20240415大型食品集团企业ERP项目验收总结报告参考

铁骑力士533数字化项目上线验收总结（子项目组）2021年9月10日一、总体情况回顾–项目准备

解读项目背景与目标：做中国高端食品的领导者建立统一的流程、统一的数据、统一的IT系统成为“一个铁骑力士、一个体系、一个梦想”整合型企业的管理支持平台解读实施方法：以业务为主导，以流程和数据为牵引，构建自上而下的集团级统一的端到端的流程、数据与系统，通过IT系统进行固化并优化，实现企业数字化。在PMO统一管理要求下，优化SAP实施方法论明确并完成项目总体计划的组内宣贯确定组织范围确认集团+四大事业部，共100多家公司的实施范围2020年3月20日项目启动会1确定项目组织：在PMO统一要求下确定项目组织（领导层+执行层+实施层）组建符合要求的高质量顾问团队2确定业务范围：在PMO统一要求下确定项目业务范围共涉及7个方面的内容（MM/QM/PP/SD/FI/CO/产业链计划）345解读项目管理制度：解读在并组内宣贯项目管理制度（组织、计划问题、风险、等）6一、总体情况回顾–蓝图阶段–现状调研研读美云智数管理咨询成果解读铁骑力士企业战略、项目背景、目标制定详细的现状调研计划编制调研提纲调研交付模板要求编制调研会议纪要编写调研总结报告召集讨论会议超过12场次；涉及人员超过80人次编制调研提纲19份；制定交付模板4份；形成调研总结报告19份；绘制流程图超过80份；集团本部圣迪乐事业部食品事业部猪业事业部饲料事业部铁骑力士533项目各系统清单及初步对接方案一、总体情况回顾–蓝图阶段-蓝图设计4月5月6月7月调研材料研讨与分析流程盘点材料研讨化未来系统组织结构设计业务流程系统详细设计原型配置及演示蓝图研讨业务蓝图整改、评审、与蓝图汇报组织架构设计培训组织架构设计研讨专题研讨数据策略及模版L4业务流程清单开发清单

-增强

-报表

-表单

-接口

-数据转换组织架构设计文件专题报告数据策略及模版开发清单系统组织架构设计详细业务流程接口方案确认：接口清单；报表清单、功能清单开展专题讨论超过100次形成会议纪要80余件形成专题方案70余件编写VISIO流程图210件编定业务蓝图202件（其中FICO：55件；MM：49件，其中ICP：19件；QM：16件；SD：43件；TM：6件；PP：34件）；提供功能清单600项（含ABAP、PO、BASIS功能清单）开发清单超过250项（其中报表超过200项，功能及增强超过150<有重复统计>）接口清单超过120项，涉及与PLM、SRM、CCS、ECM、FSSC等各大外围系统一、总体情况回顾–系统实现8月9月10月11月业务蓝图设计系统配置清单系统开发清单系统接口清单系统配置手册开发说明书接口卡设计系统配置系统开发开发自测顾问自测IT自测联调自测业务PM培训业务PM测试需求叠代优化用户培训用户测试用户手册编写业务拉通优化叠代业务点检系统配置项超过2000项，配置点超过1万项；系统开发项超过250项，代码行超过10万行；权限配置点超过1万项，生成权限对象超过2000项；组织测试与估化讨论超过50次，编制用户手册文件超过20件，形成视频文件超过10G；包括VISIO、流程文件说明，实现蓝图需要完成开发清单、报表、增强、接口，以级最终提供的功能、权限要求等；一、总体情况回顾–上线准备与上线支持五批次上线准备与上线后支持总结12月……9月圣迪乐上线准备1月圣迪乐上线后支持（截至9月10日，圣迪乐成功完成月结8次，顾问下点支持6人次，顾问处理问题超过100项，组织各类专题讨论超过20项）食品一批上线准备食品上线后支持（截至9月10日，圣迪乐成功完成月结5次，顾问下点支持13人次，顾问处理问题超过70项，组织各类专题讨论超过15项）饲料、猪业上线准备饲料、猪业上线后支持（截至9月10日，顾问处理问题超过40项，组织各类专题讨论超过10项）新兴上线准备新兴上线后支持（截至9月10日，顾问处理问题超过10项，组织各类专题讨论超过15项）食品三批上线准备食品三批上线后支持（截至9月10日，顾问下点支持5人次，顾问处理问题超过20项，组织各类专题讨论约10项）…上线规模：27家公司，53家工厂，1.6上线成功，累计完成3970行期初库存导入，15030行财务期初导入；上线规模：8家公司，8家工厂，4.6上线成功,累计完成超过5819行期初库存导入，12,321行财务期初导入；上线规模：猪业：21家公司，126家工厂，于6.7上线成功，累计完成9134条期初库存数据导入，

16272条财务期初导入；饲料：33家公司，34家工厂，于6.4上线成功，累计完成6467条期初库存导入,

16852条财务期初导入；上线规模：9家公司，10家工厂，完成1,544条期初存货数据导入，13,238行财务期初导入；于8月5日上线成功上线规模：12家公司，12家工厂，于7月5日上线成功，完成359条期初存货数据导入，2191行财务期初导入；1.6上线成功4.6上线成功6.4饲料，6.7猪业上线成功7.5上线成功8.5上线成功一、业务应用情况-各事业部数据生产情况一览表业务领域关键业务领域单据量各业务领域合计数量总部饲料事业部圣迪乐村猪业事业部食品事业部新兴业务主数据管理992201,345278,284186,957436,13830,8511,134,567销售管理

-140,251494,2969,278444,70549,0741,137,604运输管理--17,745-13,104430,853生产管理-289,845488,481-809,211-1,587,537物料管理5445,27158,75268,88086,6295,466265,052质量管理-52,944185,506-106,5501,473346,473财务管理2,809297,423630,201233,833582,93716,2271,763,430合计3,855

