2024客运索道风险管控和隐患排查治理导则

客运索道风险管控和隐患排查治理导则目 次前 言 II范围 1规范性引用文件 1术语和定义 1基本要求 1使用单位 2人员要求 2管理制度 2风险管控程序及内容 2风险管控流程 2工作准备 3风险辨识 4风险评价 4风险控制 4风险分级管控 5定期评审 7隐患排查治理程序及内容 7隐患排查治理流程 7隐患分级 7制定隐患排查计划 8隐患排查 8隐患治理 8隐患治理验收 9隐患分析 9文件管理 9信息化 9持续改进 9附录A（资料性）安全分析评价记录表 11附录B（资料性）风险分级管控清单 37附录C（资料性）重大风险告知栏 38附录D（资料性）隐患排查记录 39附录E（资料性）隐患排查治理台账 61参考文献 62I客运索道风险管控和隐患排查治理导则范围查治理的程序及内容、文件管理、信息化和持续改进。（风险控制措施、隐患排查治理的相关工作。检验机构、监管部门等特种设备相关单位参照使用。本文件不适用于客运拖牵索道。规范性引用文件（包括所有的修改单适用于本文件。GB12352 客运架空索道安全规范GB/T19402 客运地面缆车安全要GB/T23694 风险管理术语GB/T45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南TSG08 特种设备使用管理规则TSGS7001客运索道监督检验和定期检验规则术语和定义GB/T23694和GB/T45001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1风险管控 riskmanagementandcontrol对风险源实施风险辨识、评价、风险控制、以及落实管控措施的过程。3.2风险源 risksource客运索道风险的来源，包括运营环境、客运索道（包括索道基础设施、机械和电气部件部位）以及客运索道相关作业活动（包括开停车、检维修、应急救援等）。3.3隐患排查治理troubleshootingofthehiddenrisks使用单位采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患的活动。3.4grid将客运索道（本体、部件、部位）及其运营环境根据区域分部情况划分成使用单位管理客运索道的单元。基本要求1使用单位价、确定风险等级，明确分级管控的责任人，落实管控措施，形成风险分级管控清单。备技术文件的要求，形成隐患排查的内容标准，确定隐患排查的类型和周期，进行隐患排查治理。充，达到有效控制风险、预防事故的目的。TSG08控和隐患排查治理工作。人员要求TSG08得相应的特种设备作业人员资格证书。效机制。患整改。客运索道安全总监可兼任安全管理负责人。和善后处理。客运索道安全员可兼任安全管理员。规定的程序向客运索道安全员报告。管理制度管理制度。根据客运索道风险管控和隐患排查治理工作的需要，建立以下制度：使用单位应规定客运索道风险管控工作流程，明确各岗位风险管控职责；明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容；使用单位应规定客运索道隐患排查治理工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定客运索道隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等；宜将风险管控和隐患排查治理工作的实行情况，与本单位各岗位人员的绩效挂钩，进行考核奖惩。风险管控程序及内容风险管控流程2风险评价风险评价定期评审风险辨识1。定期评审风险辨识工作准备工作准备风险控制风险控制分级管控分级管控图1 风险管控流程图风险管控工作应包括以下内容：工作准备，包括工作资料的搜集和实际情况的调研；风险辨识，包括风险源、可能发生的事件（事故）及其发生的原因和潜在后果的确定；风险评价，包括逐个分析风险源发生事故的可能性和后果严重性，并确定风险等级；风险控制，包括制定客运索道风险控制措施并评估各项风险控制措施的合理性和有效性；并定期检查各项控制措施的落实情况；定期评审，包括对客运索道风险的定期评估和客运索道风险管控工作的定期评价，持续调整和改进风险管控工作。5.1.1新进行风险辨识、评价、控制和分级管控。工作准备资料收集应搜集的资料包括：与风险评价工作相关的法律、法规、规章、安全技术规范、标准、技术文件和政府文件等；本单位规章制度与操作流程、工艺流程、设备设施和物料、机构、岗位、人员、职责设置以及区位、布局与平面布置等资料；应急预案；国内外同行业企业事故资料；本单位客运索道相关的其他资料。现场调研3应进行的现场调研包括：气候、地质和周边环境影响情况；应急资源情况；事故预防措施情况。风险辨识风险源辨识的内容辨识，辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中：——人的因素应包括持证情况、安全培训、人员配置、作业行为、人员健康状况等；——物的因素应包括客运索道本体、站房及附属设施、救护设备、安全防护用品、维修工器具等；坡、地震等自然环境；案、运行维护管理等。风险源辨识的方法使用单位可参考以下流程进行风险源辨识：——由安全管理负责人、专职安全管理员、作业人员以及行业专家等人员组成辨识小组；——根据客运索道的型式和现实状况选择合适的辨识方法对客运索道风险源进行辨识，可采用安全检查表分析法（SCL）；——结合单位实际状况，对风险源（危害因素）进行分类辨识、风险评价。风险评价风险评价方法（见附录A）。风险评价具体方法可采用“风险矩阵（LS）评价法”，也可采用其他适宜的评价方法。风险等级低分为4级：1级、2级、3级、4级。风险控制使用单位应根据其实际情况以合理的措施对风险进行有效控制。技术措施包括：——客运索道安全保护装置应根据索道型式至少满足GB12352GB/T19402好状态；——定期检修和维护设备；——设置警示标识、警示用语和乘客须知，提高安全意识，降低风险；——自身技术力量不足时，可以委托有相应资质的单位通过相应技术手段来降低风险；4——加装视频监控系统；——完善广播对讲系统；——保持通讯通畅；——科学预测索道设备寿命，开展预防性维修更换；——定期清理更新仓库备件，确保仓库备件的完好性。管理措施包括：——制定、实施安全操作规程；——建立健全各种安全管理制度，明确各项工作的责任人及职责；——定期组织风险辨识和隐患排查治理；——配备足够数量的客运索道作业人员；——相关人员培训考核合格后方可上岗，特种作业人员应持证作业；——设备大修管理；——申请定期检验。培训教育措施包括：——法律法规培训；——专业技术培训；——安全教育培训；——应急救援培训；——风险防控培训。个体防护措施包括：——发放劳保用品；——建立安全防护用品使用制度；——组织安全防护知识技能培训；——定期（每年至少一次）组织员工开展职业健康体检。