工艺管理制度及考核办法

作者：工地小黄XX旅游专线工程XX站至XX主题公园段工艺管理制度及考核办法编制：审核：批准：二〇年七月十三日目录1目的 工艺管理制度及考核办法1目的加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。规范工艺管理行为，提高工艺管理水平，加强生产过程控制管理，确保工程质量、安全、环境的要求。2范围适用于中铁XX局集团有限公司XX工程II标项目部工艺管理工作及工艺纪律考核。3组织机构及职责3.1组织机构项目部成立工艺管理领导小组，组长为项目经理XX，副组长为项目总工程师XX，组员分别为工程技术部部长马XX安质环保部部长XX。项目部本级考核小组成员：组长：XXXX工程部负责工艺日常管理工作，成立工艺考核小组对各个班组进行考核。日常考核小组成员：组长：XXX3.2职责3.1工程技术部负XX工程II标项目部工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。3.2安质环保部按照工艺文件负责生产过程中原材料、工序及成品质量检验。3.3各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。4工艺管理制度的内容和工艺纪律考核内容4.1工艺技术文件的管理4.1.1工艺技术文件包括产品的施工作业指导书和技术标准等。4.1.2工程技术部提供各生产班组有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。4.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行《技术文件管理制度》。4.1.4各生产工序班组应有本工序技术交底和本岗位操作规程的有效版本。4.1.5生产班组在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向工程技术部报告，由工程技术部负责对原工艺文件进行更改。4.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。4.1.7在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、日期和更改人签字。4.2生产现场的工艺管理4.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。4.2.2在施工前应按施工作业指导书所规定的施工条件对本工序进行优化以达到规定要求。4.2.3各工序的操作人员应认真按施工作业指导书要求进行操作。4.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向技术人员报告，由技术人员进行现场指导或调整后方可继续施工。4.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，认真填写日常保养记录和维修记录。计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。4.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（自检互检专检）。4.2.7生产班组要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。4.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。4.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在成品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。4.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/应贯彻的工序总数×100%4.3工艺纪律考核办法4.3.1为了加强工艺管理，严格工艺纪律，提高产品质量，实现企业生产、质量、效益同步增长，特制定工艺纪律检查考核办法。4.3.2检查考核内容4.3.2.1技术文件、技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按施工作业指导书规定和生产计划表进行生产，抽查每个工序施工班组是否按其进行操作。4.3.2.2工艺条件；生产轨道梁用的各种原材料符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。4.3.2.3质检：各个工序应坚持三检（自检、互检、专检）制度。4.3.2.4现场文明施工严格按照文明施工生产规定施工。4.3.2.5安全生产：严格按安全生产管理办法执行，消除不安全因素。4.4检查、考核方法4.4.1．工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由项目部安质环保部执行。4.4.2工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的成品及半成品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。4.4.3工艺纪律抽查：由工程技术部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。4.5工艺纪律抽查4.5.1工艺纪律抽查由技术部门组织专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。4.5.2抽查方法：4.5.2.1直接到生产现场，对正在加工中的半成品按考核内容逐项抽查。4.5.2.2由项目部工程技术部组织对施工班组进行不定期工艺纪律抽查，各生产班组也可根据需要组织不定期抽查。4.5.2.3按“工艺纪律检查表“抽查打分4.5.2.4工艺贯彻率：采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于95%。4.5.3抽查结果分析与处理抽查结果由工程技术部组织各相关部门分析，提出建议，通报相关施工班组，并作为各班组了解XX工程II标项目部工艺纪律状况、改进工作、考核各施工班组的依据。4.5工艺纪律考核要求4.5.1工程技术部应对工艺技术管理、制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督、不定期对施工班组的考核等工作完成率100%。工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/应贯彻的工序总数×100%4.5.2安质环保部应严格按照工艺文件对生产过程中原材料、工序及成品质量检验率达100%；工序质检人员对施工班组生产操作的日常工艺监督率100%；质检应严格按照三检（自检、互检、专检）制度执行。4.5.3各班组严格执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制；工程技术部不定期工艺纪律考核分数达到90以上，每次考核达不到90分以上的施工班组项目部罚款1000元，整改不及时的施工班组项目部罚款500元。6附表工艺纪律检查记录表工艺纪律考核表工艺纪律检查记录表施工班组：年月日共2页第1页序号检查项目主要内容检查结果应得分实得分备注1工艺技术文件技术标准、施工图纸和工艺文件要符合完整性要求。15工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2工艺执行生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。203过程控制严格执行三检（即自检、互检、专检）制，并做好记录154工艺装备生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。20工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。工装及其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。设备应按要求进行定期检查、保养记录。工艺纪律检查记录表施工班组：年月日共2页第2页序号检查项目主要内容检查结果应得分得分备注5工作现场管理生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。15技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。材料、半成品流转过程的标识状态明确，对特殊材质产品保护到位。6人员管理操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。15操作人员应明确工艺要求或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。7否决项工艺贯彻率和其它否决项项目8不符合项整改情况总计100考核人:中铁XX局集团有限公司XX工程Ⅱ标项目部工艺管理制度及考核办法工艺考核检查记录表序号作业班组考核要点标准分考评分评价1钢筋制作绑扎班1、严格工艺规范管理。152、按图纸施工保证成型钢筋尺寸。153、控制工序保证生产要求。204、检查控制工序保证绑扎质量。205、按工艺绑扎率达到90％。206、一次合格率100％。10合计1002模板班1、按工艺要求清理组装确保轨道梁尺寸。402、拆卸确保梁体外观不受损。303、严格操作规程杜绝工装骨架碰损。30合计1003砼灌注班1、按作业指导书进行布料、振捣。202、控制混凝土入模时间不超时。103、精心拉毛、确保拉毛效果符合要求。154、严格工艺灌注确保梁体外观。155、精心施工防止灌注质量事故。306、加强控制保证梁面平整。10合计1004张拉班1、严格双控张拉确保应力符合要求。502、精心施工防止质量设备人身事故。50合计1005封锚班1、按工艺细则施工确保配套质量。502、精心施工保证封锚外观质量50合计1006发运班1、严格规程，确保设备人身安全。302、严格执行成品保护制度，确保产品不受损。303、杜绝设备人身事故。40合计100说明:95分以上为优秀，85分以上为合格,70～84