作业许可监督检查表

序号类别检查依据制度标准要求人员技能是否对作业申请人、作业批准人、属地监督、作业监护人、作业人员等进行相应培训，相关人员是否掌握作业许可的管理要求和办理流程（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准5.1.5安全工作许可证签发涉及的批准人、申请人、作业人应经培训评估合格，清楚现场作业条件和风险，具备管理、实施现场作业的能力和经验，特种作业人员应持有相应的资质证★特种作业人员是否持有相应的资质证2作业危害识别及风险防控★满足办理安全工作许可的内容是否按要求办理作业许可（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准5.1.1在各单位管理辖区内进行下列工作应办理安全工作许可证：a)非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作)；b)承包商非常规作业；c)偏离安全标准/规则/程序要求的工作；d)没有安全程序可遵循的工作；e)交叉作业；f)屏蔽和中断报警、联锁和安全应急设备；g)除以上工作外，其他因人员变更、气候变化、特殊时段等可能造成常规作业中风险变化的作业也应执行安全工作许可程序。对不能确定是否需要办理许可证的其他工作，办理安全工作许可证。判定属于高危作业的项目，作业负责人组织所有参与作业人员是否共同进行工作安全分析，充分、全面和准确辨识、评估风险，制定可行的控制措施，并组织风险控制措施的落实（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准4.1.2批准人组织开展工作前安全分析和书面审查，与作业单位沟通作业区域的危害和风险控制要求。（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准4.2.2申请人参加工作前安全分析、书面审查和现场核查，组织落实安全工作许可证、作业方案和应急预案中的各项安全措施。（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准4.2.3申请人作业前，对所有作业人员进行作业方案、安全措施和应急预案的培训和交底（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准4.3.2作业人在作业前，参加工作前安全分析，熟悉作业方案和应急预案，检查和确认现场作业条件。★是否开展作业前准备及检查，是否落实准备阶段安全措施（作业环境安全的管理措施可靠，设备设施本质安全性得到保障等）；现场是否配备完好充足的气体检测等检测仪器；高危作业涉及的设备设施日常要维护是否管理到位且无安全隐患；依据作业过程中的风险，是否制定防控措施和准备各类安全防护设施，如确认能量有效控制并进行隔离（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准5.2.6许可证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格，检测结果记录到安全工作许可证中。同时在安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次，（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准5.2.7所有作业使用的机具应事先经过作业区域所在单位专业人员检查合格，张贴目视化标签后方可进入作业现场。3作业前确认★批准人是否现场核查并签批许可证（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准5.3.2书面审查通过后，批准人应组织申请人和相关人员到安全工作许可证涉及的工作区域进行现场核查，确认各项安全措施的落实情况。确认内容包括但不仅限于以下内容：a)与作业有关的设备、工具、材料等；b)现场作业人员资质及能力情况；c)系统隔离、置换、吹扫、检测情况；d)个人防护用品的配备情况；e)安全、消防、急救设施的配备，应急措施的落实情况；f)人员培训和沟通情况；g)工作方案中提出的其他安全措施落实情况。塔里木油田公司安全禁令未经现场确认签批作业票4施工过程监管★作业实施过程中，各项风险防控措施得到持续落实★需要现场监护监督的作业（进行工业动火作业、吊装作业、进入受限空间作业、高处等危险作业等特殊作业时），是否指派专人实施作业过程中的监督，指定的监护监督人员是否全程履行监护监督，确保监督、监护人员职责有效落实工业动火作业、吊装作业、进入受限空间作业、高处作业管理标准★如果涉及的材料、工器具、人员、作业规范和程序等发生变化或不满足安全作业状况时，是否即中止作业（Q/SYTZ0367—2017）安全工作许可管理标准5.4.2当发生下列任何一种情况时，作业区域所在单位和作业单位人员均有权取消（相关）作业许可证，停止作业并通知批准人。取消人应在（相关）作业许可证上注明取消的原因并签字确认。如再开始工作，需重新办理。可取消的情况包括但不限于下列任何一种：a)作业环境和条件发生变化而影响到作业安全时；b)作业内容发生改变；c)实际作业与作业计划的要求不符；d)安全控制措施无法实施；e)发现有可能发生立即危及生命的违章行为；f)现场发现重大安全隐患；g)发现有可能造成人身伤害的情况或事故状态下；h)出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时。5关键环节控制★吊装作业是否合规使用专用索具，吊车支腿是否伸出且保持平稳，起吊前人员是否撤离至安全区域，是否遵守“十不吊”，是否严格辨识、落实关键性起吊管控要求（Q/SYTZ0363—2017）吊装作业安全管理标准★进入受限空间作业前，是否对空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行检测；是否确认危险能量已经隔离后才进行下步作业，密闭空间是否具备通风条件，不具备通风条件是否应采取（Q/SYTZ0364—2017）进入受限空间作业安全管理标准强制排风措施，作业时是否由专人监护作业★高处作业是否正确佩戴安全带，是否使用攀爬保护器或防坠落差速器，作业所携带工具是否安装安全尾绳，是否使用传递绳上下传递物品，严禁抛掷物件（Q/SYTZ0365—2017）高处作业安全管理标准★动火作业前是否对动火点进行气体检测；动火作业前是否检查能量隔离情况、所使用的设备设施，不漏气不漏电，乙炔气瓶使用防回火装置（Q/SYTZ0394—2017）工业动火作业安全管理标准★临时用电作业前是否切断电源控制开关，是否进行能量隔离并落实上锁挂签，是否测试确认电源已被切断方可进行下步作业；电缆是否直接敷设在地面或金属表面；线路与用电设施功率是否匹配，是否安装有过载保护或短路保护装置，并保持完好（Q/SYTZ0366-2017）临时用电安全管理标准★挖掘作业前必须与相关部门沟通，探明施工井场区域地下油气水管线和电缆的情况，不得在未断电的高压线正下方和危险距离范围内进行挖掘作业（Q/SYTZ0368-2017)挖掘作业安全管理标准6施工结束后监管作业结束后,申请人、相关方、批准人是否共同对作业现场进行