1,027,0792,153,265498,9482,479,274

103,0956,265,516物料主数据：

共导入物料主数据基本视图27,355条,扩展视图297,808条；供应商主数据：共导入供应商主数据基本视图12,873条,扩展视图145,473条；客户主数据：共导入客户主数据基本视图16,365条,扩展视图35,431条；价格主数据：共产生价格主数据303,807，其中总部40条，饲料事业部14,979条，圣迪乐村67,597条，猪业事业部40,571条，食品事业部173,925条，新兴事业部6,695条；主数据物料主数据供应商主数据客户主数据价格主数据1月18月2027,35512,87316,365303,807一、业务应用情况–静态数据物料主数据供应商主数据客户主数据价格主数据从1月1日，ERP系统在圣迪乐事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门开始在系统中录入业务数据。截止8月20日，ERP共录入数据共1664897笔；采购数据：采购入库3978笔、公司间采购入库22553笔、生产订单领料19680笔、成本中心领料4580笔、盘点差异过账336笔销售数据：销售订单153387笔、交货单151933笔、销售开票188976笔生产数据：生产订单57133笔、产成品入库69946笔财务数据：物料出库凭证363656笔、其它凭证204345笔、资产卡片3128笔，内部订单59072笔质检数据：采购检11807笔，生产检102686笔，销售出库检70251笔；运输数据：运输单177450笔使用情况采购数据1月18月203978225531533874580336采购入库公司间采购入库生产订单领料成本中心领料盘点差异过账销售数据销售订单交货单销售开票15193318897619680生产数据生产订单产成品入库57133财务数据物料出入凭证其它凭证20434536365659072内部订单38864采购检质检数据运输单据运输数据数据统计一、业务应用情况-圣迪乐事业部资产卡片3128生产制程检11807702511774569946销售出库检完工入库检63822从1月1日，ERP系统在食品事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门开始在系统中录入业务数据。截止8月20日，ERP共录入数据共1567528笔；采购数据：采购入库21761笔、公司间采购入库1175笔、生产订单领料37390笔、成本中心领料20413笔、盘点差异过账63笔销售数据：销售订单140753笔、交货单168472笔、销售开票135480笔生产数据：生产订单38820笔、产成品入库305490笔财务数据：物料出库凭证329489笔、其它凭证214699笔、资产卡片1639笔，内部订单37110笔质检数据：采购检8426笔，生产检84076笔，销售出库检8668笔；运输数据：运输单13104笔使用情况采购数据4月18月202176111751407532041363采购入库公司间采购入库生产订单领料成本中心领料盘点差异过账销售数据销售订单交货单销售开票16847213548037,390生产数据生产订单产成品入库38820财务数据物料出入凭证其它凭证21469932948937110内部订单21504采购检质检数据运输单据运输数据数据统计一、业务应用情况-食品事业部资产卡片1639生产制程检8426866813104305490销售出库检完工入库检63072从1月1日，ERP系统在猪业事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、销售、财务等部门开始在系统中录入业务数据。截止8月20日，ERP共录入数据共311233笔；采购数据：采购入库4983笔、公司间采购入库4941笔、公司间交货出库758笔、成本中心领料56629笔、非材采购订单入库1569笔销售数据：销售订单2253笔、交货单4464笔、销售开票2561笔财务数据：物料出库凭证170000笔、其它凭证56732笔、资产卡片4542笔，内部订单2559笔使用情况采购数据6月18月20498349412253566291569采购入库公司间采购入库公司间交货出库成本中心领料非材采购订单入库销售数据销售订单交货单销售开票2561758财务数据物料出入凭证其它凭证567321700002559内部订单数据统计一、业务应用情况-猪业事业部资产卡片45424464从1月1日，ERP系统在饲料事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、生产、销售、财务、质检等部门开始在系统中录入业务数据。截止8月20日，ERP共录入数据共558383笔；采购数据：采购入库13915笔、公司间采购入库10712笔、生产订单领料771笔、成本中心领料2395笔、盘点差异过账254笔销售数据：销售订单39826笔、交货单50382笔、销售开票50043笔生产数据：生产订单18039笔、产成品入库21709笔财务数据：物料出库凭证139802笔、其它凭证130508笔、资产卡片2641笔，内部订单24442笔质检数据：采购检11240笔，生产检19506笔，销售出库检22198笔使用情况采购数据6月18月201391510712398262395254采购入库公司间采购入库生产订单领料成本中心领料盘点差异过账销售数据销售订单交货单销售开票5038250043771生产数据生产订单产成品入库18039财务数据物料出入凭证其它凭证13050813980224442内部订单19506采购检质检数据数据统计一、业务应用情况-饲料事业部资产卡片2641生产制程检1124021709完工入库检22198从1月1日，ERP系统在新兴事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、销售、财务、质检、运输等部门开始在系统中录入业务数据。截止8月20日，ERP共录入数据共71097笔；采购数据：采购入库2175笔、公司间采购入库119笔、生产订单领料822笔、成本中心领料1140笔、盘点差异过账63笔销售数据：销售订单13932笔、交货单13211笔、销售开票21931笔财务数据：物料出库凭证13431笔、其它凭证2715笔、资产卡片81笔质检数据：采购检915笔，销售出库检257笔，销售退库检301笔运输数据：运输单4笔使用情况采购数据7月18月20217511913932114063采购入库公司间采购入库生产订单领料成本中心领料盘点差异过账销售数据销售订单交货单销售开票1321121931822财务数据物料出入凭证其它凭证271513431257采购检质检数据运输单据运输数据数据统计一、业务应用情况-新兴事业部资产卡片81销售出库检9154销售退库检301二、项目交付件及系统功能满足度（1、根据SOW和蓝图设计方案，整理项目阶段交付件；2、根据SOW和蓝图设计方案，总结系统功能满足度，包括范围内和范围外的内容）所属事业部业务蓝图（范围内）业务蓝图（范围外）业务功能（范围内）业务功能（范围外）总部饲料事业部圣迪乐村猪业事业部食品事业部新兴事业部合计三、项目投入人天及问题清单总结（1/2）（总结项目总投入人天、问题清单）所属阶段计划人天实际人天备注项目准备蓝图设计系统实现圣迪乐上线与首月结账食品上线（I）与首月结账本部+猪业+饲料+食品（II）上线与首月结账新兴上线与首月结账食品上线（III）与首月结账合计三、项目投入人天及问题清单总结（2/2）（总结项目总投入人天、问题清单）自上线以来，RDM共提交187个问题，均基本完成处理物料管理生产管理III销售管理III运输管理IV质量管理V财务管理VI数据管理VII物料管理（MM）I总体运行情况I业务数据统计II上线问题处理III业务蓝图实现情况IV遗留问题处理V价值提升总结VI后续优化建议与方案VII总体运行情况533项目SAP子项目物料管理（MM）模块自2021年1月陆续分五批次上线以后，最早上线圣迪乐事业部完成月结8次，系统总体运行平稳。MM模块共设计业务蓝图流程85项，讨论专题15项，完成系统开发超过100项，累计培训用户超过300人次，自上线以后累计产生业务数据超过99万条，累计处理用户问题超过27条，在铁骑力士各单位关键用户、金种子、业务PM和ITPM共同努力下，取得一定的应用效果，为铁骑力士提升供应链管理能力，规范供应链管理要求，推动供应链整体管理水平的提升作出一定的贡献业务数据统计从8月15日，ERP系统在圣迪乐事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门陆续开始在系统中录入业务数据。截止8月23日，ERP共录入数据共笔；使用情况1月18月20业务项总部饲料事业部圣迪乐村猪业事业部食品事业部新兴业务进场通知采购入库011,2548,0893,89718,2911,262非材采购订单入库4225,75023,63657342,15014,351生产订单领用出库077119,680037,390822成本中心领用出库122,3954,58056,62920,4131,140公司间交货出库015,81912897581,337975公司间采购入库010,71222,5534,9411,175119盘点差异过账025433602,27963上线问题处理一般性问题，如操作，培训等不在统计之列；自上线以来，截至8月20日登记受理问题27个，其中基础运维约12个，BUG修复4个，新增需求11个，总体说明基础运维BUG处理新增需求1月18月2012411圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业部业务蓝图实现情况类别集团本部圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业部蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现流程清单//1818

