不符合项报告

XQC-CX-01005/318-1装备质量管理体系不符合项报告2022年度监督审核№：01受审核单位上海XX科技有限公司受审核部门科技部陪同人员不符合对应的审核准则条款GJB9001C9.1.2质量手册条款号：9.1.2不符合程度■一般□严重不符合项事实描述现场审核时发现，查《2022年度顾客满意度统计表》，对6个用户进行了满意度调查，其中有3个用户对技术支持及售后服务提出改进意见，但未能提供落实了改进措施的证据。上述事实不符合GJB9001C-2017标准9.1.2关于“组织应对顾客抱怨或投诉实施改进，并将处理结果及时通报顾客”的要求，也不符合质量手册9.1.2条的规定。审核员：审核组组长：受审核单位代表：日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日整改验证情况：不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确：□是□否是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划纠正措施是否完成：□是□否需要说明的内容：不符合事实未纠正或未制定纠正计划时需说明原因：□纠正或纠正措施尚未完成，请下次审核检查完成情况■请在下次监督审核时验证纠正措施的有效性□其他审核组组长：日期：注：涉及多个部门一起接受审核时，此报告“受审核部门”填写具体发现不符合项的部门。装备质量管理体系不符合项报告2022年度监督审核№：02受审核单位上海XX科技有限公司受审核部门质量部陪同人员不符合对应的审核准则条款GJB9001C7.5.3.2c)质量手册条款号：7.5.3不符合程度■一般□严重不符合项事实描述现场审核时发现，在质量手册中引用的《成文信息控制程序》版本为QR-QP01-2018，但查实际该文件已换版为QR-QP01-2022。上述事实不符合GJB9001C-2017标准7.5.3.2关于“为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动：c)更改控制(如版本控制)”的要求，也不符合质量手册7.5.3条的规定。审核员：审核组组长：受审核单位代表：日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日整改验证情况：不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确：□是□否是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划纠正措施是否完成：□是□否需要说明的内容：不符合事实未纠正或未制定纠正计划时需说明原因：□纠正或纠正措施尚未完成，请下次审核检查完成情况■请在下次监督审核时验证纠正措施的有效性□其他审核组组长：日期：注：涉及多个部门一起接受审核时，此报告“受审核部门”填写具体发现不符合项的部门。装备质量管理体系不符合项报告2022年度监督审核№：03受审核单位上海XX科技有限公司受审核部门研发部陪同人员不符合对应的审核准则条款GJB9001C8.3.5g)质量手册条款号：8.3.5不符合程度■一般□严重不符合项事实描述审核发现，编号为QR-ZWL-20210608《XXX－102视频跟踪器产品协议书》规定“随产品研制同步编制技术资料，主要包括：产品技术说明书、机载设备维修手册”。查该产品2022年4月18日已完成了状态鉴定（见《XXX-102视频跟踪器状态鉴定审查意见》），但提供不出该产品的技术说明书和维修手册。上述事实不符合GJB9001C-2017标准8.3.5条款关于“组织应确保设计和开发输出：g)包括产品规范、工艺总方案、工艺规程，使用手册，诊断指南、产品和服务安全使用培训教程等，以及根据顾客要求按照GJB6600制作的交互式电子技术手册”的要求，也不符合质量手册8.3.5条的相关规定。审核员：审核组组长：受审核单位代表：日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日整改验证情况：不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确：□是□否是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划纠正措施是否完成：□是□否需要说明的内容：不符合事实未纠正或未制定纠正计划时需说明原因：□纠正或纠正措施尚未完成，请下次审核检查完成情况■请在下次监督审核时验证纠正措施的有效性□其他审核组组长：日期：注：涉及多个部门一起接受审核时，此报告“受审核部门”填写具体发现不符合项的部门。装备质量管理体系不符合项报告2022年度监督审核№：04受审核单位受审核部门生产部陪同人员不符合对应的审核准则条款GJB9001C8.5.2质量手册条款号：8.5.2不符合程度■一般□严重不符合项事实描述查2022年5月20日产品名称为视频跟踪器（AXGS026）、产品批次号为2022001的《产品随工流程卡》时发现，芯片软件烧录（主板、子板）为关键过程，但未记录该产品主板和子板软件的版本号；再查2022年7月15日产品名称为PQR074（8×8V3.0）视频控制板、产品批次号为2022-0602-M的《产品随工流程卡》，芯片软件烧录为关键过程，也未记录软件的版本号。上述事实不符合GJB9001C-2017标准8.5.2条款关于“当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并应保留所需的成文信息以实现可追溯”的要求，也不符合《质量手册》8.5.2条的相关规定。审核员：审核组组长：受审核单位代表：日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日日期：2022年1月12日整改验证情况：不符合事实是否□纠正/□制定纠正计划原因分析是否正确：□是□否是否针对原因制定了□纠正措施/□制定纠正措施计划