16949-管理评审报告-2023

裁决作成检查承认管理评审报告时间2023.1.10地点会议室主持人参加人员序号部门姓名序号部门姓名1总经理5人事总务2副总经理6品质3生产管理7设备4营业/采购评审目的评估公司质量管理体系运作的适宜性、有效性和充分性，确保质量管理体系持续满足IATF16949：2016标准要求和公司发展需要。审议公司战略目标的实现情况，寻找产生差距的原因，确定改进方案。评审范围公司质量管理体系涉及的所有过程。评审依据质量管理体系IATF16949：2016要求及顾客特殊要求和法律法规要求；公司质量手册、程序文件和相关管理文件；公司经营计划和质量目标要求。四、评审确认内容责任部门质量目标公司通过品质看板、月会，使员工了解公司的质量方针、目标；2022年度质量目标达成情况：公司的质量目标及各部门的质量目标在2022年度基本能够达成（具体参看过程绩效统计表）。根据达成情况，基本上达成目标，少部分目标未能达，但是工程报废得到有效控制。（具体参看过程绩效统计表）-出货不良年趋势-工程不良年趋势品质2.内外部审核2.1上次管理评审验证2021年度管理评审提出1项问题由于人员不足，采用临时人员补充，但是增加了品质不稳定的风险，也造成了一些不良的后果，公司需要努力招聘稳定的人员，进行严格培训后上岗，减少因临时人员不稳定造成的品质问题。目前已经全部采用正式工，品质得到了有效控制。2.2公司内审公司于2022年12月10日~11日进行了质量管理体系内部审核，本次审核完全按照《审核计划》实施。管代、各部门主管、内审员均参加此次内审，准时召开首、末次会议，各部门积极配合审核。内审员均具备IATF16949:2016内审员资格，并严格实行“回避”原则。本次内审内审过程符合程序要求。内审结论：本公司质量管理体系实施符合IATF16949:2016标准的要求，发现1项一般不符合项，纠正措施已在12月14日整改，经验证，纠正措施有效。2.3IATF16949审核2021年度IATF16949升级审核发现3项不符合项：-4.2理解相关方的需求和期望；-9.1.2.1顾客满意----补充；-10.2.3问题解决；以上不符合项整改后，验证改善措施持续有效。2.4二方审核2022年由于疫情影响，客户审核主要已自审为主，只有部分客户进行了现场审核，共4次现场审核，审核提出问题点已全部改善完成。客户QJArgTCOBrWewNSTKWNWFGCDYWENAXSRHUANGFGLINEDHHS合计次数10210004管理者代表3.顾客反馈和顾客抱怨1）顾客反馈2022年进行了一次顾客满意度调查，发放顾客满意度调查表5份,回收5份,回收率100%。经统计本次顾客满意度调查无不满意的项目,均为很满意、满意，顾客综合满意分数为96，客户目前对我们的质量、交货期、服务等项目都很满意。2）顾客抱怨顾客投诉次数：4次。客户投诉详细次数：区分QJArgTCOBrWewNSTKWNWFGCDYWENAXSRHUANGFGLIN合计2022年实际31010052022年目标3001004主要投诉问题：SSS产品CNC加工毛刺残留问题，被投诉了2次，经过改善后已无再发。其他客户投诉提交8D报告后，均无再发，已关闭。4.合同（订单）评审常规合同（订单）由于受新冠疫情影响，4月、5月、6月未能按照原定计划交过，但均按照客户生产需求保证了生产需求的量，未对客户生产造成影响。新产品或新客户的产品XXX项目进入送样阶段，均按照客户要求完成交货。XXA项目开发进行中，预计2023年量产。由于收到新能源汽车市场的影响，常规订单缩减明显。改进方向：拜访客户增加新的项目。品质5.培训、考核2022年人事总部根据其它部门提出培训需求组织培训工作，计划13次培训，实际完成12次培训，经考核，培训合格率90%。由于疫情，公司部分外部培训无法按计划进行，未进行的培训不会对质量管理的稳定行造成影响。人事6.