的应急订单)。突发性事件包括：送货车辆故障、恶劣务质量问题的信息，应在10分钟内通知本销售网点负责人。售后服1.1因突发性产品需求涉及到的临时补货，只对守法、合格的客1.2为了应对突发性产品需求，在办事处仓库要有充足数量的货1.3对于突发性产品需求，应该由办事处办公室及时上报到总公1.4散量增加：如果以后遇到零散售后服务加量补做，我们接到1.5面料及成品准备：我方保证按照客户的要求提供充足的面料、辅料及成品以留库存，随时根据客户的工作特点(人员零散增加),及时派送或增加制作出与原交货服装色泽质量一样的服装，解1.6当产品出现破损或有配件需要更换时，根据用户通知，公司2.1送货车辆在送货途中出现故障，送货员要立即通知部门负责2.3办事处办公室必须备有客户档案(电子或书面),并有安全备3.1因大风、暴雨、等恶劣天气引发局部重大灾害的，无法对客3.4办事处、供应部、销售部必须备有所属工作人员的全部通讯4.1售后服务部及办事处办公室立即召集应急预案小组成员举行4.2根据会议要求，有相关责任部门启用解决预案，对咨询或者投诉的客户立即作出回应。售后服务人员保证24小时内到现场解4.3质量问题涉及到技术部和质检部的，相关部门要随时提供技4.4在服务过程中，要征求客户意见，制定客户满意的技术方1.2.7.3运输应急服务方案理”;1.2.9在货物销售地缴纳中标合同项下货款的有关流转税承诺函根据有关法规的规定，我公司承诺在货物销售地缴纳中标合同项下货款的有关流转税(即开具货物销售地发票),否则，甲方不予支付1.3交货时间我公司按照学校指定时间交货。我公司承诺在指定时间内送货我公司按照学校指定时间交货。我公司承诺在指定时间内送货1、服务时限：本项目服务时间1+2年。第一年合同期满后，采购学生家长满意度等),由学校校长会决定，终止合同或者续签合同。责现在校学生校服的补充及供应(校服的款式与颜色根据学校的要求可做调整和修改，校服面料的质量符合本招标文件的有关要求),供应单价按本次招标的最终中标价执行，现有在校学生校服的售后服务由我公司承接(属于质量问题的由原生产厂家负责)。质量问题的，我公司在接到学校通知后5小时内作出服务响应，3个工5、我公司免费提供一年维修用的易损耗件(包括配件如拉链，纽到学校通知后5小时内作出服务响应，3个工作日内提供货物；特殊身服装，并要求我公司于15个工作日内予以更换合格的服装。因退货产生的一切损失和费用由我公司承担，包括另行采购可能产生的货款差9、个别质量或尺寸规格不符的产品，在报换之日起3个工作日内服每供货批次由省纤维检验局出具的符合招标文件质量和参数要求的1.4验收方案标文件要求，并按国家、地方或行业(要求最高者优先)现行相关关条款进行数量及质量的验收。我公司每供货批次验收时保证提供必4、产品选用的原材料(包括克重，成分、纱支等)保证符合招标6、个别质量或尺寸规格不符的产品，我公司保证在报换之日起3具备齐全的成衣合格标识，并根据学校需求为学生校服缝制上服装标花(校徽或其他标志),不另外收费。8、我公司供货时所提供的产品达不到招标文件质量和参数要求，学校有权拒收或取消我公司的供货资格，由此产生的法律与经济后果由我公司全部负责。1.5质量保障承诺4、项目宗旨：校服被形象地称为学生的“第二层皮肤”,其质量(1)符合**市第一中学办学理念，体现办学特色和标识。(2)符合学生年龄特点，美观、大方、得体、实用。(3)体现新时代学生精神风貌，穿着整体效果好。(4)根据学生的实际高度量身定做。(5)样式简洁，文化气息浓，学校特色突出，不侵害他人知识产(6)颜色明快，能体现积极、健康、向上的精神追求。(7)校服质量达到GB18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》和金(非财政性资金),属于采购人自行采购项目。招标文件的最终解释9、服务时限：本项目服务时间1+2年。第一年合同期满后，采购学生家长满意度等),由学校校长会决定，终止合同或者续签合同。