货物运输企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

货物运输企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2019年X月2 6 71.1编制目的 71.2编制依据 81.2.1相关法规及规定 81.2.2部门规章 91.2.3地方法规及文件 1.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.4危险有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5危害因素辨识 1.5.1辨识范围 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1危险源辨识清单 353.1交通运输企业风险源识别依据 3.2交通运输企业风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 373.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.3安全检查表分析步骤 33.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5交通运输企业安全生产检查表 3.6作业风险分析法 3.6.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.6.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.7交通运输企业安全生产风险点统计表 4.1风险责任人划分 4.2交通运输企业风险分级管控标准 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.1交通运输企业安全生产管理制度 4.5.2交通运输企业安全生产检查制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 4.8风险公告与警示 5.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.3风险控制措施及实施期限 5.4交通运输企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5交通运输企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 203 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 208第2章工作任务及实施 2092.1成立隐患排查领导小组 2092.2责任及职责划分 20942.3隐患排查 2102.4隐患排查结果的处理 212 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2132.4.4隐患排查治理情况通报 2142.5隐患分级治理 2142.5.1隐患治理实行分级治理 2142.5.2一般隐患的整改 2152.5.3重大事故隐患的整改 2152.5.4整改期间的防范要求 2152.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2152.5.6隐患治理验收 202.6制度管理 202.6.1安全生产操作规范 202.6.2安全生产责任制 212.6.3安全生产监督检查制度 22 2.6.5消除安全生产事故隐患制度 232.6.6安全例会制度 2.6.7安全培训和教育学习制度 242.6.8车辆、设施、设备安全管理制度 252.6.9交通事故应急预案 2262.6.10自然灾害、突发性事件应急预案 2.6.11车辆技术管理制度 2.7档案管理 2312.8评审与更新 232 2333.1基础管理类 2343.2生产现场类 257 4.1隐患排查台账 287 4814.4职业健康安全隐患检查表 4.5隐患整改通知单 4924.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 5.1表1:隐患排查治理清单样表 5.2表2:隐患排查治理记录样表 4985.3表3:隐患排查治理公示样表 4995.4表4:隐患排查治理通知单样表 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 50255.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 5.7表7:事故隐患分类汇总表 5055.8表8:事故隐患信息表 5055.9表9:事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] 5.10表10:事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] 5.11表11:重大安全生产事故隐患报表 6第一部分安全生产分级管控体系7建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、81.