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1分层审核管理规定(文件)第3页，共8页审核日期一级口二级口三级口审核员每月每周审核范围公司(质量部)生产部车间班组长A1劳动保护用品是否使用?(眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩)2操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是人员现场作业的员工能否满足技能要求(产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程)员工的技能矩阵展现在看板上了吗?定期更新吗?第4页，共8页审核日期一级口二级口三级口审核员每月每周审核范围公司(质量部)生产部车间班组长4开机前是否对设备型号、参数进行确认，与工装、测量装置是否完好并在有效期内。材料是否确认?(原材料规格牌号、标识、标识卡上有检验员盖章)待加工零件确认?(零件号、状态、流转卡有无检验员盖章或签字)原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗?B自检首件合格，检验员确认后再开机?是否按要求进行检验和记录?加工完成的零件是否按要求进行摆放?(周转箱、标识、摆放位置)调试品是否单独放置，按规定处理?(报废、评审)7建议(操作工是否有任何疑问和建议)测量方面的疑问第5页，共8页审核日期一级口二级口三级口审核员每月每周审核范围公司(质量部)生产部车间班组长C改进措施验证有效吗?纠正措施有和员工进行沟通和培训吗?近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有YN1.一级审核在季度末、二级审核在月末、三级审核在周备注2.生产部月末收集班组的审核记录，质量部季度末收集生产部的审核记录。3.如有问题各级均要做出反应并填写在该表比率比率比率比率123456789区域是否已划分明确?关闭零部件及包装放在规定的地方了吗?工具、各种用品放在指定的地方了吗?操作台上有与生产不相干的物品吗?劳动保护用品是否使用?(眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩)人员(产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程)这些问题和自己的关系吗?员工的技能矩阵展现在看板上了吗?定期更新吗?设备预防性维护保养按要求进行了吗?标识、标识卡上有检验员盖章)是否有无标识产品，产品标识是否日进行更新吗?白检首件合格，检验员确认后再开放?(周转箱、标识、摆放位置)理?(报废、评审)问和建议)测量方面的疑问不合格品进行标识并隔离在相应区不合格品及现象进行统计分析了吗?对上次审核内月份10月

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