2、实物样服上有任何表示出我公司的信息标识已剔除(如厂名厂服每供货批次由省纤维检验局出具的符合招标文件质量和参数要求的夏装运动服短袖衣面料：涤棉混纺面料克重：180克/平方米短裤(裙)面料：细斜纹布元/套春秋装运动服克重：260克/平方米针织长裤面料：涤盖棉单面针织布克重：260克/平方米元/套春秋装制服(西服四件套外套(带里或上衣及裤子面料：仿毛华达呢(2/2)参考规格：(14.8×2)tex×(14.8×2)(40/2×40/2)s/(120×60)根/英寸元/套毛衣外套)+长西裤(裙)+长袖衬衫+毛衫裙子面料：斜纹格子呢或仿毛华达呢聚酯纤维65%/棉或粘纤35%里料(上装):化纤长丝，斜纹结构，衬衣面料：精梳CVC府绸，平纹结构参考规格13.0tex×13.0tex/(524×283)根/10cm(45s×45s)/(133×72)根/英寸冬装棉服里料成份：聚酯纤维100%元/套军训服(每套：帽子、迷彩外套、T恤、长外套、长裤：100%聚酯纤维元/套2、采购周期内校服用料严格按照“用料参数要求”执行。4、经学校确定的校服定点生产款式，我公司不再提供给其它学校和单位使用，否则，学校有权立即终止合同，由此给学校造成的损失由我公四、我公司完全响应本项目技术(质量)标准要求2、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规(一)我公司完全响应本项目质量要求：2015的标准规范。链啮合良好、光滑流畅，服装配件不易脱落、破损，每件(条)衣服配“项目技术(质量)标准要求”和“校服技术参数”中的相关要求，否关的文件规定进行调整。学校及相关质量监督部门有权按招标文件的(二)我公司完全响应本项目服务要求：责现在校学生校服的补充及供应(校服的款式与颜色根据学校的要求可做调整和修改，校服面料的质量符合本招标文件的有关要求),供应单价按本次招标的最终中标价执行，现有在校学生校服的售后服务由我公司承接(属于质量问题的由原生产厂家负责)。质量问题的，我公司在接到学校通知后5小时内作出服务响应，3个工4、我公司免费提供一年维修用的易损耗件(包括配件如拉链，纽(三)我公司完全响应本项目其他要求：到学校通知后5小时内作出服务响应，3个工作日内提供货物；特殊身础上，我公司制定合理的原材料招标计划以及原材料、(半)成品校服库存方案，采购周期结束后，相关原材料及(半)成品校服均由我公司项下货款的有关流转税(即开具货物销售地发票),否则，不予支付货服装，并要求我公司于15个工作日内予以更换合格的服装。因退货产生的一切损失和费用由我公司承担，包括另行采购可能产生的货款差(四)我公司完全响应本项目供货价格要求：3、我公司的实际供货以最终中标价与实际供货数量为执行标准，原则上在实际供应过程中不以任何理由调整价格。我公司已充分考虑(五)我公司完全响应本项目定点供货范围：我公司根据学生实际需求量供货，按校服最终定价和实际供货量计算4、如果我公司没有按照《校服采购合同》规定的时间交付货物，学校有权终止我公司的供货资格，并可追究我公司的违约责任及赔偿(七)我公司完全响应本项目验收要求关条款进行数量及质量的验收。我公司每供货批次验收时提供必须的2、产品性能符合产品标准合格品要求，符合质检部门标准要求；4、产品选用的原材料(包括克重，成分、纱支等)符合招标文件6、个别质量或尺寸规格不符的产品，在报换之日起3个工作日内具备齐全的成衣合格标识，并根据学校需求为学生校服缝制上服装标花(校徽或其他标志),不另外收费。8、我公司供货时所提供的产品达不到招标文件质量和参数要求，学校有权拒收或取消我公司的供货资格，由此产生的法律与经济后果(八)我公司完全响应本项目付款方式(九)我公司完全响应本项目关于违约的处理10、我公司提供的校服掺杂不符合招标质量要求的假冒伪劣产品(十)学校与我公司双方中任何一方由于不可抗力影响《校服采购1.5.1原材料采购质量保证欧式1.5.1.1面/辅料的采购管理公司设立了项目专项质检部门，从原料采购到生产过程再到成品面料检验检测标准及评定本公司采用的是常见的是“四分制评分2.3里料应光滑、耐用、防起毛起球，并有良好的色牢度。要测试缩水率与粘合牢度(剥离强度)两项指标。度和完备的质量监控体系，能够做到对所有货物的供应商在供货前均盖免检章拒签盖免检章拒签退料单盖允收章章主管确认NONONO结果判定资材部物料仓我公司针对所有采购货物均具有详细的货物质检方案，严控货物2.1检验包装质量2.2索取货物检验合格证2.3检查货物标识2.4检查保质期有使用期限的货物必须标明保质期和安全使用期或者失效日期，2.5索取证件2.5.2产品质量状况；2.5.3价格与交货期；2.5.4历史业绩等。