2020

17

17

11

11

18

19

功能清单//3370

33

71

33

85

3371

33

60

方案清单//5

9

5

9

5

8

5

8

5

5报表清单//12

13

12

13

1213

12

1312

13

接口清单//47

53

47

53

47

5347

53

47

53

合计//

115

163

117

166

114

176

108

156

115

150备注：合计超过蓝图要求实现为242项；（组织各事业部调研，汇总目前各子项目遗留的问题以及具体的应对措施、责任人和完成时间）所属事业部遗留问题描述解决方案铁骑责任人/麦汇责任人计划完成时间总部无圣迪乐无食品事业部无饲料事业部物料是否启动批次需充分评估从没有启动批次到启动批次造成的影响，包括库存管理实物管理、多级联动如何自动决定批次等。猪业事业部无新兴事业部无遗留问题及应对措施与SRM集成的供应商协同管理采购人员的业务操作集中在SRM系统，同时集成全量数据到SAP，高度契合铁骑IT系统定位：一个业务部门操作一套系统；以进场通知单为凭证载体，集成入库质检、过磅数量的管理；SRM与SAP共享采购订单数据、入库退库数据、结算开票等数据。方案说明先检验合格才办理采购入库记账，减少后续因检验不合格再办理退货的可能性，规避入库风险；基于入库检的升降级管理，提升质量精细化程度；通过进场通知单，拉通入库质检、入库数量、入库升降级管理，信息更集中，数据更统一，减低管理成本；SRM与SAP的高度集成，提高了铁骑与供应商的协同效率。价值提升方案图示价值提升总结物料批次管理物料批次标记在工厂级；物料批次的编号是外部编号，长度10位，纯数字，编号规则为前8位为日期，后两位为流水；启动货架管理的物料，批次特征的生产日期为必填方案说明通过批次，可以实现对产品质量的追溯，提高产品的可视化管理程度；通过批次可以为库存的制定先进先出策略，提高存货周转率；通过货架寿命管理库存保质期，有效控制和监控货架剩余寿命，降低因过期造成的损耗。价值提升方案图示价值提升总结物料盘点与分摊生产性物料盘点数据用自定义表存放，其它物料按标盘创建盘点单；两种盘点都是系统自动计算盘点差异；生产性物料系统按照生产订单消耗自动分摊差异，不能分摊的差异，允许用户分摊到成本中心。方案说明生产性物料的差异主要由生产投料与退料造成，差异由生产订单承担，更符合物料库存价值管理要求；生产订单按照消耗量权重等比分摊差异，差异对成品的成本归集更均衡；差异源于生产，归于生产，产成品的生产成本更趋于准确。价值提升方案图示价值提升总结公司间多级联动商务公司的采购联动贸易公司和基地公司的采购订单；基地收货联动商务公司和贸易部的入库、出库；商务公司的开票，联动贸易部和基地公司的开票，包括开票和扣款金额等。方案说明通过多级联动，关联公司的采购、交货、出入库凭证均会自动创建，大大减少用户系统操作工作量；通过联动，出入库的数量和开票金额以及扣款金额均会自动传递，包括不同公司含税不含税造成金额的差别，避免用户手工操作造成上下游数据的不一致，为数据准确提供保障。价值提升方案图示价值提升总结公司间关联交易买方创建公司间采购订单，并维护公司间采购价格；卖方按照买方的采购订单创建交货单，并发货过账；买方按照卖方交货单入库过账；卖方买方按出入库数量分别开票；根据事业部不同，SAP可能和NC、猪OK、EFS进行集成方案说明买卖双方共用采购订单作为购销及开票依据，一方面避免重复创建销售订单和销售价格，减少工作量，另一方面确保上下游数据一致；买卖双方以交货单为依据做出入库管理，保障了关联方的出库、入库数量相同，避免出现在途库存得不到处理；买卖上下游凭证强关联，更有利于集团内报表合并及和应收应付对账。价值提升方案图示价值提升总结快递费结算用虚拟物料对应快递服务，实现购买快递服务与销售快递服务的全凭证流管理；快递服务的采购结算凭证有指定的行科目类别，便于与物料采购凭证区分和统计分析，并且将金额结算到需要的成本或费用科目。方案说明实现快递服务的数字化管理，采购端以虚拟物料实现快递服务采购业务全凭证流程管理、销售端以虚拟物料实现快递销售业务全凭证流管理；对快递服务成本、收入、利润实现提供数字化统计与分析。服务采购与销售的核心功能，兼容物料采购与销售，既不对用户的操作习惯造成冲击，又满足了差异化管理效果。价值提升方案图示价值提升总结整理系统上线后的优化需求以及具体的方案、责任人和完成时间）后续优化需求及初步方案序号优化类别优化点优化性质优化说明1系统功能生产性物料领用优化优化成生产部门按订单创建领用计划，仓库按物料汇总拣配并完成领用过账2系统功能采购发票付款申请与开票优化优化数据交付方式，减少SRM与SAP的过渡集成，提高开票效率3系统功能联动关联关系优化按照联动凭证添加联动关联信息，减少关联关系对Z表的依赖4业务流程仓库出库流程岗位职责优化进一步明确并固化仓库保管与上下游业务部门的权责5业务制度梳理并制定和MM业务流程相关的制度新增按照业务流程制定配套制度，为业务质量与效率保驾护航6统计分析优化统计分析报表和展示维度优化以P2P、OTC、ICP等业务场景，从端到端的管理视角重新梳