检验报告控制程序（程序文件）

**试验室程序文件标题：检验报告控制程序文件编号：**-TX-CX-22版号：第一版第一次修订发布日期：编制：审核：批准：修订记录章号条号修订内容批准人批准日期备注22-1**试验室文件编号：**-TX-CX-22第2页共6页标题：检验报告控制程序第1版第1次修订目录1、目的································22-32、范围································22-33、职责································22-33.技术负责人·····························22-33.2质量负责人·····························22-33.3管理组·······························22-33.4各检测室······························22-33.5监督员·····························22-34、工作程序·····························22-34.1检验报告的基本要求························22-34.2检验报告的格式··························22-34.3检验报告的编制··························22-44.4检验报告的审核··························22-44.5检验报告的批准··························22-54.6检验用章的管理··························22-54.7检验报告的发送和归档·······················22-54.8检验报告的更改··························22-54.9检验报告的考核··························22-65、相关文件·····························22-66、质量记录·····························22-622-2**试验室文件编号：**-TX-CX-22第3页共6页标题：检验报告控制程序第1版第1次修订1、目的为保证检验报告的质量，确保其完整性和正确性，必须对形成的报告的各个环节实行有效的控制，特制定本程序。2、范围本程序适用于城市磁浮工程试验室所出具的检验报告的编制、审核、批准、发送和保密要求，以及对可疑结果的处理、检验报告的更正和归档。3、职责3.1技术负责人确认检验报告的格式、批准检验报告、主持对授权签字人的考察。3.2质量负责人监督检查检验报告的质量，主持对审核人的考察。3.3管理组根据检测记录编制检验报告、管理检验报告用章、发送检验报告、受理检验报告更改申请、归档保存检验报告。3.4各检测室提供为编制检验报告所需的原始记录和相关资料。3.5监督员负责监督检测记录形成的过程，保证检测记录客观、真实、准确、完整。4、工作程序4.1检验报告的基本要求4.1.1检验报告的格式应满足委托人的要求，并应包括有足够的反映检验样品、检验方法和检验结果的信息。4.1.2对每一项或每一系列检验结果及其结论，均应按照检验方法中的规定，准确、清晰、明确、客观的表述在检验报告中。4.1.3检验报告应采用法定计量单位。4.1.4检验报告未经审核人和批准人签字无效。4.1.5检验报告未加盖检验专用章，认证通过项目未加盖CMA印章无效。4.1.6检验报告不得涂改，经涂改的检验报告无效。4.2检验报告的格式4.2.1检验报告的格式应满足委托人的要求。4.2.2当委托人未指定检验报告格式时，可以使用本试验室规定的格式，并经委托人书面确认。本试验室规定的检验报告格式，应精心设计，科学编排，有关数据的表达应使读者易于理解，不同类型的检验报告格式逐一专门设计，并经技术负责人批准。4.2.3本试验室规定的检验报告格式至少应包括以下信息：⑴.标题，例如“检验报告”；⑵.本试验室的名称与地址，进行检验的地点（如果与本试验室地址不同）；⑶.检验报告或证书的唯一性标识（如序号），和每页及总页数的标识；⑷.委托方的名称地址（如果适用）；22-3**试验室文件编号：**-TX-CX-22第4页共6页标题：检验报告控制程序第1版第1次修订⑸.被检样品的说明和明确标识；⑹.检验样品的特性和状态；⑺.