医院后勤管理评估细则

医院后勤管理评估细则（设百分制评分表，总分以20%权重计算）评估项目内容评估要素分值评估方法评分标准后勤组织机构制度职责1.有相应组织机构21.查资料1.缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分2.有相应规章制度32.查规章制度文件2.缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分3.部门管理职能和人员岗位职责，并能够执行落实2查部门工作职能、岗位职责、工作流程资料缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分3①查年度工作计划；②查突发事件应急方案；③查年度人员培训计划；④查年终总结缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分总务管理（一）机电设备1.有设备安全运行操作规程，管理方案，实施岗位责任制11.查操作规程文件、管理方案、岗位责任制1.缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分2.有并执行年度维修保养计划22.①查年度维修、保养计划和记录②查中央空调等通用设备年度维修、保养记录③查日常巡查记录2.缺1项扣1分，记录不完善扣0.5分3.有报修、报废制度及流程，设备完好率＞95%23.①查报修报废制度及流程②查设备报修、报废落实情况③查运行状况3.缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分4.员工持证上岗，做好员工技术培训，加强特种设备管理，执行特种设备管理法规34.①抽查员工上岗证②查培训计划及培训记录③查锅炉、压力容器、电梯等特种设备维保公司资质及维保记录4.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分5.有岗位值班制度，并遵守值班纪律，有应急方案和措施25.①查岗位值班制度和交接班记录②查设备运行记录③查应急方案措施④查应急记录5.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分6.有特种设备档案，落实设备年度审检26.①查特种设备档案及更新情况②查设备年检情况6.缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分（二）供配电、给排水、燃油燃气、医用气体、热源蒸汽1.有供配电，给排水，燃油、燃气、医用气体、热源蒸汽管理制度、职责和操作规程11.①查制度

②查岗位职责

③查操作规程

④查人员资质1.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分2.供配电系统安全，具备双回路供电和自备发电应急配送能力22.①查供电系统图（具备双回路供电和自备发电应急配送能力）

②查现场值班记录

③查自备电源保养运行记录2.缺1项扣1分，记录不完善扣0.5分3.冷热水供应安全可靠，排水设施完善23.①查现场

②查二次供水设备清洗记录

③查有无跑、冒、滴、漏

④查现场安全措施

⑤查雨水、污水是否分开排放

⑥查热水供应是否有防烫伤措施3.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分4.燃油燃气及其设备、设施、储存安全，措施完善34.①查设备、设施完善情况，有无跑、冒、滴、漏

②查有无安全设施和安全警4.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分5.热源蒸汽设备设施运行安全，设施完善，指示、标识清晰25.①查锅炉运行资料、安全措施、制度、人员职责（无锅炉设备，此项不查）

②查现场有无跑、冒、滴、漏，指示、标识是否清晰，配套设施是否齐全、完好

③查专业维保单位协议、检验报告、日常运行记录资料5.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分6.医用气体设备设施完好，设施完善，运行安全可靠，指示、标识清晰26.①查安全措施、制度、人员职责、检验报告和日运行记录资料

②查压力是否正常、指示、标识是否清晰6.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分（三）饮食与食品安全1.执行国家食品卫生法规，有卫生安全管理制度、岗位责任制和有工作流程，有食品中毒应急预案21.①查食品卫生许可证

②查卫生管理制度，内容必须包括以下卫生管理和操作规程:

a.卫生检查

b.餐厅卫生管理

c.从业人员卫生培训

d.餐具、用具、清洗消毒

e.原料采购索证

f.库房管理

g.食品添加剂使用

h.烹调加工和粗加工

③查岗位责任制

④查食品中毒应急预案1.①、③和④缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分

②（a～h）缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分2.场地设置与设施符合卫生规范要求22.查粗加工区域、烹调间、点心烹调间（区域）、备餐间、餐具消毒间、餐厅、更衣室、卫生间、废弃物存放点2.1项不符合要求扣1分3.加工、制作与配餐执行食品卫生标准23.查流程布局，从加工场所与生活区分开，按原材料、半成品、成品的顺序予以布局，紧密衔接，有原料入口、成品出品、回收餐具入口、生熟食品存放加工场所无交叉污染3.1项不符合要求扣1分4.食品采购与储存符合食品卫生管理要求14.①查主要食品原材料（米、面、油、肉、蛋、奶、菜等）是通过合法、安全途径采购的证明材料