2.6需要检查标志的货物(QS/3C),务必进行严格的安全检查验法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质2.7检查包装规格2.8抽查比例收货抽查比例保持在20%左右：对信誉好的供应商可以降低抽查2.9开箱检验2.10采购资料对主要货品的采购由采购部门根据订货合同对货品的需求量要求3.1所有产品储运图示的标志应符合GB/T191的规定。3.8运输工具应符合卫生要求；应清洁、干燥、无异味、有篷盖，1.5.1.2面/辅料库存管理把控仓库否是否是否是否点数点数点数点数仓库合格否补料单补料单2、仓库根据《货物到厂通知单》,对面辅料进行暂收，制作《面4、对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》,自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码5.1对于不合格的面辅料和其它情况(如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况),由采购部制作《不合格面辅料处置审批5.2对于需作退料处理的不合格面辅料，由采购制作《退料单》,生退料。)5.5面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。1.5.2.1生产质量控制流程图1.5.2.2生产质量把控环节理解客户的要求，明确顾客对产品/服务的要求，并传达给相关部门。3、合同签订后，明确一定联系方式，保持履约期与顾客的沟通。按照招标文件及校方实际需求，由项目采购组对材料进行市场调提供1.1.1试制新产品。1.1.2订货合同有特殊要求时。1.1.3为解决特定的质量问题。1.2.2提出的一些要求可严于已有质量文件的要1.2.3已有的质量文件及其内容可被引1.3.1要达到的质量目标或合同要求。1.3.3各实施阶段中的有关责任部门。业务部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信务(回收或最终处置)等。2.2顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求。理解客户的要求，明确顾客对产品/服务的要求，并传达给相关部门。服装生产企业的设计和生产工艺性文件通常是指客户提供的合同、款式示意图与规格工艺单以及本企业制定的工艺要求，这些资料文件能在生产过程中发挥技术质量控制方面的指导性作用。加强服装设计和生产工艺性文件的质量控制必须实行动态管理，即当客户对某一服体变更意见便成为此款服装最新的设计或生产工艺指令，技术部门在为了确保设计和开发从策划—输入一输出一评审—验证—确认一更改等各个环节都能得到有效控制，使设计和开发新产品满足顾客和4.1设计和开发策划4.1.1生产部负责设计和开发的策划，根据批准的“项目建议书”4.1.1.2适合于每个设计和开发阶段的4.1.1.4需要增加或调配的资源(包括：设备、仪器、人员等);单”,明确如下内容：4.2.1.3以前类似设计的有关要求；4.2.2生产部组织有关人员对设计开发输入资料的充分性和适宜4.3设计和开发输出制相应的设计开发输出文件(初稿),并登4.3.2.4对产品的安全和正常使用所必须的产品特性作出规定。4.4设计和开发评审4.4.2有关部门根据评审内容编写“设计开发评审报告”,作出评4.5设计和开发验证设计进行逐项测试验证，生产部综合验证情况和各项验证数据整理出4.5.3“设计开发验证报告”批准后，由生产部指导小批量试产。4.6设计和开发确认4.6.1在设计和开发的最终产品交付前应进行确认。4.6.2确认方式可用小批量试产的产品交顾客试用确认或召开新输出文件(正稿)。4.7设计和开发更改的控制4.7.1设计和开发更改应予以确定，并形成文件。4.7.3应记录更改的评审结果和随后的跟踪措施。为控制生产出的校服版型属合格产品同时避免材料不合理的浪费9.4裁剪时，须按纸板的尺寸推版，不可过大或过小。类批量化服装通常是被分解成多个工序和工道，通过流水操作方式进烫包装四大控制部分。在每个控制部分里又可分为若干个小的工道质面有基础工道(拼缝、钉商标尺码、小烫等)、部件制作工道(做领、做袖、做袋、做门里襟、做腰头等)、装配工道(袋、装袋、装领、装件或半成品进行检验。当下工序或下工道操作人员发现上工序或上工道传来的产品存在不符合工艺或质量要求的问题时，应立即通知上工1.5.2.2.10装成品检验和出厂检验的质量控制措施服装成品检验和出厂检验均属于企业的终端检验形式，也是十分重要的质量控制点。