经营绩效考评会表格模板

全面预算管理实践附录D经营绩效考评会表格模板经营绩效考评会表格模板表D-1简明战略规划序号战略要素20×1年20×2年20×3年说明1战略目标2发展规划3商业模式4投融资规划5市场规划6产品规划7运营规划8人才规划9薪酬激励10盈利分配表D-2年度规划分解序号战略要素战略规划时间行动措施责任人1战略目标1季度2季度下半年2发展规划1季度2季度下半年3商业模式1季度2季度下半年4投融资规划1季度2季度下半年（续）序号战略要素战略规划时间行动措施责任人5市场规划1季度2季度下半年6产品规划1季度2季度下半年7运营规划1季度2季度下半年8人才规划1季度2季度下半年9薪酬激励1季度2季度下半年10盈利分配1季度2季度下半年表D-3年度工作计划（工作底稿）部门报告人职务审核人姓名审批人1.部门目标项目内容经营目标管理目标2.完成本部门预算年度目标主要工作主要工作项目提要（不少于20项主要工作）序号主要工作项目变更与调整的工作项目1234567（续）序号主要工作项目变更与调整的工作项目89103.存在的问题在预算年度的改进序号存在问题改进方法1234567894.在预算年度对于配合的部门你有哪些要求部门要求配合的事项表D-4年度部门工作计划部门职务姓名总经理审批分管副总审核直属上级签名目标与重点1季度2季度下半年年度目标工作重点序号年度工作计划1季度分解2季度分解下半年分解12345678910表D-5KPI考核（主管）岗位：××部经理/主管（×××）关键绩效指标（KPI）考核标准权重计算方式得分考核依据自评考评业绩指标管理指标考核总评分100直接主管签字：人力资源核查：被考核人确认：表D-6KPI考核（员工）岗位：××员工（×××）关键绩效指标（KPI）考核标准权重计算方式得分考核依据自评考评考核总评分100直接主管签字：人力资源核查：被考核人确认：表D-720××年×月工作总结部门报告人职务审核人姓名审批人主要工作回顾指标完成情况工作完成情况成绩与不足工作存在问题问题原因分析问题解决方法序号主要工作执行结果计划完成时间实际完成时间责任人未完成原因12345678910表D-820××年×月工作计划部门报告人职务审核人姓名审批人工作目标工作重点序号主要工作项目完成时间执行人协助人12345678910需要支持表D-9经营绩效考评会资料部门资料内容营销部门生产部门采购部门财务部门人力资源部门营销部门总经理办公室其他部门表D-10经营绩效考评会议议程会议时间会议地点会议主持会议记录参会人员会议议程年度经营目标责任书根据市场情况，公司采取强化建设预算管理系统为方向，以落实标准流程为手段，以实现目标利润预算为工作重点，以提升经营效率和盈利绩效为目标。导入预算管理系统，推行目标预算责任制。为激励公司经营管理人员，完成年度经营目标，按照责、权、利对等的原则，签年度经营目标责任书。预算考核指标及相关事项如表D-11所示。表D-11预算考核指标项目金额（万元）比例说明收入营业毛利经营费用工资总额部门净利润应收账款附件：1.年度部门目标责任预算方案（略）2.年度部门人员编制及工资预算方案（略）3.年度部门薪酬与绩效考核管理办法（略）4.年度部门工作计划与K