理统计分析报表和优化展示维度优化建议一：生产性物料领用优化成生产部门按订单创建领用计划，仓库按物料汇总拣配并完成领用过账问题诉求生产创建领用单，明确领用明细，并指定计划领用日期仓库提前按照领用单创建拣配单，为仓库拣配做准备仓库完成拣配后，按照拣配单批量过账，过账明细对应到之前的领用单，如果拣配数量不足，按照生产领料单做调整建议方案生产仓库创建领料单创建拣配单领料单领料单1领料单2领料单3拣配过账发货领料交接汇总优化建议二：采购发票付款申请与开票优化数据交付方式，减少SRM与SAP的过渡集成，提高开票效率问题诉求SRM负责采购订单与进场通知，并提供与供应商协同对账SAP完成业务系统物料帐过账与财务帐过账SRM与SAP之间的集成，以满足供应商协同目的为前提，通过数据实时获取，而不是同步所有交付凭证建议方案SRMSAP采购订单进场通知入库过账发票凭证采购订单发票校验供应商协同管理采购业务财务管理优化建议三：采购多级联动关联关系按照联动凭证添加联动关联信息，减少关联关系对Z表的依赖问题诉求Z表存放系统集成交付数据与联动日志系统表下游凭证增强字段存放上游触发联动的凭证联动凭证环环相扣，正向联动和反向冲销等，凭证之间都有直观的联动关系。建议方案对外采购订单采购入库采购开票联动STO联动DN联动开票对外采购订单优化建议四：仓库出库流程岗位职责进一步明确并固化仓库保管与上下游业务部门的权责。目前仓库人员的权责存在边界模糊，权限出现控制不准的情况问题诉求清理仓库管理人员非仓库管理权限，如创建外向交货单明确并固化仓管人员的岗位职责明确仓库仓管人员与上下游业务部门的权责边界建议方案销售部门采购部门领用部门仓库管理拣配打包过账上下游部门提供收发货需求计划，包括如：交货计划、进场通知、领料单等仓库部门专注于拣配、盘点、记账与实物管理优化建议五：梳理并制定和MM业务流程相关的制度按照业务流程制定配套制度，为业务质量与效率保驾护航。问题诉求按照业务流程制定相关管理制定管理制定配套考核指标构建组织、流程、制定、平台工具为一体的信息管理体系建议方案体系与流程组织与管控制度与指标系统与工具合理管理制度是必要的，也是必须的。是信息化系统数据质量管理的保障。相关策略KPI的加持，能调动企业用户的积极性和主动性，确保数据流程和规范的落地与执行，是提高数据质量的有效手段之一。组织与管理：ITPM、业务PM、金种子、关键用户、最终用户等构成体系与流程：个流程蓝图文件、重点方案文件、流程图文件等构成系统与工具：SAP、SRM、CCS、ECM、猪OK、屠宰NC等应用系统构成制度与指标：缺优化建议六：优化统计分析报表和展示维度以P2P、OTC、ICP等业务场景，从端到端的管理视角重新梳理统计分析报表和优化展示维度。从业务监控和统计分析两个角度，让报表能指导用户监控日常业务的进展情况并且能对异常提前预警问题诉求以P2P、OTC、ICP等几个主干业务线为基础，端到端梳理业务控制关键点和关键维度构建业务主线业务监控和统计分析报表，指导用户监控业务执行进度和预警异常风险建议方案清洁数据指标体系P2P业务线采购指标销售指标生产指标质检指标财务指标持续优化OTC业务线ICP业务线监控与分析需求…指标满意维度优化统计分析报表和展示管理框架生产管理（PP）II总体运行情况业务数据统计上线问题处理业务蓝图实现情况遗留问题处理价值提升总结后续优化建议与方案IIIIIIIVVVIVII总体运行情况533项目SAP子项目PP管理模块自2021年1月陆续分五批次上线以后，最早上线圣迪乐事业部完成月结8次，系统总体运行平稳。PP模块共设计业务蓝图流程34项，讨论专题15项，完成系统开发83项，培训用户超过350人次，自上线以后累计产生业务数据超过150万条，累计处理用户问题超过100条，在铁骑力士各单位关键用户、金种子、业务PM和ITPM共同努力下，取得一定的应用效果，为铁骑力士提升供应链管理能力，规范供应链管理要求，推动供应链整体管理水平的提升作出一定的贡献业务数据统计从2021年1月6日开始，各板块事业部陆续上线，各业务条线采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门业务数据持续录入系统，力求日清日结。截止8月23日，系统共采集有效业务数据达1,701,529条

使用情况1月18月20业务项总部饲料事业部圣迪乐村猪业事业部食品事业部新兴业务生产订单/1803957133/38820/生产投料/232058304252/310580/生产入库/2170969946/305490/生产报工/1803957150/154321/生产订单/1803957133/38820/上线问题处理一般性问题，如操作，培训等不在统计之列；自上线以来，截至8月20日登记受理问题23个，其中基础运维约9个，BUG修复4个，新增需求10个，总体说明基础运维BUG处理新增需求1月18月209410圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业部未涉及未涉及业务蓝图实现情况类别集团本部圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现流程清单//16