应急措施包括：——制定索道应急救援专项预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员及救援设备和物资；——制定人员疏散应急预案；——每年至少进行一次应急救援演练；——应急预案至少每三年修订一次；——与周边索道建立备品备件共享数据库；——与周边索道和相关单位开展联合救援。风险分级管控风险分级使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级后，按照表1控。5表1 风险等级对照表级别划分重大风险较大风险一般风险低风险风险等级风险矩阵（LS）评价法1级2级3级4级风险色标（风险值）红（20～25）橙（15～19）黄（9～14）蓝（1～8）风险管控要求2表2 风险分级管控要求级别划分管控层级管控要求重大风险单位级别重点控制管理才能开始或继续使用客运索道较大风险单位级别控制管理用客运索道一般风险部门级别控制管理由客运索道维护管理部门负责风险源的管理或客运索道安全员负责控力降低风险,在规定期限内实施降低风险措施。对可能产生严重伤害后可能性和是否需要改进控制措施低风险网格级别控制管理的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录（及时更新。使用单位可以主动根据以下情况变化，及时更新风险信息：——国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化所引起风险程度的改变；——同类型索道设备发生事故，对风险管控有新的认识；——组织机构或管理体系发生重大调整；——周边环境发生较大变化；——设备的结构、控制系统、重要材料改变；——新辨识出的风险源；——风险程度或者风险控制措施变化等。风险告知6关方。风险告知可采用但不限于以下的方式进行：制作并发放风险告知卡；编制并发放风险告知手册；根据已识别出的风险和相应的控制措施，组织对内、外部相关方人员进行培训教育；在涉及重大风险的位置或区域设置重大风险告知栏（C）、风险警示牌。定期评审险管控工作。隐患排查治理程序及内容隐患排查治理流程隐患分析隐患排查2。隐患分析隐患排查制定隐患排查计划制定隐患排查计划隐患治理验收隐患治理验收图2 隐患排查治理流程图隐患治理隐患排查治理工作应包括以下内容：隐患治理制定隐患排查计划，明确隐患排查的网格、内容、方式、人员和频次；隐患排查，使用单位应按照隐患排查计划组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录（参见D），D隐患治理，对隐患治理清单中的问题进行有效整改；使用单位定期对隐患排查治理情况进行统计分析，结果作为下次隐患排查计划的输入文件。隐患分级客运索道隐患按严重程度分为重大隐患、一般隐患。7存在下列情况之一的为重大隐患：违反特种设备法律、法规，应依法责令改正并处罚款的行为；违反客运索道安全技术规范及相关标准，可能导致重大和特别重大事故的隐患；风险管控缺失、失效，可能导致重大和特别重大事故的隐患；危害和整改难度较大，客运索道应停止运行，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；因外部因素影响致使使用单位自身难以排除的隐患。除上述重大隐患外的其他客运索道事故隐患均为一般隐患。制定隐患排查计划行全面的隐患排查，排查内容主要包括：——客运索道法律、法规、规章、安全技术规范和标准的贯彻执行情况，安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规范的建立落实情况；——应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资及设备的配备、维护和使用方法的培训情况；——客运索道运行状况和日常维护、保养、自行检查、检验、检测情况；——从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，作业人员培训考核和持证上岗情况；——风险辨识分级管控制度的建立及措施落实情况；——应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资及设备的配备、维护和使用方法的培训情况；——其他如地质、用电、消防、施工等安全状况。隐患排查患治理流程。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。工通报。隐患治理隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，建立隐患排查治理台账（参见附录E），的整改责任人、整改完成时间、整改措施和临时防范措施、验收标准及验收人。在实施隐患治理前，对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。对于一般隐患，责任部门负责人应立即组织整改。列内容：——治理的目标和任务；——负责治理的机构和人员；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；8——治理的时限和要求；——安全措施和应急预案。隐患治理验收行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大隐患的治理情况进行评估。产经营的书面申请，经审查同意后，方可启用设备。单、隐患排查治理台账、故障台账、整改工作清单。隐患分析况，持续增加的区域要重点分析区域内相关管理人员安全责任落实情况或者其他原因。文件管理信息化安全风险管控信息交流和经验共享；打造智慧化索道安全管理系统，提升索道整体安全水平。持续改进使用单位应建立风险管控和隐患排查治理工作持续改进机制。对评审出来的问题限期改进，并保留评审记录。文件和管控措施：——依据的法律、法规、规章、标准的有关规定发生重大变化；——索道设备实施改造后；——设备使用环境发生重大变化；9——发生伤亡事故；——组织机构发生变化；——安全监督管理部门或检验机构发现重大隐患；——使用单位认为需要修订的其他情况。10DB34/T4DB34/T47292024—附 录 A（资料性）安全分析评价记录表安全分析评价记录表见表A.1。表A.1安全分析评价记录表见表序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注1管理安全技术档案期限不满足相关规定；安全技术档案未包括以下内容：(1)特种设备使用登记证明文件；(2)客运索道设备设计、制造告等技术资料；(4)客运索道定期自行检查、年度自行检查记录(报告)和定期检验报告；(5)客运索道日常使用状况记报告；(8)客运索道运行、维护保养、设备故障和事故记录及事故处理报告；(9)应急救援预案及其培训演练记录。