生产过程控制及监控情况a)生产保持严格按照流程、操作规范进行生产，无重大生产异常发生；b)关键工序的过程能力较稳定，能确保产品质量；c)产品标识正确，具有可追溯性，产品防护也有效可靠；d)基本能够按照订单交期，制定生产计划，满足交期；e)部门设备按《生产设施工装控制程序》要求执行，做好设备维护、保养工作；评审：过程稳定受控。生产7.采购过程控制及监控情况公司外购来料主要为钢卷原材料，从FFRE、SSSW、BGF三家厂商采购。BGF所供材料，出现多次材料压伤问题，经过与厂商协商后，同意生产后通过100%检查的方式挑选后索赔，严重的整卷退货处理，未影响到公司正常的生产及交货。同时，供应商也在积极的配合改善。采购8.仓库过程监控情况并按照仓库管理制度，规范成品仓库、原辅料仓库管理，按规定存放，保证先进先出；仓库保持安全适宜的贮存环境，持续温湿度的监控也确保了仓库物料的品质；所有贮存物品建立往来明细记录在台帐中，仓库每月定期盘点，确保了帐、卡、物一致。生产9.品质过程控制及监控情况公司QA对产品实现过程和产品特性进行监视和测量，进行了进货检验、成品检验，过程中进行了首检、巡检，以验证产品达到规定要求，确保满足顾客的要求。统计2022年进货检验合格率100%；成品检验合格率100%；生产不良全年总体PPM为3801，达成目标。QA10.纠正预防措施的状况a.对客诉的异常能够分析原因，采取纠正预防措施，2022年公司共开具纠正预防措施处理单9项；b.对过程不合格或过程异常，分析原因、采取有效的措施9份。c.内审中有1个不符合报告，分析原因正确，制订并实施纠正措施，验证有效。QA11.可能影响质量管理体系的变化2022年无对质量体系有影响的变化。QA12.质量成本2022年质量成本总体达标。目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计质量成本<1.8%1.13%1.19%1.07%1.16%1.32%1.14%1.79%1.08%1.16%1.10%0.98%0.93%1.16%预防成本0.6%-0.8%0.64%0.62%0.60%0.68%0.82%0.60%0.66%0.61%0.54%0.65%0.61%0.56%0.63%鉴定成本<0.4%0.07%0.14%0.07%0.07%0.15%0.07%0.07%0.07%0.06%0.08%0.09%0.06%0.08%内部损失<0.6%0.42%0.43%0.40%0.40%0.35%0.36%0.37%0.41%0.33%0.37%0.28%0.31%0.37%外部损失<0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.69%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.09%财务13.产品的符合性a.产品的符合性：能够满足顾客的要求，并通过了相关检测,材料经每年一次第三方检测，均符合标准及客户要求；c.安全性能：目前从市场反馈来看，未出现安全方面的性能问题。QA14.过程风险没有新增或严重风险。品质15.质量体系全要素考核编号过程名称总经理人事总务财务采购设备保全营业品质生产C1报价与订单管理过程☆☆☆☆☆★☆☆C2产品质量先期策划☆☆☆☆☆☆★☆C3生产制造过程☆☆☆☆☆☆☆★C4交付管理过程☆☆☆☆☆★☆☆C5顾客信息反馈过程☆☆☆☆☆★☆☆M1质量管理体系策划★☆☆☆☆☆☆☆M2管理评审★☆☆☆☆☆☆☆M3内部审核☆☆☆☆☆☆★☆M4持续改进☆☆☆☆☆☆★☆M5风险管理★☆☆☆☆☆☆☆S1文件与记录管理☆☆☆☆☆☆★☆S2人力资源管理过程☆★☆☆☆☆☆☆S3机器设备与工装管理☆☆☆☆★☆☆★S4供应商与采购管理☆☆☆★☆☆☆☆S5仓库管理过程☆☆☆☆☆☆☆★S6监视和测量设备管理过程☆☆☆☆☆☆★☆S7产品监视与测量☆☆☆☆☆☆★☆S8不合格品控制☆☆☆☆☆☆★☆管理者代表评审结论1)公司体系建立以来保持质量管理体系运行正常，各项管理有很大提高；2)公司制定的质量方针和目标具有符合性、适宜性和有效性，采取的各项措施