1618

18

15

15

////功能清单//38

91

34

88

3599

////方案清单//

66

1313

7

7

////报表清单//10

9

10

10

6

6

////接口清单//5

510

10

10

10

////合计

//751278513973137

/

/

/

/不符项说明：无（组织各事业部调研，汇总目前各子项目遗留的问题以及具体的应对措施、责任人和完成时间）所属事业部遗留问题描述解决方案铁骑责任人/麦汇责任人计划完成时间食品开发屠宰的副产品、冻品投入产出比报表；报表调整。王希/吴和盛2021/08/31食品食品的料包BOM已取消暗码，需要在各系统也取消暗码描述PLM：修改物料描述和暗码对照表。宋捷/杨红、吴和生2021/08/31食品目前保密配方全部取消暗码，需要进行保密配方修改。希望IT提供支持，批量修改BOM中暗码。ZPP002R查询下载后。编辑后，删除原有的BOM后，ZPP002批量导入。王希/吴和盛2021/08/20所有饲料产销协同MRP逻辑优化调整修改点为M+3计划的第1月和第2月拆分到天；王希/吴和盛2021/08/31遗留问题及应对措施产销协同计划方案结合销售和库存、在产数量，进行M+3月计划安排结合产线产能数据，进行周计划排产根据周排产计划进行关键物料平衡，并确认是否需要调整生产计划方案说明有效地减少库存量产销的一体化提升排产的准确度价值提升方案图示价值提升总结料包BOM保密方案料包的BOM进行伪码的转换对BOM的创建、修改、查看进行权限控制方案说明料包的配方保密性系统化管理，便于追溯价值提升方案图示价值提升总结蛋品扫码录入方案通过扫描成品的条码，自动录入入库的数据条码信息和生产订单信息自动校对方案说明提升了流水线的操作便利性提供了数据录入的准确度价值提升方案图示价值提升总结标准配方&临时配方方案生产计划及物料需求系统默认标准配方执行，生产计划可按实际情况选择激活状态下的临时配方确保有效版本的标准配方唯一性，可以允许存在多个临时配方方案说明提升了配方的准确度确保生产订单配方及时性价值提升方案图示价值提升总结标准配方&临时配方方案通过接口将NC的生产订单、投料、入库、报工同步到SAP方案说明确保数据的及时性确保数据的一致性提高成本核算准确度价值提升方案图示价值提升总结整理系统上线后的优化需求以及具体的方案、责任人和完成时间后续优化需求及初步方案序号优化类别优化点优化性质优化说明1系统功能配方BOM管理流程优化配方多版本管理在生产业务中的便捷选用及原料成本分摊的方案优化2系统功能配方BOM管理流程优化全面优化BOM属性，增加组件分配发料仓库、权限组等3业务流程产销平衡流程优化衔接平衡销售需求及供应能力4业务流程三月滚动生产计划制定流程优化衔接预测与合同订单需求，计划优化系统和SAP5系统功能能力计划流程新增增加能力计划，提示计划排产可执行性6业务流程物料需求计划流程优化综合考虑物料采购数据，如采购周期、安全库存、公司间等整理系统上线后的优化需求以及具体的方案、责任人和完成时间后续优化需求及初步方案序号优化类别优化点优化性质优化说明7系统功能生产配货流程新增打通SAP与门店系统，增加计划流畅性。8系统功能生产执行流程优化打通中控系统与SAP系统集成。9系统功能生产订单报工流程优化打通产线设备，自动提取技术计量数据。10系统功能按单入库分配领料替换根据蛋品订单入库数，自动带出组件和数量，调整或导出，进行领料单批量创建。优化建议一：生产性物料领用解决配方变更频繁导致订单的频繁变更。支持一种产品多配方管理，且可以根据分配的权限查看不同的配方或版本，并能追踪记录分析。支持同一产品多种包装规格的管理；支持灵活的配方运算。能按照产品的有效含量来进行配方管理，并在一定范围内可调整；记录哪种物料分配给哪些工序或阶段的工序；支持产品BOM变更管理，支持变更可追溯；支持产品BOM变更及OCM管理；问题诉求启用多BOM，区别研发BOM、工艺BOM、生产BOM等BOM的递进演化。支持满足如左的多种管理需求。与配方、批次管理批次成分含量、ECN等功能相结合，达成版本管理、多配方、不定量、配方运算等功能建议方案优化建议二：产销平衡产销分离及平衡的核心需求不明确，导致的流程及方案的偏离；产销平衡管理流程和机制未完善；与企业内外的整体供应链的计划需进行考虑；问题诉求进一步验证产销分离的核心需求、合理性及可行性分析；建议组成整体供应链计划小组对产销协同方案进行验证及改善；讨论及完善产业链计划，落实归口的计划管理组织，建立相应的管理机制；针对供应链层级的计划建议使用APO等高级计划工具辅助企业运营。建议方案长周期短周期采购销售生产分销供应链/战略规划供应链计划采购计划需求管理可用性承诺生产计划生产排产销售计划物流计划优化建议三：三月滚动生产计划三月滚动生产计划数据来源及评审机制。三月滚动计划数据应用；三月滚动计划如何衔接生产排产计划；问题诉求在产销分离、产销协同的基础上建立完善的计划体系，权责体系上承APO中的SNP下承APO中的PPDS进一步梳理完善三月滚动计划的流程及数据建议方案优化建议四：能力计划产销分离方案带来的联动效应，目前的计划排除未能摆脱插单严重、人工干预计划的问题。人员对于ERP管理软件的理解和应用不足；排产效率不高；问题诉求启用资源及规划启用资源能力建议方案优化建议五：周日计划及排产产销分离方案带来的联动效应，目前的计划排除未能摆脱插单严重、人工干预计划的问题。人员对于ERP管理软件的理解和应用不足；排产效率不高；支持一种产品多配方管理，且可以根据分配的权限查看不同的配方或版本，并能追踪记录分析。支持同一产品多种包装规格的管理；支持灵活的配方运算。能按照产品的有效含量来进行配方管理，并在一定范围内可调整；可记录哪种物料分配给哪些工序或阶段的工序；支持产品BOM变更管理，支持变更可追溯；问题诉求首先需要完成产销分离方案，产销平衡方案的准确落实；对于复杂的排产逻辑建议固化并启用高级排产PPDS建议方案优化建议六：物料需求计划目前的物料主数据采购周期、批量等采购属性设置太随意，上下游对应数据用途未达成一致；历史未清垃圾数据未清理影响MRP准确性；没用MRP运行机制，MRP运行周期不明确；问题诉求重新梳理物料主数据采购周期、批量等采购属性设置；并落实数据管理办法及职责。历史未清垃圾数据清理机制及办法；建立规范的MRP运行机制，结合物料的采购特点设置MRP运行机制，落实岗位职责。建议方案优化建议七：MES集成食品实业部的生产数据报工的数据和入库没有系统采集；饲料事业部中控系统收集未与SAP集成；问题诉求增加食品生产现场的MES硬件的建立食品MES数据收集系统的导入以及与SAP集成；中控系统的导入和SAP接口集成；建议方案食品集成PP生产管理PP主数据PLMNC屠宰12生产计划生产执行屠宰过程记录MES/计量3PP生产管理BOM集成PLM中控系统12订单集成配料移库集成产量集成饲料集成销售管理（SD）III总体运行情况业务数据统计上线问题处理业务蓝图实现情况遗留问题处理价值提升总结后续优化建议与方案IIIIIIIVVVIVII总体运行情况533项目SAP子项目SD管理模块自2021年1月陆续分五批次上线以后，最早上线圣迪乐事业部完成月结8次，系统总体运行平稳。SD模块共设计业务蓝图流程43项，讨论专题15项，完成系统开发61项，累计培训用户超过200人次，自上线以后累计产生业务数据超过114万条，累计处理用户问题超过300条，在铁骑力士各单位关键用户、金种子、业务PM和ITPM共同努力下，取得一定的应用效果，为铁骑力士提升营销管理能力，规范营销管理要求，推动营销整体管理水平的提升作出一定的贡献业务数据统计从2021年1月6日开始，各板块事业部陆续上线，各业务条线采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门业务数据持续录入系统，力求日清日结。截止8月23日，系统共采集有效业务数据达1,082,563笔；使用情况1月18月20业务项总部饲料事业部圣迪乐村猪业事业部食品事业部新兴业务销售订单043,060157,3021,820149,34016,254交货单054,780156,0684,189179,35215,317销售发票053,687193,5912,203144,30325,23310825631082563上线问题处理一般性问题，如操作，培训等不在统计之列；自上线以来，截至8月20日登记受理问题49个，其中基础运维约34个，BUG修复4个，新增需求11个总体说明基础运维BUG处理新增需求1月18月2049411圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业部业务蓝图实现情况类别集团本部圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现流程清单//2932