未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件损坏和人员伤亡道说明书、图纸等技术资料至少要有一份存人管理1554蓝111112DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注2管理使用登记30客运索道所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记发生事故建立特种设备使用登记、定期检验管理制2244蓝3安全管理机构索道未设置安全管理机构人员伤亡、受困、设备故障或重大事故善索道安全管理制度1554蓝4人员配置未配备必要的索道安全管理人员、维修人员、索道司机、站台管理人员等，配备比例不能满足工作需要；未落实索道各岗位安全责任人；未配备专职安全管理员；客运索道安全管理人员、作业人员未持证上岗；作业人员证不在有效期内；作业内容与证书项目不符；未定期对作业人员进行健康体检人员伤亡、受困、设备故障或重大事故修和运行作业的人员必须经过专业培训并考一次体检；及时调整有禁忌症人员的工种1554蓝5安全管理制度建立客运索道安全管理人员与作业人员管理和培训制客运索道事故报告和处理制度坠落、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障理制度进行修订1554蓝DB34/T4DB34/T47292024—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注6管理应急管理未建立索道应急救援专项预案；未定期开展应急救援（视频等）；日常没有部门或人员负责应急管理工作索道故障或事故时不能及时有效地处置，导致更大损失应急救援演练；每三年修订一次应急救援预资进行日常管理25103黄7运行管理无运行管理制度；无运行应急预案；有违章作业行为运行故障、事故导致设备损坏和人员伤亡案；规范员工作业行为25103黄8检修管理无定期检修管理制度；无全面检修或年度检修方案；无检修作业验收制度；有检修作业违章行为；无定期申请检验、校准制度检修不当导致事故；违章作业导致人员伤亡规程；定期申请索道检验25103黄9备件管理无仓库管理制度；备件型号不符合，未完好保存长时间停运、乘客滞留理适量订购备件25103黄10危化品管理无危险品管理制度；无危险品专用仓库污染环境、安全事故建立危险品管理制度；及时处置危化品25103黄11安全培训未定期开展安全培训；培训未覆盖所有从业人员受困、设备故障、设备损坏和人员伤亡员应通过安全考核合格后方可上岗25103黄113114DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注12管理操作规程未建立索道安全操作规程、检修规程、服务规程；操作规程未悬挂或张贴在显著位置设备损坏、人员伤亡时定期修订完善25103黄13隐患排查未定期开展安全隐患排查；未及时整改安全生产隐患设备损坏、人员伤亡患制定专项整改方案25103黄14重要零部件探伤钢丝绳、抱索器、轴等重要零部件未按规定进行无损检测，保存无损检测报告；未对需要拆解的零部件进行拆解维护，保存拆检记录设备损坏、人员伤亡周期进行检查25103黄15防雷管理没有防雷检测记录或报告；防雷设施有缺陷雷电损坏设施设备、索道故障、人员伤亡安全管理制度1554蓝16用电安全未制定用电安全管理制度；未执行安全用电规定，有违章用电行为电击、火灾导致设备损坏和人员伤亡处罚25103黄17消防安全未制定消防安全管理制度；未执行消防安全管理要求火灾导致设备损坏和人员伤亡练；对违规行为进行处罚25103黄18反恐安全未制定反恐怖管理制度；无反恐管理责任部门或人员暴恐袭击导致人员伤亡、财产损失安检设备；每年至少组织一次反恐演练25103黄DB34/T4DB34/T47292024—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注19管理安全生产标准化管理未制定安全生产标准管理制度；未达到安全生产标准化管理要求；未评审安全生产标准化工作发生安全生产事故，人员伤亡、财产损失25103黄20乘客须知《客运索道安全使用标志》没有或未张贴；未在上下站、进站口等醒目位置设乘客须知；乘客不知道乘坐索道安全注意事项投诉、处罚、停运整碰撞、挤压、受困或故障将索道安全使用标志悬挂或者固定在乘客入传乘坐索道安全注意事项；人工提醒乘客4284蓝21安全警示站台未设置引导客流的上下车线、禁止线、上车区、定员数和最大载重量的说明坠落、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障在上下站台行车区设置禁止入内安全标识；2244蓝22广播通讯候车区域和空中吊具内没有广播通讯设施信息发布不及时理；购置新设备2364蓝23对讲机每个站房配备的对讲机数量不能保障巡线及救护需要坠落、打击、触电、碰撞、挤压、受困、失联管理1334蓝115116DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注24作业试运行客运索道设备大修完成后正式运营前未试运行测试索道性能；客运索道每日运营前未进行试运行安全确认；运营前未对所有安全装置功能进行检查确认；试运行有异常仍然投入正常运营滞留、设备损坏和人员伤亡设备安装完成后应主动申请国家索道检测后方可投入正常运营25103黄25司机控制室未设置在视野广阔、能观察到吊具进出站的位置，并且在控制台处，司机不能监视索道全线路或部分线路的运行情况；未听清开车指令就盲目开车；未复述得到确认后便开车；收到停车指令未立即停车；控制台上无紧急停车按钮；未建立索道正常操作和紧急驱动相关操作规程；未制定索道故障停车处理方案；控制室无安全专用电话、对讲机、外线电话等可靠的通讯设备或有闲杂人员进入控制室等设备区域设备失控、设备损坏和人员伤亡室视野25103黄26索道设备巡检旋转设备防护罩或电气设备防护栅栏缺失或不完整；未设置禁止跨越防护装置的警示牌；索道运行中有人在检修作业故障、设备损坏和人员伤亡要进入索道设备区域的其他人员进行现场安压设备操作应由2人进行3393黄DB34/TDB34/T4729—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注27作业恶劣天气运行大风、雷电、冰冻天气影响安全时未及时停止运营，详见环境风险辨识设备损坏和人员伤亡避免在恶劣天气条件下运行和检修索道35152橙28收/发车收发车道岔无位置检测开关确保轨道操作到位；道岔操作不到位导致车厢坠落；未制定道岔操作安全规程；道岔操作时有人推车，有车厢坠落风险车厢坠落、设备损坏和人员伤亡对道岔操作相关人员进行安全培训2244蓝29平台升降操作升降平台无升降位置检测开关及自动控制装置；平台下降时有人、动物和其他物品在平台下方设备损坏和人员伤亡安全培训2244蓝30车厢蓄电池充电未及时对车厢蓄电池进行充电；未防止人为水电接触造成漏电；存在电池过充电现象；无防止充电起火的措施或消防监控火灾、触电设备损坏和人员伤亡12设置烟感报警系统；定期开展消防安全教育3264蓝31检票口检票口无隔离栏杆；栏杆无应急出口，不能及时处置特殊客人；无乘坐索道须知提示，乘客不服从管理，有强行冲卡等行为无序、纠纷、人员伤亡安全生产职责和岗位操作流程3264蓝20202417118DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注32作业乘客通道主要通道无防滑措施。