IT系统授权与权限管理制度

IT系统授权与权限管理制度1.背景和目的为了确保企业信息技术系统（以下简称“IT系统”）的正常运行并防止未经授权的数据访问和操作，订立本规章制度。本规章制度的目的是确保IT系统使用者的权限和授权的科学管理，提高信息系统的安全性和可靠性，保护企业的机密信息和知识产权。2.适用范围本规章制度适用于企业内部全部的IT系统，包含但不限于服务器、网络设备、数据库、应用程序等。3.授权原则授权原则：依据工作职责划分权限，实行最小权限原则，即用户只能获得完成其工作所需的最低权限。授权分类：依据不同职能部门和岗位级别，对用户进行授权分类，确保授权的合理性和安全性。授权审批：授权申请应依照规定流程进行审批，并由上级主管审核通过后方可生效。4.授权和权限管理流程4.1授权申请流程用户向对应的部门主管提交授权申请，申请内容应包含用户的身份信息、所需访问的系统或应用、访问权限等。部门主管审查授权申请，确认申请的合理性和必需性。部门主管依据申请的权限级别，将授权申请提交给IT部门进行操作。4.2授权操作流程IT部门收到授权申请后，依据申请内容进行系统账号和权限的配置。IT部门在完成授权配置后，将相关配置信息提交给部门主管审核。部门主管审核通过后，将确认信息反馈给IT部门，由IT部门将授权信息配置到对应的系统中。4.3授权更改和撤销流程用户更改或撤销授权时，需向对应的部门主管提出申请，说明更改或撤销的原因。部门主管审查更改或撤销申请，依据情况决议是否批准。部门主管将更改或撤销申请提交给IT部门进行操作。IT部门在完成授权更改或撤销的操作后，将相关信息更新到对应的系统中。5.授权和权限管理的责任5.1部门主管的责任对所辖部门的授权申请进行审查和审批，并保证授权的合理性和必需性。监督部门内部对授权的使用情况，并及时处理权限滥用或者操作违规的情况。定期进行权限审查，清理不再需要的授权，并及时申请更改或撤销。5.2IT部门的责任依据授权申请的内容进行系统账号和权限的配置，并保证配置的正确性和安全性。对授权配置进行记录和备份，确保授权的可追溯性和稳定性。建立权限审计机制，对授权的使用情况进行监控和分析，及时发现和处理异常行为。5.3用户的责任使用授权的系统账号和权限进行工作，不得超出授权范围进行操作。妥当保管个人账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。发现授权异常、滥用或者其他安全问题时，应及时向部门主管或IT部门报告。6.故障和应急处理6.1故障处理用户在使用授权的系统中遇到故障时，应及时向IT部门报告，并供应认真的故障描述和操作步骤。IT部门在收到故障报告后，应依照故障处理流程进行排查和修复。6.2应急处理对于用户遗失账号和密码的情况，应及时向IT部门报告并进行账号和密码的重置。对于权限滥用、操作违规或其他安全事件的情况，部门主管应立刻介入调查并采取相应的紧急措施。7.法律责任和违纪处理未经授权擅自访问、操作他人账号、系统或者数据的行为，将受到公司纪律处分，并可能承当法律责任。滥用权限、违规操作或其他违反本规章制度的行为，将依据公司的纪律处分规定进行处理。针对涉及保密信息或知识产权的违规行为，将依法追究法律责任，并按公司规定进行纪律处分。8.审核和修改本规章制度由企业管理负责人负责订立和修订，并应及时通知相关部门和人员。修订的内容应进行审批，并在修订后重新发布。9.生效和解释本规章制度自发布之日起正式生效。对于未尽事宜，由企业管理负责人进行解释。以上是关于IT系统授权与权限管理制度的详实规章制度，旨在确保企业信息系统的安全和正常运行，保护企业的机密信息和知识产权。各相关部门和岗位应严格