24

26

1418

11

14

29

32

功能清单//49

55

48

56

50

58

47

50

47

50

方案清单//13

18

11

14

9

14

11

12

12

14

报表清单//7

12

6

8

712

5

8

6

8

接口清单//21

23

19

22

21

25

20

22

18

20

合计//

119

140

109

126

101

127

96

106

112

124不符项说明：（组织各事业部调研，汇总目前各子项目遗留的问题以及具体的应对措施、责任人和完成时间）所属事业部遗留问题描述解决方案铁骑责任人/麦汇责任人计划完成时间遗留问题及应对措施信用管理根据各事业部的信用管理政策，实现了对客户的信用主数据进行统一管理，及时调整客户信用额度控制风险；通过对各事业部的客户设立自己的信贷额度，实现客户级别的信用管理，每个客户不同的信用额度。方案说明建立定期信用综合评估体系，从源头规避信用风险，提升了客户规范和统一了客户的信用管理，规范了客户信用管理，搭建信用分级评估模型，包含客户贡献率、客户下单频率、回款情况、客户等级等。提升了客户信用额度变化情况的实时反应。价值提升方案图示价值提升总结物料可用库存检查通过建立占货流程和规则，实现了依据市场政策建立占货流程和占货规则，保障了占货业务顺利进行。通过占货业务管理，实现了在业务中根据市场区域和客户占用库存里的自由库存方案说明建立占货规则，用规则保障流程的顺利进行，把流程固化在未来搭建的系统中，通过系统进行占货，提高了占货管理。规范和流程化了占货业务管理，当库存不足时可以查询产品的占用情况，由部门领导根据情况进行协调，及时有效释放被占用的库存。价值提升方案图示价值提升总结车销展销业务管理通过将车销业务从补货到结算进行关联，实现了统一流程化管理车销业务流程。通过将车销库存与仓库库存分开使用，提升车销库存数据准确性。方案说明提升了车销业务流程化透明化管理，打通车销全业务链条，统一管理车销业务流程规划车销库存管理，车销库存清晰可查，与中心仓库存严格区分，不影响可用库存计算。提升车销库存数据准确性。价值提升方案图示价值提升总结代配送业务管理通过将代配送业务营销领用流程更规范化，实现在系统中传输、记录、发货过账、结算。通过信息系统打通代配送所有业务链条，包括代配送补货、KA配送销售、代配送自有销售、代配送领用等流程，形成全业务数字化管理模式。方案说明规范化管理销售借货调拨流程，实现在系统中记录。提升代配送业务流程管理，实现在系统中传输、记录、结算。增强业务人员责任感，由业务人员盘点后做订单提交，财务审核。价值提升方案图示价值提升总结整理系统上线后的优化需求以及具体的方案、责任人和完成时间）后续优化需求及初步方案序号优化类别优化点优化性质优化说明1系统功能金税开票手工导入导出手工导入导出优化打通与金税系统的接口，金税开票便捷透明2系统功能手工导入POS订单入POS订单优化打通SAP与POS接口，减少工作量与错误单据优化建议一：集成金税系统需要从SAP导出系统发票数据，并导入金税系统进行开票，并需提前维护税收分类编码，金税发票数据需手工导入SAP。1.手工操作比较繁琐2.数据错误率较高，增加工作量3.金税与SAP易产生差异，且需手工核对。问题诉求集成金税系统，打通SAP与金税的接口，行程信息闭环。开票数据全部由SAP发送到金税系统。1.数据匹配清晰易见，减少差异2.数据传递由系统触发，减少手工操作，减少错误率3.提高开票速度，快速相应客户建议方案优化建议一：集成POS系统需要将POS数据手工导出到SAP生成销售订单，并需手工匹配相关物料、客户、组织架构等信息1.工作量较大，手工操作，错误率较高2.POS数据量较大，影响SAP报表性能3.数据不统一问题诉求集成POS系统，由POS系统定时将小票数据传递至SAP，统一客户数据，物料数据，价格数据1.POS自动汇总小票数据并定时传输至SAP，生成相关单据和凭证2.POS每天汇总数据，减少数据量3.统一客户，物料，价格。建议方案运输管理IV总体运行情况业务数据统计上线问题处理业务蓝图实现情况遗留问题处理价值提升总结后续优化建议与方案IIIIIIIVVVIVII总体运行情况533项目SAP子项目TM管理模块自2021年1月陆续分五批次上线以后，最早上线圣迪乐事业部完成月结8次，系统总体运行平稳。TM模块共设计业务蓝图流程6项，讨论专题6项，完成系统开发22项，累计培训用户超过82人次，自上线以后累计产生业务数据超过31689条，累计处理用户问题超过300条，在铁骑力士各单位关键用户、金种子、业务PM和ITPM共同努力下，取得一定的应用效果，为铁骑力士提升供应链管理能力，规范供应链管理要求，推动供应链整体管理水平的提升作出一定的贡献业务数据统计从2021年1月1日，ERP系统在圣迪乐事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门陆续开始在系统中录入业务数据。截止8月20日，ERP共录入数据共31,689笔；使用情况1月18月20业务项总部饲料事业部圣迪乐村猪业事业部食品事业部新兴业务运输订单//9,068/69173运输结算单//8914/6835110825631082563上线问题处理一般性问题，如操作，培训等不在统计之列；自上线以来，截至8月20日登记受理问题17个，其中基础运维约6个，BUG修复1个，新增需求10个，总体说明基础运维BUG处理新增需求1月18月206110圣迪乐村食品事业部饲料事业部（无TM）猪业事业部（无TM）新兴事业部业务蓝图实现情况类别集团本部圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业部蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现流程清单/