乘客通行区域地面湿滑；有乘客翻越防护栏杆现象；接待设施有意外绊倒、摔伤乘客隐患滑倒、摔伤、骨折等人员伤杆等设施；保持乘客通行区域地面平整2364蓝33乘客滞留索道意外停运时有人员滞留候车区域；索道故障时乘客滞留空中；无法短时间内疏散滞留乘客投诉、人员滞留时引导乘客疏散35152橙34站台行车区有人、动物进入行车区域；站台管理混乱，有人误触停车按钮等索道设备；乘客跌落进行车轨道；未及时引导下车乘客出站和人员伤亡站台工作人员确保乘客在站台的乘车秩序；区域；加装红外线防闯入报警装置2364蓝35乘车乘客肢体、行李物品卡住车厢门；车厢即将关门时，未阻止乘客强行上车、下车；未严格执行限乘人数，超重装载；未帮扶老人、残疾人下车；未引导乘客及时有序出站；地面湿滑时未提醒乘客小心滑倒；有乘客进入站台行车区域故障、坠落、人员伤亡培训3264蓝36进出站口索道运行中，未引导乘客从规定路线进出站；停止营业后未禁止人、动物进入站内，无可靠的门窗封闭设备损坏和人员伤亡场人员管理引导；营业结束后及时关闭门窗2244蓝DB34/T47DB34/T4729202419—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注37作业护栏索道站未设置必要的护栏；有翻越栏杆等行为；闲杂人员误入车库等索道设备区域；未引导乘客正确通行单向旋转栏杆；未制止乘客嬉戏打闹等危险行为设备损坏和人员伤亡在索道候车区、设备区域等位置设置围挡、时修复；保持引导标识清晰3264蓝38吊厢有超载现象；有乘客在车厢内吸烟等用火行为；车厢靠门、晃动等行为火灾、受惊、人员伤亡好窗门34123黄39救援通道索道沿线无救援便道；有乘客进入救援通道或接近支架等设备；未定期检查维修救援应急通道乘客迷路、设备损坏和人员伤亡通道；每月检查救援通道并保持完好1554蓝40沿线防火未提醒乘客禁止随意丢弃垃圾及烟头；车厢内未设置禁止吸烟警示标识；车厢窗户未设置防丢弃烟头的挡网污染环境、森林火灾弃烟头于索道线路34123黄41候车秩序管控排队栏杆设置不符合使用要求，无应急疏散出口；候车区无遮阳设施；候车区域现场无管理人员；通风条件不良，无照明、广播等接待设施踩踏事件、中暑、人员伤亡设施1554蓝42检修作业人员未持证；作业内容未批准；安全措施不力；作业安全条件未满足；验收不到位或未签字确认；在索道运营中进行检修作业坠落、打击、触电、碰撞、挤压、受困、设备损坏和人员伤亡作业人员并通过培训考核取证后方可上岗；运营中进行检修作业34123黄220DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注43作业登高作业人员无高空作业证；作业人员身体状态欠佳、精风等恶劣天气在室外作业；与索道司机间无可靠的通讯联络；有违章作业、违章指挥现象坠落、打击、触电、碰撞、挤压、受困、设备损坏和人员伤亡（或现场负责人）检查作业人员状态并填写作业审批单、进行安全交底；正确佩戴劳动防护用品；采取其他必要的安全措施25103黄44起重起重作业人员未持证，不熟悉起重设备的性能；无起重作业安全操作规程；起重设备有缺陷设备损坏和人员伤亡（或现场负责人）检查作业人员状态并填写作业审批单、进行安全交底；正确佩戴劳动防护用品；采取其他必要的安全措施43123黄45焊接作业人员未取得焊接作业资格证；作业人员身体状态级以上大风等恶劣天气在室外作业；电焊机外壳未可靠接地；未避开或隔离可燃物，旁边未准备灭火器触电、烫伤、设备损坏和人员伤亡其他必要的安全措施25103黄46电动工具作业人员不熟悉电动工具性能；电动工具金属外壳未可靠接地；电动工具绝缘不良触电、设备损坏和人员伤亡（或现场负责人）检查作业人员状态并填写作业审批单、进行安全交底；正确佩戴劳动防护用品；采取其他必要的安全措施25103黄DB34/T4DB34/T47292024—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注47作业机械加工机械设备有缺陷；操作人员不熟悉设备性能；未严格按照操作流程作业；现场无人监护触电、设备损坏和人员伤亡用品；有紧急救护预案3393黄48设备钢丝绳损伤钢丝绳编结头的运转过大轮次数和使用年限超过允许范围；钢丝绳编结位置绳股插入点钢丝绳直径增大量超过规定值；编接位置有断丝、绳股下陷、凸起、重叠、打结；钢丝绳损伤达到报废标准；钢丝绳出现连续的疲劳断丝提前报废、停运、索道坠落人员伤亡技术机构论证是否报废，更换新钢丝绳25103黄49钢丝绳锚固钢丝绳锚头超过允许使用年限未检查或重做；锚固卡安全间隙异常；承载索、张紧索过鞍座或导向轮部位未定期检查钢丝绳断裂人员伤亡构论证是否报废，更换新钢丝绳25103黄50锚头异常声音；锚头轴与挂耳裂纹；固定螺栓松动；锚头制作不良；蝶形弹簧失效或破裂断绳，人员伤亡每日观察锚头外观及连接状态，运行过程中新制作锚头35152橙51滚子链滚子破裂、润滑不良、滚子链滚动不顺畅承载索抖动、客车制动器抱闸、索道停运每日动态检查运行状态；每月检查并补油2484蓝52钢丝绳卡绳卡松动、位移，绳盘变形、裂纹钢丝绳松脱，缆车故障3固2484蓝221222DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注53设备液压张紧装置张紧装置没有防止突然泄压的装置；油压没有控制在设计油压范围以内；张力或者系统油压达到设计上下限张紧小车到位不能够触碰到限位开关并停车；液压杆有脏污，缸头有渗漏；高压软管不符合使用条件；液压油油质、油位异常、冷凝水没排出；运行有噪音或异常振动；张紧车运行轨道有污染；液压张紧电机运行异常；检测开关功能异常；干燥剂超出使用限制；螺栓松动；液压管道及接头有泄漏、磨损或变形跑车、设备故障停机导致人员滞留、伤亡每四年视情况更换液压油25103黄54重锤张紧装置重锤连接装置异常；重锤上、下行程超过允许范围；重锤井或导向装置异常；重锤有裂纹或重量有缺失跑车、人员伤亡导向轮，测试限位开关功能；每年清理井道25103黄55测装置钢丝绳接地检测功能异常；解除接地保护功能，牵引索或平衡索与承载索缠绕未保护停机设备损坏和人员伤亡定期测试功能；利用监控查看钢丝绳位置，发现异常及时调整25103黄56阻尼系统液压系统渗漏、油管爆裂、液压系统失效；蝶形弹簧破裂、链条固定螺栓松动重锤运动剧烈设备损坏、人员受困和滞留给链条补油25103黄57轨道轨