成品检验是以逐件(条)检验的方式对服装产成品不符合产品标准规定和工艺操作要求的产成品从批量中挑出来，实施出厂检验是产品生产过程质量控制的最后一道防线，它不仅起到把好本是服装制作过程中耗费的生产资料价值、管理费用及支付给作业人14.1总则品管部应识别需实施的监控和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的监视和测量设备以确保监视和测量活动的实施能够满足监控14.2监视和测量设备的能力的保持与控制的产品采取适当的措施，还应对其以往监控和结果的有效性进行评审14.2.6用于监视和测量规定要求的软件，在使用前应对其是否满15.1总则15.1.1策划为及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运作中所存在15.1.2监视和测量活动15.1.2.2内部质量审核；15.1.2.4产品的监视和测量通过以上的监视和测量活动收集并获取关于产品、过程和体系的15.2监视和测量15.2.1顾客满意业务部对顾客有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求的有关信息进行监控，作为对质量管理体系业绩的测量和客观b.正常情况下，每年内部审核之前由业务部将所收集的信息进行整理和分析1次(特殊情况必须追加一次),若遇有顾客投诉，并且问15.2.2过程的监视和测量15.2.2.2质量管理体系过程(能力)的测量监控主要内容(不一定同时采用):a.过程的有效性(包括质量目标完成情况)b.过程的效率(包括各部门业绩)15.2.2.3对质量管理体系过程(满足顾客要求所需的实现过程)b.例会15.2.3产品的监视和测量产品的测量和监控包括采购产品、产品实现过程中形成的产品和向顾客交付的产品。这类测量和监控我司安排在产品实现过程的各阶15.2.3.1管部负责将相关的国家标准或客户要求转换为公司的产品管部预先对这类测量和监控进行策划，策划时主要考虑测量和件。符合验收准则的测量结果将形成文件(质量记录)。15.2.3.3产品的放行和服务的交付在完成所规定的各阶段的测量15.2.3.4本公司不允许进货产品未经检验而紧急放行，也不允许15.2.3.5监视和测量记录应表明产品已按规定的程序进行，并有15.3不合格品控制15.3.4根据评审意见和不合格的严重程度15.3.4.3报废(拒收)。15.3.5不合格品的让步接受，当合同有规定时，必须由公司总经理(或总经理授权人)批准，并征得顾客或其代表的同意。15.3.6对在交付或开始使用后发现的不合格，公司应针对不合格15.3.7对不合格品的控制公司制订《不合格品控制程序》,规定/返修)之后应对其再次进行验证以证实纠正之后的产品符合要求，并15.4数据分析15.4.2数据的来源15.4.2.1外部信息c.相关方(如顾客、供应商等)的投诉或反馈。8.4.2.2内部信息15.4.3.4采购产品的质量及供应商的情15.5改进15.5.1持续改进15.5.2纠正措施的再发生。所采取的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适15.5.2.3通过纠正措施的制定和实施以确保公司的质量管理体系15.5.3预防措施因，防止不合格的发生所制定的预防措施应考虑与所发现问题的影响15.5.3.3通过预防措施的制订并实施，使公司的质量管理体系更1.5.2.3生产质量控制手段产品的质量问题，大部分都控制在生产和制造过程中要加强生产把以上五个因素切实有效地控制起来及时地消除不良因素就能保证稳企业负责的责任感按工艺要求生产。关于材料管理不仅要入库还要建二是定期综合分析掌握质量动态的主要办法就是定期对原始记录生产线控制不放与生产的机器设备的好坏及员工的操作技能水平是重要的条件。那么6、深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”9、严把材料(包括原材料、成品和半成品)的进厂质量关。