/

6

6

6

6

/

/

/

/

6

6

功能清单/

/

6

6

6

6

////

6

6

方案清单//

21

21

21

21

/

/

/

/

21

21

报表清单/

/

5

5

5

5

/

/

/

/

5

5

接口清单//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

合计

/

/

38

38

38

38

/

/

/

/

38

38备注：TM为非SOW工作内容（组织各事业部调研，汇总目前各子项目遗留的问题以及具体的应对措施、责任人和完成时间）所属事业部遗留问题描述解决方案铁骑责任人/麦汇责任人计划完成时间无遗留问题及应对措施方案标题。。。通过运输管理，为铁骑力士集团提供运费主数据管理、运单维护、运费结算与运输发票校验等方面的支持；达到了围绕SAP系统，建立高效、一体化的运输管理平台，同时对运费业务过程进行实时、有效的管理。方案说明为企业决策提供即时、准确、全面、精确的信息，提升整个企业的经营效益；保证运输路线信息的真实性、准确性、合规性；保证运价信息在OA中及时审批，同时保证其真实性、准确性、合规性；运输订单在SAP中及时录入，确保业务与系统单据保持一致；运输结算订单根据运输订单进行运费结算，根据一对一的原则，确保数据一致；同步生成运费采购订单，传输至财务进行运费结算和清帐。价值提升方案图示价值提升总结后续优化需求及初步方案序号优化类别优化点优化性质优化说明1系统功能运输过程管理需求用户要通过专业运输管理系统管理运输过程，该系统与SAP运输模块进行对接，进行数据交互优化建议一：使用TMS系统管理物流过程当前SAP

TM运输管理模块的作用为相关运输费用的提报当前系统无运输过程管理，用户无法通过TM模块统一管理承运商、运输订单接受、派车、在途跟踪、温湿度记录、结算管理、回单管理、数据回传问题诉求当前用户需求为新增TMS运输管理系统运输相关主数据，运输单据统一在前端系统完成，并与SAP完成对接所有发货后的运输管理关节到运输完成均由TMS进行管理运输完成后运费的提报和结算，SAP

TM模块和TMS模块进行对接，ERP接收运费结算数据建议方案质量管理（QM）V总体运行情况I业务数据统计II上线问题处理III业务蓝图实现情况IV遗留问题处理V价值提升总结VI后续优化建议与方案VII总体运行情况533项目SAP子项目质量管理（QM）模块自2021年1月陆续分五批次上线以后，最早上线圣迪乐事业部完成月结8次，系统总体运行平稳。QM模块共设计业务蓝图流程16项，讨论专题5项，完成系统开发超过20项，累计培训用户超过100人次，自上线以后累计产生业务数据超过50万条，累计处理用户问题超过20条，在铁骑力士各单位关键用户、金种子、业务PM和ITPM共同努力下，取得一定的应用效果，为铁骑力士提升供应链管理能力，规范供应链管理要求，推动供应链整体管理水平的提升作出一定的贡献业务数据统计从8月15日，ERP系统在圣迪乐事业部正式上线，圣迪乐事业部采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门陆续开始在系统中录入业务数据。截止8月23日，ERP共录入数据共笔；使用情况1月18月20上线问题处理一般性问题，如操作，培训等不在统计之列；自上线以来，截至8月20日登记受理问题8个，其中基础运维约8个总体说明基础运维1月18月208圣迪乐村饲料事业部业务蓝图实现情况类别集团本部圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业部蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现流程清单//910