道积雪、有障碍物、损伤，轨道异常振动，轨道附件松动、位移、脱落，轨道的轨距、高差超过规范标准缆车打滑停车，缆车倾覆改问题2244蓝DB34/TDB34/T4729—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注58设备检修通道断裂人员滑倒、坠落发现异常及时整改；对步道进行定期检查维修；禁止进入标识牌1114蓝59防倒树装置树木距防倒树不足（0.5m）、防倒树线断裂报警、轨道被障碍物阻挡触碰到防倒树，发现问题及时整改2124蓝60通讯电缆电缆损伤、变形、进水、短路、断线、结冰故障停车换；及时给电缆除冰2244蓝61客车制动器油缸渗漏；油管爆裂；液压系统失效；制动片脱落制动器抱死，受困、人员滞留或伤亡动测试一次客车制动器刹车功能25103黄62车厢蓄电池电压低、无法充电车厢断电，人员受困池到达使用寿命后及时更换2244蓝63车厢进站导向、防撞器变形，晃动，弹簧、固定螺栓松动，液压油泄漏；螺栓松动或脱落；位置不正；垫木异常；大风操作不当。车厢受损、人员受伤架木板是否腐烂或螺栓松动1444蓝64行走小车螺栓松动；大轴衬套磨损故障停车，受困、人员滞留异常的小车行走轮34123黄20202423224DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注65设备支架钢结构支架、大梁和轮组各部焊缝有锈蚀、裂缝；平台、爬梯、栏杆有裂缝、缺失和松动；各连接螺栓、高强度螺栓和锁紧件不紧固、有锈蚀；接地扁铁有锈蚀断裂；没有清洁除污，工器具没有带回有异响；焊缝有开裂；走台栏杆等有缺失坠落、倒塌重大事故定期检查支架本体结构，应无锈蚀、裂纹、松动等情况；15年后应由专业机构检测钢结25103黄66支架基础基础不稳固；出现下沉、塌陷情况；受雨水冲刷；周边地质不稳固；水泥基础表面有裂纹；产生位移；地脚螺栓松动、断裂或扭力不达标支架倾斜、倒塌导致设备损坏和人员伤亡定期检查支架基础；暴雨过后专项检查基础；发现问题及时整改25103黄67鞍座铜衬松动、偏磨；捕绳器异常磨损；铜衬润滑不良；鞍座变形损坏承载索脱索、支架变形，索道坠落人员伤亡10一次；每月检查鞍座1554蓝68支索器轮衬及边衬磨损；轮组转动异常；抱抓松脱钢丝绳擦伤、索道停运；支索器坠落、人员滞留10检查拍照一次；及时更换磨损的轮衬和轴承34123黄69支架轮组支架轮组不能灵活转动，运行有异响；轮衬出现异常磨损；钢丝绳不在轮子中心，轮衬偏磨超过规范要求；索轮运转有偏摆；侧板和轮毂有松动、伤痕；脱挂索道托压索轮垂直度不在89.5度以上脱索、坠落、受困等故障事故段排查、事故类比排查；及时调整索距34123黄70脱索保护装置支架脱索保护装置不灵敏；解除脱索保护功能；保护装置固定不牢固或不在正确位置；捕绳器位置不正确坠落、碰撞、挤压、受困导致设备损坏和人员伤亡U查线路所有接线端子25103黄DB34/T4DB34/T47292024—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注71设备设施站内机械运转设备、高压电气设备及钢丝绳没有必要的防护设施，没有保持完好坠落、打击、触电、碰撞、挤压导致设备损坏和人员伤亡时修理或恢复防护设施3393黄72站内推车系统传动皮带张紧度不符合要求；轮胎气压、磨损及运行情况不符合要求；加减速推车系统运行异常；传动皮带在取速轮上打滑，轮衬磨损异常；电磁离合器制动、释放异常；吊具进出站运行异常吊具碰撞、挤压、受困或故障每天检查皮带轮胎；定期检查、维护保养、2483黄73测装置钢丝绳位置检测功能异常；解除保护功能设备损坏和人员伤亡异常及时调整25103黄74进站导轨（动时除外）设备损坏和人员伤亡导轨位置，发现异常及时调整25103黄75站内脱走轨轨道位置不在正常范围内；轨道内有异物，没有保持有异常振动；抱索器与钢丝绳间隙配合，操作轮与脱挂轨间隙不符合要求；螺栓松动设备损坏和人员伤亡经常清扫和润滑轨道；定期检查导轨位置，发现异常及时调整3264蓝76V带V缺失备件设备故障人员滞留的张力安装皮带；及时更换异常的皮带2244蓝77双V皮带双V型皮带张力异常；直线度异常，出现扭转；皮带开裂；运行平稳产生剧烈跳动设备故障人员滞留的张力安装皮带；及时更换异常的皮带2364蓝225226DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注78设备轮胎底座轮胎底座轴承运行不平稳；有异音；底座固定螺栓有松动设备故障人员滞留矩安装底座紧固螺栓；及时更换异常的底座3264蓝79推车轮胎摩擦力不足设备故障人员滞留胎2124蓝80驻车离合器设备故障人员滞留换异常的离合器3393黄81驱动轮、迂回轮大轮运转异常噪音，轮衬不完整；轴承组有异响；大轮出现偏摆、振动、异响，轮衬磨损不符合规范；大轮无润滑；边缘轮廓焊缝区有裂痕；联接链条不清洁、无锈蚀保护设备故障人员滞留40040025103黄82大轮位装置大轮位置检测开关动作时，索道无法自动停车；检测装置工作间隙异常设备故障人员滞留功能；每年校准工作间隙25103黄DB34/TDB34/T4729—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注83设备摩擦轮取力装置摩擦轮取力装置运行不平稳，出现打滑；摩擦轮受力不均匀，取力不可靠；摩擦取力轮轮衬磨损超过限度；轴承损坏；垂直度不符合要求设备故障停机导致人员滞留轴承；定期检查摩擦轮垂直度3393黄84万向轴万向轴表面有裂纹；紧固螺栓有松动，运行有抖动和噪音；润滑异常；连接部位啮合异常打击、设备故障停机导致人员滞留2364蓝85降平台道岔、升降平台的限位开关功能异常；道岔、升降平台的操作不灵活；道岔、升降平台不稳固吊具坠落、打击导致设备损坏和人员伤亡检查道岔紧固螺栓并适当润滑；及时修复道岔、升降平台的异常问题2244蓝86主电机润滑油产生渗漏；风机、过滤网有异响、异物；各绕组500运转情况及联轴器异常设备故障停机导致人员滞留每天检查主电机的运行状况；每月检查轴2484蓝87制动器索道仅靠一套制动器单独制动时，不能使索道停车；紧急制动闸刹车片间隙、闸片厚度不在正常范围；紧急制动闸的蝶形弹簧有锈蚀及裂纹；制动片有破损；制动器预紧行程不在正常范围制动失灵索道飞车、设备故障停机导致人员伤亡、滞留离25103黄20202427228DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注88设备制动液压站60统压力、工作闸、紧急闸压力不平稳；工作闸手动泵及球阀功能异常；紧急闸手动泵及球阀功能异常；液压系统功能异常，活动部件动作不灵活，螺栓松动；液压系统油位、油质异常；高压软管有渗漏、磨损、变形制动失灵索道飞车、设备故障停机导致人员伤亡、滞留芯；每四年检测或更换液压油25103黄89减速机冷却循环油泵及风机有异音、振动，油管松动、泄漏