内部质量管理体系审核报告_第1页
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浙江科瑞普电气有限公司内部质量管理体系审核报告QR/ZJ-8.2.2审核目的评价质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求以及强制性产品认证质量保证能力要求，是否得到有效实施与保持。审核依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008、QM/ZJ-C-2010质量手册、QP/ZJ-C-2010程序文件、工厂质量保证能力要求审核范围覆盖所有与产品认证相关的部门及场所审核时间2012年12审核情况综述根据ISO9001标准、CCC强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量手册、程序文件等相关文件，由公司质量管理办公室、内审工作组在2012年06月5至6日，对公司质量管理体系涉及各部门的质量活动、过程及其结果进行了内部审核和工作检查，现将有关情况汇报如下：按照ISO9001标准和工厂质量保证能力要求，逐一对生产和服务的相关过程和对照主要条款进行问询、审核、检查，针对不符合体系要求和存在的部分问题开具了2项不合格项报告：1、查例行检验记录UKM30L-100S送检50只，合格数47只，不合格3只，处理结论：返工，但不能提供返工后的检验记录。2、查QR/ZJ-8.2.4/2C-02《UKP系列隔离开关确认检验记录》中介电性能为2500V，1min与OZZJ.688.951《UKP系列隔离开关出厂检验规程》文件不一致，文件中介电性能为1890V，5min。以上不合格项均为一般不合格项，内审组制定了限期纠正的措施，并分发不合格项报告，督促受审部门按照ISO9001标准和工厂质量保证能力要求及时整改，确保质量管理体系的有效运行。审核过程中，按照2012年06月06日认证审核末次会议上，对上次审核出现的不符合项，进行了重点审核，其中“对用户反映的问题，建立处置反馈机制”各方面做的基本到位，但质量过程控制还有所欠缺，有待改善。审核中发现，公司各部门在工作过程中，对数据信息的分析与应用比较少，如生产、经营、用户调查等方面，不论对过程还是结果，都应进行总结分析，才能提供决策和计划的依据，才能保证系统性的决策。此次内审结果表明，我公司的质量管理体系和工厂质量保证能力要求是持续有效运行的，从产品、过程体系各方面符合相应管理体系标准以及《CCC强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，在对各部门的质量活动过程及其结果的审核和检查中，发现其管理过程和工作执行方面的薄弱环节和存在的问题，有助于寻找体系持续改进的机会，识别并确定需要纠正和改进的项目，进一步提高持续改进质量管理体系的有效性，为贯彻公司的质量方针和实现质量目标服务。结论通过本次审核，本公司认证产品、质量管理体系运行满足ISO9001:2008标准要求以及《CCC强制性产品认证工厂质量保证能力要求》质量方针和目标按原定计划完成。发放范围总经理、质量负

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