检验样品的接收日期和进行检验的日期（如果适用）；⑻.对所采用检验方法的标识，或者对采用的任何非标准方法的明确说明；⑼.涉及的抽样程序（如果适用）；⑽.对检验方法的任何偏离、增加或减少以及其他任何与特定的检验有关的信息，如环境条件；⑾.测量、检查和导出的结果（适当的辅以表格、图、简图和照片加以说明），以及对结果失效的证明；⑿.对估算的检验结果不确定度的说明（如果相关）；⒀.对检验证书或报告（不管形式如何）内容负责人员的签字、职务或等效标识，以及签发日期；⒁.作出本结果仅对所检验样品有效的声明（如果适用）；⒂.未经本试验室书面批准，不得复制检验证书或报告（完整复制除外）的声明。4.3检验报告的编制4.3.1检验报告编制前必须具备符合要求的检测原始记录和相关资料，做到：①、检测记录格式符合本试验室规定的式样。②、检测记录的填写和更改符合《记录和档案管理程序》的有关规定。③、平行检验误差在标准规定的范围之内。④、检测数据的修约符合国家标准《数据修约规则》。⑤、对检验结果已做出合格性判断或检测意见。⑥、检测记录经检测人和审核人签字。⑦、与检测记录配套的相关资料齐全。4.3.2当检测原始记录和相关资料不能满足4.3.1条的规定时，发还检验员补充完善。4.3.3本试验室提倡和推广应用计算机软件处理检验数据，出具检验报告。执行《计算机和计算机软件控制程序》。4.3.4检验编号为检验报告的唯一标识。4.3.6必要时，检验报告可辅以图、表和说明。4.3.7有分包检验的报告应在总报告中对分包检验结果予以说明，并将分包检验报告附在总报告之后。4.4检验报告的审核4.4.1所有检验报告都必须审核，并签字。4.4.2审核检验报告应核对执行委托人要求(如要求的检验方法、检验项目、报告格式等)22-4**试验室文件编号：**-TX-CX-22第5页共6页标题：检验报告控制程序第1版第1次修订的诚实性，检验报告与检验记录的一致性，数据处理和结论判断的正确性以及检测资料的完整性。如发现有可疑数据，可采取要求检验人员复试或在监督员(必要时请委托人)见证下复试。4.5检验报告的批准4.5.1检验报告的批准权归授权签字人。4.5.2技术负责人负责对授权签字人进行考察，提出推荐授权签字人的名单，报试验室领导层成员研究确定上报认证机构授权签字人名单，经认证机构现场考核合格被认监委批准的为本试验室合法的授权签字人。4.5.3授权签字人依照“授权签字人及签字识别表”的序列行使签字权，当授权签字人独立负责项目部工作时签字权自动生效。4.6检验用章的管理4.6.1检验专用章和CMA计量认证标志章，是专门用于检验证书和报告的，证明本试验室开展检验活动具有法律地位的重要标志，任何单位和个人均不得私自刻制和使用。4.6.2本试验室检验专用章和CMA计量认证标志章由资料员负责管理。4.6.3本试验室向工程项目派驻项目检验机构，检验用章在项目工程指挥部与本试验室签订检验服务协议之后，由本试验室统一配发。4.6.4检验报告经审核人和批准人签字后，由资料员负责加盖检验专用章，计量认证考核通过的检验项目同时加盖CMA标志章。4.7检验报告的发送和归档4.7.1证书和报告的发送由资料员负责。4.7.2发送证书和报告，一般由委托方到本试验室领取，填写“检验报告发送登记”。4.7.34.8检验报告的更改4.8.1检验报告发出后若发现错误，无论产生错误是何原因，均必须更改。4.8.2经审查批准同意更改的检验报告，应发一份与原检验编号相同的检验报告，原作废检验报告收回。4.8.3更改检验报告需填写“检验报告更改申请单”。由申请更改人详细填写申请更改22-5**试验室文件编号：**-TX-CX-22第6页共6页标题：检验报告控制程序第1版第1次修订报告种类、检验编号、更改原因和更改前后的内容；经质量负责人审核确认错误责任在委托方还是本试验室，如果是委托方责任本试验室予以更改并收取相应的工本费；如果是本试验室责任应免费予以更改，同时应确认责任人，责成制定预防和纠正措施，并监督落实。4.8.4原已存档的作废检验报告及其附件（委托书、任务单和试验记录等）不得撤消，更改后的检验报告连同《检验报告更改申请单》一并存档。4.9检验报告正确率的考核4.9.1检验报告的正确率是本试验室质量目标之一，由质量负责人按月实施考核，填写“检测记录(报告)考核记录”。4.9.2检验报告错误责任在委托人的不影响本试验室检验报告正确率。4.9.3经考核发现检验报告正确率不能满足质量目标时，由质量负责人提议追加内部审核，重新评价质量体系的符合性和有效性，采取纠正和预防措施