；循环油泵电机温度异常；箱体过热或渗漏设备故障长期停机导致人员滞留机润滑油；每6年或22500小时拆检一次34123黄90链条联轴器运行不平稳；有异响；有异常磨损；润滑异常设备故障停机导致人员滞留条联轴器外观；每年拆检并重新抹润滑油2484蓝91抱索器钳口有裂纹、有异常磨损；摩擦板、隔套有裂纹；导向杆有断裂；行走轮、操作轮运动不平滑；导向轮有噪音和异常磨损；扭力杆弹簧有裂纹和锈蚀、抱索力检测不在正常范围内；脱挂功能异常；抱索器没有在规定年15常；导向翼严重磨损或出现裂纹；摩擦板严重磨损或出现裂纹坠落、碰撞、挤压、受困导致人员伤亡或故障拆检30%的抱索器，并进行无损探伤；每年强制更换新抱索器25103黄——表A.1（续）序号检查项目序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注92设备吊具吊具没有可靠挂结在钢丝绳上，在受到冲击载荷时可能坠落；吊具门无法自动关闭；吊臂、吊架连接部位润滑异常；门轴、小轮润滑异常；吊架连接轴、固定部件吊臂吊架镀锌层缺失，有锈蚀或裂纹；车厢表面有变形或裂纹；车厢座椅不牢固；车厢密封条缺失；车厢紧固部件松动；车厢电池及照明线路功能异常坠落、碰撞、挤压、受困导致人员伤亡或故障具关门安全检测开关功能；每月定期检修吊具；按规定对吊具吊架、轴等进行无损探伤25103黄93开关门机构开关门机构功能异常；吊具门关闭检测功能异常；有人夹在门上不能自动停车挤压、受困导致人员伤亡或故障构2244蓝94抱索器安全检测装置抱索器未打开状态检测功能异常；挂结前状态检测开关功能异常；未挂结好吊具出站，索道能自动停车；钢10%车功能异常坠落、碰撞、挤压、受困导致人员伤亡或故障装置参数25103黄95紧急停车按钮当按下紧急停车按钮时，索道不能快速停车；在不明显、不易操作的位置上设置；仅单点设置，没有采用红色按钮；不能保持功能的有效性坠落、打击、碰撞、挤压、受困或故障1554蓝DB34/T4472920202429330DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注96设备变频器工作环境条件不达标，温度湿度没有达到设备运行要求；变频器整流单元和变频单元没有备份；检修时没有严格按照安全操作规程作业，无防触电措施；存在接触不良，控制回路电气元件功能异常；整流、变频单元功能异常；变频柜风扇运转异常；滤波模块功能异常；电容不符合要求；备用模块功能异常；堆积灰尘触电、受困、火灾或故障2；364蓝97紧急驱动设备索道没有独立的应急驱动系统；不能时刻保持紧急驱动设备功能完好；柴油机机油异常；燃油油箱不清洁；冷却系统功能不完备；空气过滤器功能异常；柴油机皮带张力异常；蓄电池电压异常、电气系统接线有松动；液压驱动油路有渗漏，液压油位异常，液压油异常；各螺栓及接线端子有松动受困、人员滞留或伤亡15设备故障时禁止运营25103黄98架空索道救援设施救护吊具干涉索道正常运行；救护吊具行走机构没有防脱轨装置；沿线没有设救援通道；救护演习不符合要求坠落、打击、碰撞等设备损坏和人员伤亡定期检查救护设备、设施，保持设备完好、25103黄99风速测量装置索道没有在站房和线路风口位置设置风速显示及报警装置；当风速超过阀值时没有报警或自动减速；风速测量不准确脱索、坠落、设备损坏和人员伤亡年校准风速测量装置4284蓝DB34/T4DB34/T47292024—表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注100设备车库及道岔车库设计不符合安全要求；吊具过道岔和在轨道上运行时不平稳；没有设永久性独立车库的站台，没有设置能临时停放吊具的备用轨道；道岔动作不灵活，换轨动作不准确，没有道岔位置安全检测功能吊具碰撞、挤压、受困或故障3264蓝101站口防护网1m的地方没有装设防护网坠落导致人员伤亡。防护网1554蓝102高低压配电室高压设备没有安全隔离设施；没有配置合格、有效的绝缘垫、绝缘靴、绝缘手套等防护用品；可能出现老鼠等小动物进入引起的设备短路、停电现象；可能出现浸泡、漏雨情况，配电房土建条件不达标；没有用双回路7%；设备温度显示异常；变压器运转异常；风机运转异常；高压开关柜电路转换异常；高压开关柜指示仪表异常；低压开关柜开关功能异常；电容补偿柜功能异常；高低压电缆破损触电、受困或故障工安全防护用品25103黄103检修工器具机具不在检验有效期内或没有定期校验测量工具；存在超限使用情况；没有起重操作规程或规程没有得到遵守；作业人员没有受过安全教育培训坠落、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障佩戴劳动防护用品25103黄331332DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注104设备安全用具购买不合格的安全用具；没有在保质期内；使用前没有检查确认符合性；没有定期进行检测或更新坠落、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障仅使用合格的安全用具；妥善存放安全用或报废1554蓝105油料油料超过有效期或标识不清晰；承装用具存在漏洞；油库内没有使用防爆电气；消防工具配置不合理。火灾、爆炸、受困或故障管理2484蓝106危废物品危废没有分类存放或标识不清晰；承装用具有漏洞；液体危废库内没有有危废收集槽；危废库内没有使用防爆照明电气；消防器具配置不合理；长期存储，没有由相关资质的回收厂家回收，或没有按照固废转移流程进行转运火灾、爆炸、环境污染，受困或故障废；技术运行部负责管理34123黄107开水供应设备乘客因操作不当烫伤；儿童误操作烫伤；没有防止乘客触电措施热水烫伤，触电漏电保护器；现场有人安全管理3394蓝108充电设备不安全的机身设计；没有漏电保护装置；没有安全操作提示漏电、倾倒、设备损坏员管理3264蓝109其他服务设施地面不防滑或没有防滑提示；台阶没有提醒标识；金属栏杆没有接地措施砸、跌、碰导致人员伤亡修；现场人员管理2364蓝——表A.1（续）序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注110环境索道环境索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施；建在军事设施附近的索道，未按照军事基地管理单位的要求采取相应的措施危险环境、设备损坏和人员伤亡设计索道时按GB12352索道安全的情况及时停运处置1554蓝111索道线路通过性吊具横向摆动与外侧障碍物的水平净空小于规范要的通过性不良碰撞、挤压、设备损坏和人员伤亡止私自改动索道设备及其附属设施2364蓝112线路安全间距架空索道线路与公路、居民区、耕地、建筑物、林木或滑雪场雪道面垂直距离小于规范要求损坏索道设备、安全设施选址时按GB12352的规定执行1554