②查原材料及半成品、成品储存冷藏设施4.缺1项或1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分5.做好从业人员培训管理，执行持证上岗15.①查从业人员培训计划、培训记录

②查从业人员是否持有有效的健康证、培训合格证5.缺1项或1项不符合要求扣0.5分，内容不完善扣0.25分6.餐具消毒、清洁卫生符合卫生标准16.①查是否有充足、有效的洗涤消毒设施，是否有充足、完善的餐具保洁设施

②查防蝇、防鼠、防尘设施6.缺1项或1项不符合要求扣0.5分7.普食就餐率、治疗饮食就餐率达到规定要求17.现场随机抽查住院病人就餐量统计数据7.1项达不到要求扣0.5分（四）物资保障1.有物资管理各项制度，人员职责，工作流程，物资采购执行政府采购条例11.①查管理制度、人员职责、工作和管理流程

②查政府采购条例及执行情况

③查有无文件或制度规范10万元以下物资采购审批程序及执行情况1.缺1项或1项不符合要求扣0.5分，内容不完善扣0.25分

发现1例未按规定采购的物资，扣1分2.具有专人管理的物资保管场所，做好防火、防盗、防霉变措施，帐、物管理符合制度规定12.①查场所及安全措施

②查帐、卡、物是否相符

③查月盘点表2.1项不符合要求扣0.5分3.加强固定资产使用管理，保证固定资产使用率和完好率13.①查固定资产台帐、帐物是否相符

②查固定资产报废、调配记录

③查固定资产管理是否按制度执行3.缺1项或1项不符合要求扣0.5分，内容不完善扣0.25分（五）房屋修缮管理执行深圳市政府管理规定及深圳市卫生系统零星修缮工程管理办法。2①查20万元以上造价执行政府招标情况

②查20万元以下造价执行《深圳市卫生系统零星修缮工程管理办法》情况1项不符合扣1分（六）被服清洗管理做好被服下收、下送、清洗管理，有相应的管理制度，防止交叉感染。1①查管理制度和收、送、洗记录

②查洁污、储存、运送、清洗符合医院感染要求1项不符合扣1分环境管理（一）清洁卫生1.有环境卫生制度、职责和工作流程11.查管理制度、职责和工作流程1.缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分2.卫生设施齐全符合要求，生活垃圾袋装存放日产日清22.①查现场环卫设施和垃圾中转站

②查垃圾桶外无污渍、垃圾及时（垃圾不超过垃圾桶容量2/3）2.1项不符合扣1分3.环境清洁、整齐、舒适、空气清新、质量达标。23.①查卫生间无异味、无积水，卫生设施是否齐全是否齐全

②查室内整洁干净，地面无垃圾，办公设备设施无污迹3.1项不符合扣1分4.明沟暗渠畅通无积水，不滋生蚊虫14.查明沟暗渠畅通无积水、无蚊虫滋生4.1项不符合扣1分5.无烟医院工作落实15.查禁烟标志是否醒目

查有无设置吸烟区

查非吸烟区有无摆设吸烟设施5.1项不符合扣0.5分（二）绿化、美化单位红线范围内绿化达到政府规划部门规定指标要求，可能种花草树木的地方均应绿化，无土裸露，管理完善，绿化整齐美观2①查有无裸露土地，可种花草树木的地方是否绿化

②查现场树木长势是否良好，修剪是否整齐，盆栽是否清洁

③查现场绿地草坪是否整洁1项不符合扣1分（三）危险废物、废水、废气1.执行《医疗废物管理条例》，污水处理达标排放，有本单位医疗垃圾和“三废”管理制度，岗位职责和工作流程21.查管理制度、职责和工作流程1.缺1项或1项不符合要求扣1分，有缺陷扣0.5分2.医疗垃圾和生活垃圾分类管理，医疗垃圾处理符合规定22.查医疗垃圾与生活垃圾是否分类收集，医疗垃圾是否专车密闭运送或转存

