关键工序、特殊过程管理方案

关键工序、特殊过程管理方案关键工序、特殊过程管理方案篇一一、关键工序的管理为了建立和完善生产现场质量管理体系，使关键工序能得到有效控制，保证产品质量稳步提高，特制订本制度。1、车间责任1.1操作者必须严格按工序卡片进行操作。1.2操作者必须按技术文件规定填写相关图表和记录，做到正确、清楚，并保证时间上的连续性。如因故不用图表，应说明停歇日期、原因等，以备考核，操作者不得无故中断使用图表。1.3在生产过程中操作者发现异常现象时，应立即采取措施，使生产过程正常进行;如果不能排除，应立即报告班长或主任采取措施解决。1.4生产过程不稳定，车间如果不能排除不稳定因素，应立即将信息反馈给技术中心、质检部。1.5车间要做好关键工序的检查、督促、验收工作，逐步提高工序能力的工作。1.6车间每月二十日前，将关键工序的各种原始资料及质量不稳定波动分析表报技术中心。2、质检部责任2.1检查员要检查、督促操作者执行工序卡片以及工序质量管理规定，对违犯工艺规定的行为要严加制止。2.2检查员要协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素并迅速协助解决。2.3检查员要严格按《检验和试验规程》进行检验。2.4保证关键工序监视和测量装置的受检率达100%，关键工序工件抽检率达20%,产品合格率达100%。2.5加强对关键工序计量器具的巡回检查工作，及时发现非正常使用计量器具的情况，督促纠正。3、技术中心责任3.1根据车间生产过程实际情况和工序质量控制原则，及时制订和调整关键工序，完善质量保证文件。3.2要经常检查、督促、指导操作者、检查员严格执行工序卡片等有关质量保证文件规定，经常检查控制点的原始记录，做好技术服务工作。3.3及时与质检部门、车间联系，做好关键工序能力的调查验证工作。3.4若生产过程质量不稳定，车间不能排除不稳定因素，技术部门应采取措施解决，报请副总经理，组织协调相关部门解决。4、生产部责任4.1根据公司实际情况制定工序质量管理计划，做好协调工作。4.2组织有关技术人员做好生产现场的工序管理工作。4.3协助总经理排除生产过程中重大不稳定因素，组织和检查纠正措施的实施情况。4.4关键工序上的设备要有日常点检制度，要建立周期点检卡。4.5督促车间做好设备三级保养、设备三检和预防性维修。4.6定期检查工序质量的保证能力，确保工序能力满足质量要求。二、关键工序的设置为了保证产品质量的稳定提高，有效地控制影响质量特性的因素，特设立关键工序。1、关键工序的设置原则1.1质量特性重要度分级中属关键的特性。1.2工艺上有特殊要求或对下道工序加工有重大影响的部位。1.3质量信息反馈中发现的不合格品较多的项目或部位。关键工序的设置由技术中心根据产品特性和工艺原则设置，车间不得自行取消或更改。关键工序、特殊过程管理方案篇二一、概述1.目的确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏。2.适用范围本制度适用于名流置业集团在建项目关键工序检查管理工作(未包含精装修项目)。3.职责(见附表1)二、工作程序1.关键工序的分级关键工序项目为场地移交、开挖土方测量、钢筋、混凝土、砌体、钢结构材料、地面、墙面、天棚、门窗材料及淋水试验、防水材料及闭水、淋水试验、给排水及采暖的工程试验、电气设备的安装位置及工程试验。关键工序检查要点按照重要程度，分为一级、二级和三级，按照不同的级别确定检查的力度、频次及抽检的百分比，具体分级如下：1.1一级：该工序的质量对工程质量、安全的影响很大或影响公司产品标准和客户使用功能、工序样板。一级工序要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门100%复查;1.2二级：该工序为质量隐患较多的工序且工序的质量对工程总体质量有一定影响。二级工序要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门60%复查;1.3三级：该工序易发生质量通病的关键工序，三级要求施工单位100%检查，监理100%检查，工程部门30%复查。1.4依据《工程样板引路管理制度》的要求砌体工程、抹灰工程、饰面砖粘贴工程、铝合金(塑钢)窗(门)安装、防火防盗门安装、防水工程、保温工程、油漆工程、外墙涂料、栏杆(扶手)工程等分项工程制作工序样板。1.5本分级为我公司内部管理要求，对于工序级别约定的检查力度、频次及抽检比例如低于现行国家验收规范要求的，应按国家规范要求执行。2.组织《项目关键工序检查要点》的交底《项目关键工序检查要点》确定下发后，由工程部门组织由监理单位、施工单位参加的交底会，并形成书面交底记录备案。3.关键工序的检查、验收及记录3.1施工单位自检施工单位在施工至关键工序时应先进行严格的自验，自验合格后报监理单位验收。未经监理单位验收严禁进行下道工序施工，否则监理单位应以书面通知的形式责令施工单位返工并抄送工程部门。3.2监理单位验收在接到施工单位的验收通知后，监理单位应及时进行验收，验收合格后填写《项目关键工序检查记录单》备查。3.3工程部门复查工程部门负责监督施工单位、监理单位对关键工序检查的检查执行情况，并按关键工序检查分级规定的力度、频次进行现场检查、复核及验收。根据检查情况填写《项目关键工序检查记录单》备案。3.4计划工程部应结合区域公司工程巡检、现场施工样板验收、工程阶段性验收等工作，检查项目部现场对关键工序检查的检查与管理。3.5计划运营中心对区域中心/分子公司关键工序检查管理执行情况抽查。三、支持性文件1.《工程质量管理奖罚实施细则》ML-GC-A-0032.《工程质量管理奖罚实施细则》补充规定ML-GC-A-004