蓝113救援便道索道沿线没有便道，不便于检修和被紧急营救人员返回站房人员无法到达检修位置；被紧急救援下的人员无法返回安全地带按TSGS7001的规定执行34123黄DB3DB34/T4472920202433334DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注114环境雷电无雷电预警制度；索道站房、支架和设备无雷电防护措施或功能异常；雷电发生时钢丝绳未可靠接地乘客滞留、人员伤亡加强与气象部门联系，提前获取雷电信息；行部负责雷电重大风险的管理控制44162橙115大风无大风天气预警制度；支架线路上无风速测量装置或6运行规定索道钢丝绳跑偏、脱索事故、乘客滞留、乘客受到惊吓、设备损坏和人员伤亡关注天气预报，提前获取大风的气象信息；索道司机实时、密切监控索道线路风速,定期术运行部负责大风重大风险的管理控制44162橙——表A.1（续）序号检查项目序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注116环境洪水无暴雨预警制度；无防汛管理责任部门和责任人员；无防汛方案和预案；无防汛物资储备站房、支架倒塌、停机、乘客滞留、人员伤亡设备损失1554黄117地质灾害无天气预报制度；无地质灾害检查责任部门；未制定地质灾害隐患排查机制；未制定地质灾害点治理方案；无地质灾害点检查记录站房、支架倒塌、设备损坏、乘客滞留、人员伤亡25103黄DB34/T4472920202435336DB34/T47DB34/T47292024—序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级风险色标备注118环境雨无冰冻天气预警制度；未制定冰雪天气应对预案；无防止支架轮组冻结的措施和处理流程；未明确冰雪冻雨天气应对责任部门和责任人吊具打滑、设备性能下降致使停机、供电、通讯线路中断、设备损坏和人员伤亡35152橙119危岩索道线路有危及索道运行安全的岩石；责任部门未执行日常巡查设备损坏和人员伤亡责危岩风险的管理控制1554蓝120沿线树木索道线路有危及索道运行安全的树木；责任部门未进行日常巡查钢丝绳脱索、车厢损坏、乘客滞留、人员伤亡发现若危及索道站房、支架线路的树木时，线路树木的管理控制1334蓝注：L、R取值仅供参考，可根据使用单位实际情况进行赋值。——附 录 B（资料性）风险分级管控清单见表B.1。表B.1风险分级管控清单见表风险源不符合标准情况可能导致的事故特征及后果风险位置风险级别管控措施管控层级责任部门责任人备注序号名称DB3DB34/T447292020243738 38DB34/T4729—附 4729—2022024重大风险告知栏见表C.1。表C.1重大风险告知栏见表序号索道名称风险源可能导致的事故特征及后果控制措施管控层级责任部门责任人应急报警电话报警求助：XXX火警：XXX医疗救护：XXX应急电话：XXX工程部：XXX。DB34/T4DB34/T47292024—附 录 D（资料性）隐患排查记录见表D.1。表D.1隐患排查记录见表序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机1管理机构管理机构未按规定设置安全管理机构。成立由主要负责人或安全总监负责的安全生产管理机构。单位√2作业人员索道未配备专职安全员；未配备索道作业人员，或现有人员不能满足工作需要；各网格（岗位）未落实安全生产责任人；作业人员未持证上岗；相关人员未受到安全教育培训。配齐相应的管理人员和持证作业人员方可核合格后方可上岗。单位√√3线路线路通过性吊具横向摆动与外侧障碍物的水平净空小树木等阻挡物。及时清理线路障碍物，使达到安全间距要索道运行。单位√339440DB34/T47DB34/T47292024—序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机4线路环境索道线路和站址建在下列地区：山地风口，及索道安全的地区，未采取防护措施。按照GB12352要求采取防护措施，发现危及索道安全的情况应停运整改。单位√5线路安全间距架空索道线路与建筑物、林木或滑雪场雪道面垂直距离小于规范要求。按照GB12352要求进行整改。单位√6救援通道索道沿线未设救援通道，不便于检修和被紧急营救人员返回站房。按照TSGS7001进行修建。单位√7支架支架钢结构支架、大梁和轮组各部焊缝有裂缝；平台、爬梯、栏杆有裂缝、缺失和松动；各连接螺栓、连接法兰、锁紧件缺失或断裂；接地扁铁及接地不良。漆；及时修补缺失的部件。部门√√√8支架基础基础出现下沉、塌陷情况；排水沟堵塞，地基受雨水冲刷；周边地质及挡土墙不稳固；基础表面有裂纹；地脚螺栓松动、断裂或扭力不达标。受损的基础；紧固支架地脚螺栓。部门√√√DB34/T4DB34/T47292024—表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机9支架风速测量装置索道没有在站房和线路风口位置设置风速确。6功能；校准风速、风向测量装置。部门√√√10轮组支架托压索轮组不能转动灵活，运行有异索轮垂直度不在89.5度以上。及时调整异常的索距和轮组的垂直度。部门√√√11脱索保护装置支架脱索保护装置不灵敏或误报；脱索保护功能被解除或功能异常；捕绳器功能异常。U功能后运营索道。部门√√√12钢丝绳接头、锚固运载索接头位置有松丝、断丝、绳股下陷、7%；钢丝绳锚头超过允许使用年限未张紧索过鞍座或导向轮部位未定期检查。的日期；请专业人员对运载索进行重新编直径的7即查明原因进行处理。部门√√√441442DB34/T47DB34/T47292024—序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机13钢丝绳钢丝绳损伤、断裂钢丝绳运转过大轮次数和使用年限已经超出现连续的疲劳断丝超过规范允许数量。对运转过大轮次数和使用年限已经超过允许范围的钢丝绳进行人工检查和无损探伤，更换。单位√√√14驱动设备驱动轮圈不清洁，无润滑。400更换。部门√√√15大轮位置检测装置大轮摆动过大检测开关动作时，索道无法自动停车；检测装置工作间隙异常。修复检测装置功能；及时调整检测装置的工作间隙。部门√√√16联轴器运行不平稳，有异响；润滑不良，有异常磨损。查明异常原因及时修复；重新加注专用润滑油。部门√√√DB34/T4DB34/T47292024—表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机17驱动设备主电机及编码器异常；底座螺栓松动。出现其它异常应立即停运检修。部门√√√18制动器许的范围。制动器功能异常时禁止运行索道；及时清洁制动器；定期测试每个制动器的制动距离，达不到要求应立即调整并重新测试，以达到设计要求。部门√√√19制动液压系统60磨损、变形。