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6路交通安全法实施条发布单位：国务院号发文号：国务院令第4057中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第351号，2003年10月28日9序号文件名文件号、颁布实施日期9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范发布单位：交通运输部(2019)17号发文号：交办运《城市轨道交通初期暂行办》(2010年修交通运输部2019年1月29日修订序号文件名文件号、颁布实施日期1动通航安全管理规定》(2015发布单位：中华人民共和国交通运输部发文号：部令2019年第2号通运输部部长李小鹏2019年1月28日中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定2管理规定》发布单位：中华人民共和国交通运输部发文号：部令2019年第1号3《民用航空器驾驶员合格审定发布单位：交通运输部《交通运输部关于修改〈民用航空器驾驶员合格审定规则》的决定》已于2018年11月9日经第18次部务会议通过，现予公布，自2019年1月1日起施行4管理规定》发布单位：交通运输部发文号：交通运输部令2018年第7号5发布单位：交通运输部公安部应急管理部发文号：交运发(2018)55号6发布单位：交通运输部办公厅发文序号文件名文件号、颁布实施日期号：交办水(2018)25号78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期1过，2008年1月1日施行23民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4号5云安监管(2008)102号6关于进一步加强企业安全生产工云政发(2010)157号7危险化学品经营行政许可有关事云安监管〔2013〕13号8做好危险化学品目录调整后安全云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1GB50156-2012,2013年3月1日2GB50016-2014,2015年5月1日序号文件名标准号、实施日期3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009,2010年5月1EGB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007,2008年1月1序号文件名标准号、实施日期日AQ3010-2007,2008年1月1日《加油交通运输企业视频安防监控系统AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1FAQ3013-2008,2009年1月1日《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术SH/T3022-2011,2011年6月GB/T13869-2008,2008年12GB50187-2012,2012年8月1日污水综合排放标准》1.3基本要求风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划(如有必要)第2章风险识别措施不安全因素主要内容人的不安全行为驾驶员其他交通参与者其他岗位人员物的不安全因素装备设施本身(车辆)道路的不安全因素典型道路特殊路段路面通行条件环境的不安全因素夜间特殊天气自然灾害道路运输企业安全管理不完善安全管理(制度不完善)驾驶员生理异常长时间行驶，使驾驶员出现瞌睡、注意力不集中、反应变慢等疲劳状态，容易使驾驶员无意识操作和错药物不良反应驾驶员服用某些药物后出现反应迟钝、嗜睡、兴奋驾驶员在行车过程中出现心脏病、脑淤血、耳病、头痛头晕、急性肠胃炎等疾病，失去对车辆的操控能力，易引发事故饮酒后行动、思想迟缓驾驶员饮酒后上路驾驶、因眩晕、恶心、反应迟钝等原因对路况的观察和判断能力减弱而导致事故驾驶员违规驾驶性违规，不指向他人为了赶时间。驾驶员抢黄灯通过路口；驾驶员逆头、违法会车、违法牵引、违法装载、货车超载、客车超员等人，具有攻击性、报复性故意和前面车辆靠得很近，以示意前面的驾驶员提高车速或赶紧让路对妨碍自己行驶的车辆，如行驶缓慢或“加塞车辆”故意超车后紧急制动强行超车强行变更车道驾驶员操作错误性错误，如操作不当、操作失误在湿滑的路面上紧急制动，或车辆侧滑时紧急制动，急打转向盘有紧急情况时，错把加速踏板当制动踏板变更车道，没有观察后视镜由主路驶入辅路时，没有注意视觉盲区内的行人、转弯时，未注意车辆内外轮差，车轮落入边沟等期)无危害性错误分道口行驶路线选择错误等驾驶员注意力分散主观原因驾驶员在驾驶过程中接打电话、走神、与人热烈交谈、观察其他交通事故或者过度关注新奇事物等客观原因高速公路环境单一，驾驶员注意力无法持续集安全行为违反通行规则其他机动车驾驶同逆向行驶、违规占道行驶、违法超车、超速行驶、酒后驾驶等行人、骑自行车人、骑电动车人不按交通信号灯通行、逆向行驶、违规占用机动车道行驶等竞技驾驶等行为不自知、不自觉老年人行动迟缓，行走时不注意观察路况，遇到危险情况来不及躲避儿童行为不自知，不具备道路安全意识，嬉戏打闹、其他交通