按照企业的生产项目管理模式标准建立有效的生产管理措施控制中对生产质量进行全面的管理与控制；使生产质量管理措施控制程序管理层到作业班组的三个层次的生产质量管理措施职能控制程序，从1、我方按照采购人提供的供应计划(包括调整计划)及要求的品种和数量向采购人提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的且没有因我方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最5、我公司保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致，采购方在产品运行使用期间，应按操作规程和安装使用说明书规定的1.5.3.1质检的基本职责1.5.3.2检验员的岗位职责1.5.3.3原材料、外购件进厂检验：1.5.3.4生产过程的质量检验产品开具不合格品通知单交生产部门返修，废品或不是操作者原因导2、成熟的产品和工艺出现批量不合格品或废品时，应24小时内严重影响产品质量且劝阻无效，检验员有权予以制止并立即报告有关1.5.3.5质量状态标识(2)已检的不合格品打“X”并注上主要不合格内容。(3)待处理品打“?”并注待处理原因。(4)未经检验和试验状态不作任何标识。6、非检验人员不得注标识于零件上，如发现此类情况应追究责，1.5.3.6检查成衣所有成品做彻底的检查，按照数量100%全部检验。如果在检验若干件4、翻面检查。即使被检的服装里面朝外。同样也要翻过来检查，明显标记(用疵点贴纸),按疵点分类放置在一边。检验时还要根据不1.5.3.7检查面辅料尽管在材料进厂和产前检查中已经做过检验，但是从成衣生产情3、标志：检查主标、洗标的内容是否正确，车缝位置是否正确，1.5.3.8不合格品管理制度(1)返工：以达到规定要求。(2)经返修或不经返修作让步接受。(3)降级或改作他用。(4)拒收或报废。(2)凡属隐瞒废品或有意逃避责任者，严肃批评，直至给予加倍(3)公司生产过程中的废品，责任人按作废产品实际所产生的费好的服装仍然需要进行100%的检验。1.5.3.9检验人员的考核标准1、办理过检验手续的产品出厂后发现有质量问题的罚款50元至500元。2、因质量造成公司荣誉受损且属于检验员失职的罚款50元至5004、工序间的错漏检率大于0.5%罚款50元。5、检验员不按检验规程，带个人偏见检验者罚款50元。6、不按要求填写检验记录的罚款20元。7、个人原始记录必须如实填写，要公平公正，不得虚报或不报，发现不实者罚款50元。8、后工序发现前工序不合格者检验员罚款20元。9、不认真履行其它岗位职责的罚款30元。1.5.4销售各环节质量保障体系1.5.4.1质量保证体系从而保证原材料合格率达100%。体系认证的企业，生产主打的产品也通过中国环境产品标志认证的荣1.5.4.2货物验收销售给学生家长。我方出具本批次货物经法定检验机构出具的质量检方家长提出异议之日起2个工作日内予以答复解决。的费用，如我方服务人员在本合同期间造成第三方或自身人身或财产1.5.4.3后期跟进24小时服务热线：我公司线上线下均设有24小时专内部控制建设的总体方案性文件的要求，在公司原有制度的基础上，通过梳理、新建和修订，建立了公司内控制度体系，明确了在公司管理层领导下形成决策、管理、执行、监督四个层次的内部控制管理架构。依内控指引，以“提升管理效益为目标，以规避风险为着力点，全面覆盖，计划实施，专项提升”的内控建设方针和策略指导，分三个阶段逐步完善现有内控体系：第一阶段：内控体系基础建设阶段；第二阶段：内控体系深入完善阶段；内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况近几年公司内部控制制度建立健全的工作计划为内控体系基础建设阶段。公司按照内控建设方案，在专业咨询机构的协助下，经过梳理、分析，完成了内控架构的搭建，建立了内控管理组织体系和内控制度体公司进一步优化了组织结构，加强了内控的宣传培训，深入剖析内外部风险并实施应对策略、运用相应的控制措施、完善信息沟通、开展内部控制的监督评价工作，使内控体系有效运行。公司现有内控制度能够适应管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规内部规章制度的内部控制检查监督部门的设置情况公司设立独立的稽核管理部，监督各单位内部控制的实施，对公司本部及下属单位的内部控制工作进行检查，对关键业务环节和经营管理活动进行事前、事中过程监控和事后审计，组织实施内部控制评价工作，发现并分析控制缺陷，向管理层和董事会提出改进建内部监督和内部控制自我评价工作开展情况公司根据《企业内部控制基本规范》要求，结合本企业的实际情况，开展了内控评价工作。对内部控制设计与运行的有效性进行综合评估，涵盖公司及分支机构的各种业务和事项。