催收部门管理规章制度_第1页
催收部门管理规章制度_第2页
催收部门管理规章制度_第3页
催收部门管理规章制度_第4页
催收部门管理规章制度_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

催收部门管理规章制度一、总则催收部门作为公司重要部门，负责处理逾期账款的催收工作，有效降低公司损失。为了规范催收部门的工作，保证催收工作的高效进行，特制定本管理规章制度。二、部门职责1.负责制定并执行催收工作计划，确保催收目标的实现。2.负责与客户进行联系，尽快回收逾期账款。3.负责建立和完善差旅费用预算和审批制度。4.负责与法务部门协作，处理逾期账款涉及的法律问题。5.负责催收数据的统计和分析，提供相关报告。三、催收部门的组织架构催收部门下设部门主管、催收员等岗位，部门主管直接向公司总经理汇报。催收员需具备一定的法律基础知识，从事催收工作需有一年以上相关工作经验。四、催收部门工作流程1.催收任务分配：部门主管每日将催收任务分配给催收员，并要求催收员在规定时间内完成任务。2.电话催收：催收员利用电话与客户进行联系，提醒客户及时还款。3.上门催收：如电话催收未果，催收员需上门拜访客户，敦促客户还款。4.书面催收：如上门催收未果，催收员需向客户发出书面催收函，提醒客户还款义务。5.案件归档：对已完成的催收案件进行归档，以备后续查阅和分析。五、催收部门工作规范1.催收部门成员需保密客户信息，严禁将客户信息泄露给他人。2.催收部门成员需尊重客户权益，不得使用暴力或威胁等方式进行催收。3.催收部门成员在进行电话催收时要注意措辞，不得使用粗言秽语等不端言辞。4.催收部门成员需保证通话质量，不能给客户造成困扰或不愉快的感受。5.催收部门成员需按照公司规定的工作时间进行工作，不得滥用加班等权限。六、催收绩效考核1.催收部门成员的绩效考核以催收率、回款率和逾期账款回收周期等指标为依据。2.绩效考核结果将作为晋升和奖惩的依据。七、违规处理1.对于催收部门成员违反法律法规的行为，公司将依法处理。2.对于催收部门成员违反公司管理制度的行为，公司将进行相应的纪律处分。八、附件1.催收任务分配表2.催收数据统计表3.催收案件归档表以上就是催收部门管理规章制度的内容。催收工作的规范和高效对于公司的经营和发展至关重要，希望催收部门

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论