参与者在经过路口时，忽视危险，突然出现行人打伞，遮挡住视线，不顾及周围车辆等专注于其他事物行人边走边交谈、接打电话或听音乐，忽视车辆靠近路面施工工人专注于施工工作道路维护人员专注于清理道路工作等具体表现结构存在风险车较大、较宽、总质量较大转弯、倒车、停车、超车等占用多车道重心高、容易侧翻遇软路肩、危桥、易压垮道路设施车身存在视觉盲区驾驶员看不到盲区内行人、其他机动车等行驶特点存在风险与其他车辆之间存在速度差高速公路小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对速度差，迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险亦加大内外轮差大转变时碰撞、刮擦内侧行人、其他车辆等加速性能差加速慢，被后车追尾惯性大、前方有紧急情况，不能及时减速停车具体表现技术状况不良制动劣化或失效不能及时制动转向不良或失效不能按意图转向照明、信号装置故障前照灯损坏，照明受到影响，夜间时驾驶员无法观察路况转向灯不亮，转向意图不能传递等差车辆在横向坡道行驶，或进行超车、转弯灯操作时，易发生侧滑或侧翻车辆悬架、减振系统缺陷车辆经过坑洼路面时，颠簸严重，使驾驶员或乘客感觉不适，还可能使装载的货物掉落车速表故障驾驶员不能准确掌握行驶速度轮胎磨损严重、有裂纹或扎入杂物车辆在行驶过程中行驶附着力不够，制动距离延长易发生爆胎等发动机故障车辆无法启动车辆抛锚、应急停车，影响其他车辆通行车辆中途熄火，无法正常操控具体表现动安全装置失效后视镜损坏后视镜损坏，驾驶员观察道路交通情况受到影响刮水器失效雨雪天刮水器无法使用，视线受影响喇叭失效喇叭不响，其他驾驶员或交通参与者听不到车辆靠近的信号遮阳板掉落驾驶员眼睛被太阳光直射，影响观察制动防抱死系统等安全装置失效车轮抱死、车辆侧滑动安全装置失效安全气囊损坏车辆发生碰撞等事故时，安全气囊不能弹出，驾驶员头部直接撞到转向盘或前风窗玻璃上安全带损坏保险杠损坏发生碰撞事故，无法吸收，缓和外界冲击力、防护车体座椅安全头枕损坏或掉落紧急制动或车辆发生事故时，驾驶员头部得不到保护，颈椎易受伤害风窗玻璃损坏影响驾驶员视野，易使驾驶员受伤标志、安全锤、出现紧急情况时，无法及时有效处理应急门开关等损坏或缺失路建设等级较低、压实度低、沉降不足、平整度差车辆易倾翻、沉陷周边地形复杂及交通情况混乱畜力车、人力车、低速汽车、摩托车等频繁出现，带来风险；无道路交通标志标线，车辆、行人随意行走，带来风险路口轨迹交叉驾驶员忽视盲区，易碰撞、剐擦交叉路口其他车辆、行人等隧道差，可见度低驾驶员未开启前照灯、车辆抛锚易引发碰撞事故隧道较窄、限制高度驾驶员强行超车，易引发撞车事故超高货车易碰撞出入口隧道口结冰车辆容易失控，发生侧滑隧道出入口明暗变化驾驶员出现短暂“失明”,无法观察道路信息出口横风影响驾驶员对车辆的操控立交桥、环岛易迷失方向、选择错误道路错过出入口桥路宽限制车流量大或路面情况不良(如湿滑、结冰等),涵车辆易驶出桥面，坠落桥下等限制轴重重载大型车辆载重超过限制，使桥梁垮塌横风影响较大横风影响车辆的正常行驶轨迹路的建筑、树木的道路驾驶员视线被遮挡驾驶员容易忽略路口拐入的车辆、闯入的行人或骑车人，易发生碰撞事故交通信号灯、标志灯被遮挡驾驶员未注意到被遮挡的信号灯，误闯红灯；驾驶员未注意到被遮挡的标志，发生危险乡结合部路段各种交通工具汇聚，人车混杂三轮车、畜力车、骑车人、行人多，驾驶员无力全面观察，易发生碰撞、剐擦事故交通安全设施不完善临时市场占道经营买卖双方不注意来往车辆交通参与者安全意识差交通参与者不懂交通规则，或没有遵守交通规则的习惯，给安全行车带来威胁雨天光线昏暗，能见度低视线受影响，无法清晰观察路况常伴有雷电、大风雷电劈倒或大风刮倒路边树木，形成路障或砸中过往车辆路面湿滑、泥泞降雨使得道路塌陷或变得松软，车辆容易陷入；车辆发生侧滑；使车辆制动距离延长时，形成冻雨车辆制动距离延长；车辆侧滑水网地区路面积水反光远处驶来的车辆误以为是正常道路，容易高速驶入，易发生侧滑雪天视线不良驾驶员视线被影响，无法清晰观察路况路面被积雪覆盖或有融雪车辆启动时，车轮打滑，启动困难；车辆行驶过程中易发生侧滑；车辆在平坦、两侧无建筑和树木、积雪覆盖的道路行驶，辨识不出分道线、路测边缘等大雾天气能见度低看不清路况，追尾事故频发，易连环追尾；驾驶员长时间雾中驾驶，注意力持续集中，易疲劳等高温天气温度过高驾驶员易疲惫、困倦、脾气暴躁；轮胎压力高，易发生爆胎；车辆电气元件、(货车)货物易自燃；水温过高，损坏发动机制动易失效等车)行李物险乘客行李、随身物品存在危险或摆放方式和位置不合适乘客携带危险品上车，未被发现，易产生危险后果放在行李架上的物品掉落，砸伤乘客放置在椅子下的行李部分露出，绊倒乘客等车)货物装险装载的货物重心过高使车辆的稳定性降低，转弯时车辆易侧翻货物偏载(过于靠前、靠后，过于偏离中心线等)超载车辆负荷过大，转弯、下长坡时使车辆制动失效车辆负荷过大，易引发爆胎、传动轴断裂、钢板弹簧断裂等车辆结构损坏，引发事故车辆负荷过重，导致路面损毁、桥梁垮塌等其他客车地板、台阶湿滑座椅损坏座椅损坏后露出尖锐金属架，碰伤驾驶员或乘客座椅扶手损坏或缺失，不能保护乘客道路连续上下坡车辆连续上下坡转弯，频繁制动，易导致制动失效车辆上下坡，使发动机温度过高，或换挡不当，引起发动机熄火或溜车路窄弯急山体遮挡，无法全面观察来车情况控制不合