以基层单位自评，内部监督机构常规、阶段、专项等检查，公司领导层总体评估内控有效性的方式，确保将内部评价工作落实到实处。对于在检查监督工作中发现的问题，各相关单位及时公司领导层对内部控制有关工作的安排公司领导层每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实际情况形成内部控制自我评价报与财务报告相关的内部控制制度的公司执行《企业会计准则》和相关财务会计规定，制定了《**公司财务会计制度》,包括财务管理制度、公司全面预算管理制度、资金管理制度、财产保险管理建立和运行情况主要采取不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等方法。通过上述活动，确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的1.5.5.2行政事务管理制度2、适用范围4.3.4上班时间外出必须到前台报备，签注外出事由、地点、返回罚款50元；4.3.6不得用单位电脑私发邮件或上网聊天，发现一次，罚款50元；4.3.7不得随意使用其它部门的电脑；同时，外来人员未经馆长批准，不准使用单位电脑；4.3.8未经馆长批准和部门经理授意，不得索取、打印、复印其他4.3.9随时保持办公室整洁、干净，外出或下班时收好桌面资料，关闭所有电源开关。4.3.10注意文件的保密，及时收纳桌面办公资料，谨防办公泄密。5、信息平台管理5.1.1单位为经理以上人员办理单位短号，便于信息及时传递，所有拥有单位短号人员必须保持24小时开机状态。5.2.1单位信息平台由行政部统一管理，利用员工信息平台及时向员工发送单位政令、通知、表扬、批评等；信息管理员应及时更新通讯录，每月及时删除离职派遣人员、增加新进派遣人员。5.2.2信息发布必须准确、及时，符合单位企业文化，每次发送前6.1单位所有外来文件统一由行政部审阅后呈馆长批示后转相关外出工作回来必须向单位汇报其介绍信的使用情况，未使用的必须交办理有关订阅手续。11.2前台负责每日将报刊取回并进行整理、分类、登记并分送到有关部门，报纸统一上报夹共阅。11.3邮发管理：前台为各部门邮发信件、邮件。11.5所有公发信件、邮件一律不封口，由前台登记，统一封口，负11.6控制各类挂号信、快递，须经各部门负责人批准后，前台登记后方可邮发。1.5.5.3人事档案管理制度一、总则有不便记录在表格中的文件，应以A4纸打印，公司员工编码(服务公司)-编码(服务性质)-次序-年月日-服务点-员工编号编号案主姓名/小组或活动名称负责员工日期6、档案室要做好日常防尘、防潮、防鼠、防虫蛀、防干燥等工作。7、档案编排要科学有序，按个案、小组等摆放，便于查找和管理。用人单位管理人员有权持本人身份证或其它有效证件经验证无误并同时抄送一份给项目负责人，为纸质版的，需告知项目负责人并经其查1.5.5.4项目物资采购财务报账细则购申请上报单位相关管理人员，经单位负责人同意签字后由财务部做2、按采购申请单采购完物品后在2天内完成财务报账手续，报账注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。(货物类别：单价在5000元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产；根据单容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、由、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应整齐。2、填写一律用蓝黑钢笔或水笔填写(包括签名)。1.5.5.5资金管理制度其他货币资金。各企业负责人对本企业货币资金内部控制的建立健全审批人根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审(三)严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触(二)库存现金限额：库存现金限额为3000元；超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。