查医疗垃圾是否有清晰标识

查医疗垃圾是否专人管理

查医疗垃圾收集、称重和移交记录2.1项不符合要求扣1分3.污水处理设备、设施设置合理，运行正常，排放达标23.①查现场设备运行及记录情况

②查污水处理是否符合环保疾控部门要求

③查环保部门定期检测资料3.缺1项或1项不符合要求扣1分4.落实从业人员培训计划，做到应知应会14.现场抽查操作人员对医疗垃圾和“三废”处理程序、个人防护和职业暴露知晓程度4.1人不熟悉扣1分（四）除四害除四害工作落实到位、设施齐全，达到《深圳经济特区除四害管理办法》要求2①查除四害消杀单位是否取得爱卫办资质认可

②查除四害计划和设施

③查现场有无蚊、蝇、蟑、鼠缺1项或1项不符合要求扣1分，计划和设施不完善扣0.5分，现场查到蚊、蝇、蟑、鼠扣1分（五）节能、低碳有节能措施及节能评估方案和效果，落实电池、含汞节能灯等污染物处理工作2①查节能措施及节能情况

②查废弃电池、含汞节能灯等污染物处理情况缺1项或1项不符合要求扣1分安全管理（一）消防安全1.执行国家消防法规，有消防安全管理制度、职责、工作流程及应急预案；有本单位的消防队伍；落实消防安全知识培训、宣传、演习工作31.①查制度、职责、流程、应急预案资料

②查年度消防宣传教育培训及演习资料1.1项不符合要求扣1分，资料内容有缺陷扣0.5分2.消防设备、设施齐全完好、消防通道畅通42.①查有无消防自动报警灭火系统

②消防自动报警灭火系统运行、联动是否正常

③查消防通道、防火门是否通畅、完好

④查应急灯、灭火器及消防栓等是否完好，分布是否合理

⑤查消防疏散示意图及消防标识是否醒目清晰2.缺1项或1项不符合要求扣1分3.消防值班、巡逻、检查制度，保证持证上岗23.①查消防监控室24小时值班记录、巡查记录和防火检查情况

②查持证上岗情况3.缺1项或1项不符合要求扣1分，记录有缺陷扣0.5分（二）治安安全1.有治安安全防范措施、管理制度、突发事件应急预案21.查制度、职责、应急预案资料1.缺1项扣1分，内容不完善扣0.5分2.有治安队伍，安全保卫定岗、巡逻布局合理22.①查值班、巡逻记录，急诊科、爱婴区和儿科等重点科室有保卫人员值班

②查打击医托情况2.1项不符合要求扣1分3.有闭路电视监控系统23.查闭路电视监控系统运行情况及值班记录3.1项不符合要求扣1分4.做好财务、药库、药房、危险物库等重点部门防盗工作24.重点部门有闭路电视监控，防盗网、防盗门、保险柜正常工作，钥匙、密码专人保管4.1项不符合要求扣1分（三）交通与停车场安全1.有单位交通与停车安全管理制度职责21.查管理制度、职责1.1项不符合要求扣1分，内容不完善扣0.5分2.交通停车设施齐全，布局流向安全合理，标识清晰醒目，行车道、人行道分离12.现场查交通停车设施是否齐全、完好；交通布局流向是否安全合理；交通标识是否清晰醒目；车流、人流是否分道2.1项不符合要求扣0.5分3.停车场（地面、地下库）有专人管理，停车费按物价局规定的标准收取，地下停车场有抽排水设备和应急预案23.查停车场泊车是否安全整齐，有无专人管理，是否按标准收停车费

查地下停车场有抽排水设备能否正常运转，是否制定应急预案3.1项不符合要求扣1分，预案不完善扣0.5分（四）危险物安全有危险物品管理规定、制度和职责，危险物品储存保管符合规定，做好人防、技防工作3①查管理规定、制度和职责

②查储存场所是否符合要求

③是否制定本院危险品目录和应急预案

④查现场闭路电视监控及巡逻记录情况

⑤现场抽查危险品管理人员对危险品管理规定、制度和职责是否熟悉缺1项或1项不符合要求扣1分

1人不熟悉危险品管理规定、制度和职责扣1分

资料内容不完善扣0.5分（五）灾害预防及应急有自然与地质灾害应急组织机构及应急预案，保证单位房屋、围墙、斜坡、高空悬挂物、大树等