![1-ISO27001 2022版内部审核计划表_第1页](http://file4.renrendoc.com/view12/M04/3E/17/wKhkGWZUIqaAO3KOAAHn5vI4raQ828.jpg)
![1-ISO27001 2022版内部审核计划表_第2页](http://file4.renrendoc.com/view12/M04/3E/17/wKhkGWZUIqaAO3KOAAHn5vI4raQ8282.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第2页共2页信息安全内部审核计划表编号:ZHKJ-TSMS-4-12版本:A1.0审核目的通过信息安全管理体系审核,检查各部门执行体系文件情况,验证适宜性、充分性、有效性。审核依据ISO/IEC27001:20XX标准、管理体系文件、适用性声明、有关法律法规、合同。审核范围与计算机信息系统集成相关的信息安全管理服务审核部门信息安全管理体系覆盖的所有部门审核组序号姓名职责A组长B组员C组员审核时间20XX年11月10日审核日程安排审核组活动安排所涉及的体系要求被审核部门8首次会议各部门C组9:00-11:30管理职责:5.1/5.2/A.5.1/A.5.4/5.3/A.5.2/7.1/6.2/7.4/A.5.5/A.5.6管理评审:9.3/A.5.1/10.1/A.5.35管理层13:30-17:00体系建立:4.4/4.3/4.1/4.2/6.1.1/8.1/9.1/A.5.1/A.5.36/7.5/A.5.33/A.5.37/A.5.15/A.5.12/A.5.13/6.3风险评估:8.2/6.1.2/6.1.3/8.3/A.5.9/5.23法律法规识别:A.5.31办公区域的物理安全:A.7.1/A.7.2/A.7.3/A.7.4/A.7.5/A.7.6移动介质管理:A.7.10PC机管理:A.5.17/A.8.18/A.8.19/A.8.19/A.5.32/A.7.7/A.8.7/A.8.13文档管理:7.5.3/A.5.13/A.5.33信息安全事件管理:A.5.24/A.5.25/A.5.26/A.5.27/A.5.28/A.6.8业务连续性管理:A.5.29/A.5.30/A.8.14内部审核:9.2/10.1/10.2/A.5.35管理运营部B组9:00-11:00人力资源管理:7.2/A.6.1/A.6.2/A.6.6/A.6.3/7.3/A.6.4/A.6.5/A.5.11/A.5.18/A.5.34/A.5.33人力资源部14:00-16:30企业特殊区域的物理安全(适用于财务室、保密室、档案室等区域):A.7.3/A.7.5密钥(加密狗、U盾)的使用:A.8.24保险柜的使用:A.8.24/A.5.31供应商管理:A5.19/A.5.20/A.5.21/A.5.22/A.5.23/A.8.30财务资产部/采购保障部A、B组9:00-17:00机房环境及设备的管理:A.7.2/A.7.3/A.7.5/A.7.11/A.7.12/A.7.13/A.7.14内外网络的管理:A.5.3/A.8.20/A.8.21/A.5.15/A.8.22/A.8.9/A.8.6/A.8.1/A.5.7/A.8.23/A.8.16用户访问权的管理:A.5.16/A.8.2/A.5.17/A.5.18应用系统服务器的管理:A.8.3/A.6.7/A.8.5/A.5.17/A.8.18/A.8.19/A.5.32/A.8.7/A.8.13/A.8.12/A.7.7/A.8.15/A.8.17/A.8.10对使用中系统的管理:A.8.26/A.8.29/A.8.8/A.5.36/A.8.34/A.8.11应用系统的开发、测试和变更:A.8.26/A.8.27/A.8.25/A.8.32/A.8.31/A.8.24/A.5.31/A.8.29/A.8.33/A.8.4/A.8.28IT设备管理:A.8.32/A.5.10/A.7.8/A.7.13/A.7.14/A.8.1/A.7.10/A.7.9服务项目涉及的信息安全:A.5.8/A.7.9/8.2/8.3/A.5.9/A.7.3/A.7.6/A.6.2/7.5.3/A.5.13/A.5.33信息传输要求:A.5.14/A.8.12智慧城市事业部/安全质量部A、B、C17:00-17:30末次会议备注:1、在内审实施中各部门要配合内审人员进行内审工作;在内审实施中要避免言语冲突的发生;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 论语读书笔记七年级5篇
- 自我提升团员提升承诺书
- 2024大学党委党校入党积极分子培训班结业考试题库及答案
- 记账实操-地质勘探的账务处理
- 气体排放测量差分吸收激光雷达标准装置校准规范-征求意见
- 幼儿园秋冬季传染病的预防
- 缺血性脑血管病一级预防
- 《市场营销:网络时代的超越竞争》第4版 课后习题及答案 Chap.8
- 班级团支部个人工作总结
- 班级读书活动总结范文(五篇)
- 2024年三基三严华医网考试复习题库(800题)
- 激发员工潜能的方法
- 2024届广东省广州市番禺区语文八年级第二学期期末教学质量检测模拟试题含解析
- 食品安全风险行业食品安全培训
- 第12课 自觉抵制犯罪(课时1)【中职专用】中职思想政治《职业道德与法治》高效课堂(高教版2023·基础模块)
- 收购学校运作计划书
- 我国四大卫星发射基地课件
- 教育咨询科技公司股东入股协议书
- 业务奖金合理分配方案
- 新约概论-4约翰福音B课件
- 《凸轮机构讲义》课件
评论
0/150
提交评论