其他特殊情况须提前经过公司财务经理1、企业员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”,由部门领(十)备用金管理1、各部门由于业务工作性质，确需要备用金的，书面提出申请，3、部门领取备用金最高限额为2000元。4、备用金管理人员每周与财务部门结算一次，及时补充备用金。银行账户的开立应当符合公司经营管理实际需要，原则上公司只2、支票领用时按要求逐项认真填写“支票领用单”,由所在部门该部门借款业务。财务部门要及时催促各业务部门及时办理结算报销(五)原则上禁止开通网上银行的支付和结算功能。财务部门设立专门的账薄对票据的转交进行登记；对收取的重要和财务经理(或其授权人员)分别保管，不得由一人保管支付款项所需外出办事人不得将支付款项所需的全部印章携带外出，确有需要对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，要及1.5.5.6资产管理制度存货。固定资产指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的资(一)固定资产分类及折旧政策为了便于统一管理固定资产，公司依据公司制定的统一的固定资A房屋、建筑物年限平均法B运输车辆年限平均法5年C机器设备、器具年限平均法10年D笔记本及台式电脑年限平均法5年E复印机、打印机年限平均法5年F通讯设备(手机、传真年限平均法5年G扫描仪、投影仪年限平均法5年H电视、音响、电器设备年限平均法5年I家具年限平均法5年定资产编号由四部分7位编码组成：1、第一部分为公司名称占2位编码，公司编码按编码规则为13。2、第二部分为固定资产分类编码，占1位编码，此部分按上述分3、第三部分代表固定资产购入产地，占1位编码，分为国产和进4、第四部分为同类资产的序列号，共3位编码。(三)固定资产管理权责划分：公司总经理负责领导公司固定资产管理工作，为总责任人。(四)固定资产采购管理制度：经相关领导审批后正式办理转移。人事行政部和财务部及时调整相关据两家以上(含两家)供应商所报价格、质量、售后服务等择优选定供(五)固定资产清理、出售、报废：对使用期满不能继续使用或已经不能进行正常生产经营活动的固(六)固定资产盘点方式(七)盘点报告(八)低值易耗品(二)低值易耗品采取一次性摊销办法。2、售后服务方案2.1响应方式承诺◆及时应对和解决突发或重大服务质量问题，更好地维护客户利◆我公司建立一套完善的售后服务体系和严格的管理制度，以使2.1.1我公司指派专人负责与采购人联系售后服务事宜我公司提供365天7*24小时专人值班的服务热线电话，节假日不品质。承诺在接到采购人通知后响应时间不超过5小时。为了保障合同履行和售后服务及时能力，我公司承诺接到响应电2.1.2销售与售后服务承诺提供的货物合格率达到100%。属于质量问题的由我公司负责包修、包低于20套自动报警补货系统，保证学生完全不断货状态。次由省纤维检验局出具的符合招标文件质量和参数要求的合格检验报送中心骨干成员为组员的售后服务中心，售后服务中心负责协调全公1、制定客户服务工作相关的规章制度并监督执行；制定保修期2、客户档案、服务合同、客户相关文档的建立与管3、监督各区域实施服务质量：客服专员对实施过程中的项目人5、根据签约售后维护合同，监督管理客户服务工作。6、整理、上报所有项目服务统计数据，定期协调相关部门进行目标1、协助制定内外服务的相关服务条款相关文件。2、主动负责客户的维护服务工作，内保客户服务，外保签约客3、协助项目部与客户服务部进行客户问题的跟踪，协调处理相4、协助销售经理完成客户服务二次销售的签订工作。2.2调换方式和完成时限承诺1、我公司负责现在校学生校服的补充及供应(校服的款式与颜色根据学校的要求可做调整和修改，校服面料的质量符合本招标文件的有关要求),现有在校学生校服的售后服务由我公司承接(属于质量问客客户定制事业部售后服务部售后服务科质管部返修需求接收、询→接收、返修质检价、受理记录服装，并要求我公司于15个工作日内予以更换合格的服装。方(或学生家长)收货后有正当理由提出退换货，我公司保证在5天内2.2销售人员发货后根据不同的到货时间及时与客户进行跟踪确2.4在出厂至验收完毕后销售人员当日与客户共同验收后客户签2.7销售人员在接到客户退换货要求后必须在当天内响应并提供3.1负责需发产品的体积规划工作，安排相应车辆、物流费用的3.2负责跟进短程货运过程中的每一个交接环节，处理货运中出3.3负责产品运输过程中损坏的相关事宜，并完成承运方的索赔3.4负责确认发运产品是否安全快捷，按时