1011

5

6

//4

4

功能清单//2145

21

40

15

35

//15

30

方案清单//4

55

5

4

4

//4

4报表清单//18

25

12

13

2024

//4

5

接口清单//4

5

3

5

4

5//4

5

合计//

57

90

51

74

48

74//

31

48备注：合计超过蓝图要求实现为199项；（组织各事业部调研，汇总目前各子项目遗留的问题以及具体的应对措施、责任人和完成时间）所属事业部遗留问题描述解决方案铁骑责任人/麦汇责任人计划完成时间总部无圣迪乐无食品事业部无饲料事业部无猪业事业部无新兴事业部无遗留问题及应对措施质检结果记录和质检数据的启用系统中启用的采购入库质检、生产制成检验、完工入库检验、销售出库检验、销售退货检验；质检数据输出质检报表，有利于数据收集；方案说明根据体系文件以及技术文件、检验指导书对产品进行检验，确保产品质量满足标准和客户要求。对总结的结果进行处理，成功的结果予以肯定，并已标注化。失败的进行总结，以免重现。活动计划的制定，执行具体运作，实现计划中的内容价值提升方案图示价值提升总结SRM和PLM系统的集成PLM中检验特性和检验计划创建、传递流程；SRM接收的检验指标和回传SRM的验收指标；进厂通知单的触发机制确认；方案说明数据标准化，原料验收标准、产品企业标准各事业部由统一部门专门岗位人员进行数据维护。所有质量主数据维护管理在PLM中进行，确保主数据的规范、正确与有效。规范质检验收标准通过采购触发质检及时有效的对原料进行规范管理。价值提升方案图示价值提升总结让步接收和扣款流程让步接收范围，扣款公式的确认，SRM发票预制提取SAP中的扣款金额；验收标准从SAP传给SRM的数据变更；一个进厂通知单触发一个质检单据；方案说明把质检扣款数据和发票金额的预制结合，实现质检结果落实到供应商加物料上，提供和供应商对账的数据，规范了业务操作流程；品控部根据物料品质进行扣款，财务根据实际的金额进行发票预制，保证库存原料实际成本的准确性；公司的质检指标和验收指标进行区分，质检指标数据变更流程清晰。价值提升方案图示价值提升总结筛下物处理方案筛下物的产生和定义，对于后续的物料管理；筛下物在系统中的操作和对生产、财务的要求；筛下物后续有哪些人员进行操作，权限的分配和控制；方案说明对筛下物料的收集和整理，使其筛下物在系统中能完整的展现业务流程，提高财务成本核算的准确性。筛下物进入系统精细化管理，数据流程明朗，业务清晰，提升了后续数据核对精细度；价值提升方案图示价值提升总结物料质检周期启用各事业部物料类型的质检周期拉齐数据，系统后台统一配置；针对一些物料的检验项目周期长，在物料类型中需要求同存异，拉齐日清日结；制定统一的质检周期，明确日清日结节点时间，各模块拉齐；方案说明提高数据日清日结核对数据，明确对齐时间，质检有周期、有时间、数据清晰，提高工作效率；各事业部的物料启用质检周期管理，在质检过程中提高质检数据的真实性、准确性；事业部统一拉齐质检周期数据，物料质检时间清晰明了，规范系统操作，提高系统报表的准确；价值提升方案图示价值提升总结整理系统上线后的优化需求以及具体的方案、责任人和完成时间）后续优化需求及初步方案序号优化类别优化点优化性质优化说明1系统功能质量投诉及质量事故处理流程优化增加员工和各事业部对采购的原料、成品及机械设备的监督和申述平台2系统功能近红外系统质检数据接口替代及优化增加SAP系统和近红外系统的接口内容3系统功能前端系统新增、修改、查看质检工艺路线流程优化统一由前端系统录入优化建议：建立统一的质量数据管理平台质量管理涉及从采购、生产、销售各业务环节的质检检测和管理，针对在质量管理过程中出现的投诉处理需要进行完善，列如有客户有关的投诉、供应商有关的投诉、物料有关的缺陷投诉。针对具有前端数据检测功能的近红外系统，根据进场通知单和物料进行唯一检测，可以从前端直接回传质检数据到SAP系统。为进行数据统一管理，质检工艺路线数据可从前端系统直接导入和修改。问题诉求从整体上，完善质检管理方面的业务与应用架构，根据多系统数据集成，增强多系统数据之间对接，优化质检数据的传输，统一管理。建议方案财务管理（FICO）VI总体运行情况业务数据统计上线问题处理业务蓝图实现情况遗留问题处理价值提升总结后续优化建议与方案IIIIIIIVVVIVII总体运行情况533项目SAP子项目FICO管理模块自2021年1月陆续分五批次上线以后，最早上线圣迪乐事业部完成月结8次，系统总体运行平稳。FICO模块共设计业务蓝图流程47项，讨论专题25项，完成系统开发77项，累计培训用户超过300人次，自上线以后累计产生业务数据超过177万条，累计处理用户问题超过230条，在铁骑力士各单位关键用户、金种子、业务PM和ITPM共同努力下，取得一定的应用效果，为铁骑力士提升供应链管理能力，规范供应链管理要求，推动供应链整体管理水平的提升作出一定的贡献业务数据统计从2021年1月6日开始，各板块事业部陆续上线，各业务条线采购、生产、销售、财务、质检、运输等部门业务数据持续录入系统，力求日清日结。截止8月23日，系统共采集有效业务数据达1,763,430笔；使用情况1月18月20业务项总部饲料事业部圣迪乐村猪业事业部食品事业部新兴业务一般总账凭证类型27454621803622013025581资产及清账凭证类型324429220925704813038311客户类凭证类型203498521789261720510187供应商类凭证类型529321926162084物料分类账凭证类型075078741325930上线期初导入凭证类型1044292357934214574731物料出入库凭证类型5813980236365617000032948913431接口生产凭证类型20068046413703740416170751901内部订单424442590722559371100资产卡片14264131284542163981上线问题处理一般性问题，如操作，培训等不在统计之列；自上线以来，截至8月20日登记受理问题229个，其中基础运维约123个，BUG修复60个，新增需求46个，总体说明基础运维新增需求bug修复1月18月201234660圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业部业务蓝图实现情况类别集团本部圣迪乐村食品事业部饲料事业部猪业事业部新兴事业蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现蓝图要求系统实现流程清单

45

45

4545

4545

4545

4542

42功能清单

163

130

163130

163130

165

130163130

155方案清单12

12

1213

1313

13

121312

12报表清单

64

55

7554

78548047

724064接口清单

1018

29

26

2922

2922

2715

25合计294260324268328264332256320239298不符项说明：无参考“蓝图评审”对比分析（组织各事业部调研，汇总目前各子项目遗留的问题以及具体的应对措施、责任人和完成时间）所属事业部遗留问题描述解决方案铁骑责任人/麦汇责任人计划完成时间饲料饲料多段运费相同条件类型、ZFI0070过账报错需要先测试验证重现问题，再协调研发解决徐舒梵饲料应付暂估报表功能虽已开发完成，但由于运费问题无法投入使用；由于创建采购订单时并不知道运输商，且实际运输商有多个，应付暂估报表以发票校验时的运输商即可。徐舒梵/熊陈新兴借项贷项订单产生的会计凭证中主营业务收入、成本、发出商品科目的物料编码带出数量和单位，原则上此类借贷项订单是不涉及实际库存出入库，不需要带数量正在处理遗留问题及应对措施方案说明价值提升总结会计科目双层结构管理方案科目编码符合会计准则及集团规则，会计科目分两层结构科目表层由集团财务集中管控、维护和发布；分子公司分别维护公司代码层的科目数据。1.通过科目表的两层管理模式，集团集中管控科目数据，规范了科目的准确性及合规性及统一性。价值提升方案图示价值提升总结组织机构设计方案销售公司和工厂在同一个公司代码；销售公司和工厂分别设置公司代码；方案说明通过将销售和工厂设置一个公司代码，可以独立出具资产负债表和损益表，无需进行合并；通过将会计科目、成本中心等主数据扩展到公司代码，开发合并资产负债表和损益表，满足对外出具财报的需求。价值提升方案图示价值提升总结固定资产零购及在建工程核算方案相关部门结算验收报告是否齐全；在建工程按行项目明细转入固定资产；过程跟踪：包括费用跟踪、构建时限等；在建工程结算规则维护方案说明通过FSSC可以将在建工程发生的费用，通过内部订单进行归集，月末结算到在建工程卡片。制定规范的资产采购及在建工程结算流程，将审核后的在建工程结算信息输入到系统进行结算转固。可以