6能后方可运营。部门√√√443444表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机20驱动设备减速机热或有渗漏。输出轴位置变化时应查明原因或考虑减速机大修。部门√√√21传动轴传动轴表面有裂纹；固定螺栓有松动，运行有抖动和噪音；花键部位未定期润滑；连接部位啮合异常。检查传动轴与减速机和驱动轮的同轴度，必要时应调整；及时更换花键磨损异常或已出现裂纹的传动轴。部门√√√22安全装置安全装置安全装置功能异常；安全保护功能被切除。修复安全保护装置功能；禁止切除安全保护功能后运行索道。部门√√23超速保护装置10%修复超速保护装置功能；校准索道运行速度。部门√√24停车按钮当按下停车按钮时，索道不能停车；被遮挡或不易操作；未定期测试，功能失效。修复停车按钮功能；检查所有停车按钮应无遮挡。部门√√√25安全防护设施站内机械运转设备、高压电气设备没有必要的防护设施，或未保持完好。及时修理或恢复防护设施，保持防护设施完好。部门√√√表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机26通讯电缆通讯电缆电缆断裂。修复受伤的通讯电缆；及时清除架空电缆上的冰雪；有条件可敷设备用电缆，确保电缆出现问题能够及时更换。部门√√√27调速装置调速装置扇运转异常；设备上堆积灰尘。及时修复驱动机房空调、通风系统；严格按照安全操作规作业；检修至少有两人进行，其中一人监护；备用设备应轮流投入使用；及时清扫设备灰尘。部门√√√28配电设施配电室泡，配电室漏雨情况。施；严格按照安全操作规程检修或倒闸操作。网格√√√29高低压配电设备线路中有接触不良；设备绝缘、接地异常；通风设备运转异常；高压开关柜切换异常；功能异常；高低压电缆破损。检查维修配电设备，保持设备的完好状态；严格按照安全操作规程检修或倒闸操作。网格√√√445446表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机30配电设施功率因素补偿电容补偿柜功能异常。修复补偿装置功能。部门√√√31电工安全用具没有配备合格、有效的绝缘垫、绝缘靴、绝缘手套等安全防护用品；安全用具不在检验有效期内。采购合格的电工安全防护用品；安全用具送专门机构定期检验。网格√√√32应急电源应急电源功能异常。检修应急电源，测试应急电源的性能，确保设备能够随时投入应急使用。部门√√√33车厢吊架与箱体路功能异常。损探伤，及时修复损坏的部位。部门√√√表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机34应急救援紧急驱动设备动。营。部门√√√35架空索道救援设施放位置不合理；救援设施干扰索道正常运线没有设救援通道；救援演练不符合要求。购置索道救援设备，并保持设备完好、数量充足、定点摆放；救援通道维修保持完好；开展救援演练。部门√√√36工器具及仓库工器具测量工器具不在检验有效期内或没有定期定电动工具和起重器具操作规程或规程没混乱。校验测量工器具；建立起重设备等工器操作规程、并严格按照操作规程使用各类机具，使用前应先进行检查确认，不超负荷使用；规范工器具管理。网格√√√447448表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机37工器具及仓库安全用具有定期进行检验或更新。具。网格√√√38油料油料存放超过有效期或标识不清晰；储存装置有渗漏；油库照明等设备未使用防爆电气；消防工器具配备不合理。外包装贴上清晰的标识；建立油库安全管理规定；废油及时清走；制定应急处置预案；指定专人日常管理。部门√√√39危废物品行转运。指定部门和人员负责日常管理。部门√√√40其他设施候车区设施栏杆没有可靠接地。请专业人员做防雷接地检测。班组√√√表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机41循环脱挂式索道专项抱索器规定年限内维护或使用年限超过15年。及时更换有裂纹或磨损严重的抱索器部件；拆检并重新润滑抱索器各传动部件；更换使用15年以上的抱索器。部门√√√42开关门机构开关门机构功能异常；吊具门关闭检测功能异常；有人或物体夹在门上不能自动停车。50%车。部门√√√43出站栅栏功能异常；有人夹在门上不能自动停车。修复出站栅栏安全检测功能；模拟有人或物体夹在门上应能触发门栅栏自动停车。部门√√√44钢丝绳位置检测钢丝绳位置检测功能异常；解除保护功能。修复钢丝绳位置检测功能；恢复钢丝绳保护功能后方可运营索道。部门√√√45抱索器安全检测装置抱索器未打开状态检测功能异常；挂结前状态检测开关功能异常；未挂结好吊具出站，索道能自动停车；钢丝绳直径变化超过10%检测功能异常；抱索力检测停车功能异常。各抱索器安全检测开关功能正常后方可投入运行。部门√√√449550表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机46循环脱挂式索道专项防撞装置防撞功能异常；车位控制功能异常。修复防撞系统的功能；每天运行前应测试防撞系统的功能，测试正常后方可投入运行。部门√√√47站口防护网1加装禁止无关人员闯入标识牌；安装防护网并每年测试防护网强度；定期更换防护网。部门√√√48脱挂轨、平衡轨、行走轨固定螺栓松动。试导轨位置和脱挂功能，发现异常及时调整；检查紧固所有固定螺栓。部门√√√49进站导轨进站导轨位置不在正常范围内。调整进站导轨位置并检测其位置保护装置的功能。部门√√√50皮带皮带张力异常出现打滑；皮带磨损、跑偏；皮带质量异常。重新张紧松弛的皮带；更换磨损严重或破损的皮带，皮带张力保持在厂家规定范围内。部门√√√表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机网格员、安全员、安全总监/每年和随机51循环脱挂式索道专项轮胎轮胎气压异常；轮胎高度不合适；轮胎磨损严重，摩擦力不足。轮胎充气至规定气压范围内；调整轮胎高度至规定值；更换磨损严重的轮胎。部门√√√52轮胎底座轮胎底座轴承有异音；底座固定螺栓有松动运行不平稳。更换有异音的轮胎底座轴承；紧固底座固定螺栓。部门√√√53驻车离合器离合器功能异常或运行有异音；离合器线圈温度超过允许值。器线圈。部门√√√54取力装置过允许值；取力装置各轮垂直度不符合要求；取力装置各轮轴承损坏。找出取力装置运行异常的原因并进行修复；更换轮衬磨损超过允许值的摩擦轮；调整取力装置各轮垂直度使符合要求；更换损坏的轴承。部门√√√55车库及道岔轨动作不准确，没有道岔位置安全检测功能；道岔末端止挡装置异常。岔出现异常的功能；加装道岔位置检测功推车。部门√√√551552表D.1（续）序号网格（区位）隐患排查内容整改措施管控层级排查方式与频率备注日常排查专项排查年度检查网格员、作业人员/每日或每班次网格员、安全员/每月和随机