适，车辆驶出路外超车、会车危险性大等安全防护设施不完善道路安全防护设施不完善，车辆易冲出道路山体滑坡阻挡道路或直接造成事故云雾缭绕秋冬季节或高海拔山路常有云雾，视线受影无法观察路况高速公路相对封闭、控制出入、单向行驶、无平面交叉、路况好、车速高、车流量大速度高，制动停车距离长，易发生连环撞车事故车辆在高速公路上长时间高速行驶，驾驶员极易疲劳，车辆性能也易发生变化长时间在高速公路上驾驶，驾驶员对速度的感知能力下降，易超速行驶客货车辆重心较高，速度快，遇突发情况极易侧滑、侧翻平直路面在阳光照射下易产生“水面”效应，对安全行车产生干扰具体表现施工道路道路中断或变窄行车道减少，车辆急减速通行车辆多，通行速度突然变慢，车辆不及时减速易发生追尾等事故路面有沙石车辆制动距离延长或弯道易侧滑施工标志不明显或未设置不当易引发事故故障道路上有掉落或卸载的货物未发现路障，躲避不及，易发生事故；躲避路障时，与其他车辆发生轨迹交叉等故障车未及时移开或交通事故车辆停在路中农作物占道晒粮冰雪路面路面摩擦系数低、平整度差车辆易发生侧滑大雪后，雪地反射日光，刺激眼睛，导致雪盲症，射率极高影响正常观察涉水路面，如漫水桥、过河路、积水道路等水过深未查清水情即涉水行驶，易车辆熄火、电气设备受潮水下有泥沙车辆打滑或陷于水中水中有尖锐物车胎被尖锐物扎破水流速度快车辆行驶轨迹发生偏移或被冲走凹凸路面路面凹凸不平车辆颠簸，使驾驶员或乘客不适，或使货物掉落；车辆长时间在凹凸不平路面行驶，性能易下降等路面有较大凸起、深坑等由于道路失修或局部地壳活动使路面出现凸起和深坑，躲避不及易引发事故第3章风险评估体系(鲁安办发〔2016〕10号)知》(鲁安办发〔2016)11号〕工作的通知》(鲁安发(2016)16号)知>的实施意见》(安监总管三(2010)186号)3.3工作危害分析法(JHA)1.方法概述2.方法应用3.3.1作业活动的划分表1作业活动清单格式风险点(单元/装置):序号岗位/地点作业活动活动频率备注12(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际表》(LEC法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时4泄漏电流(感应电)危害5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动7电、气焊工具有缺陷8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。留至动火结束。监护不当②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知应急设施①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火不足或措施不当器、砂子、铁铣等)。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足设备内氧含量达18～21%。5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面当②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得异物序号风险分析安全措施1违章作业②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全技能2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗4不符合相关安全要求5登石棉瓦、瓦作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆7高处作业下高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备 (线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。序号风险分析安全措施1②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2当安全措施或不到位，引发交通事故或①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡人员伤害事故③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作作业时，由断路申请单位重新办理5全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止⑤已按施工方案图划线施工监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施关作业许可证。6施工条件发生重大变化业证》。序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明3无警戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。月号风险分析安全措施1盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个2危险有害①在拆装盲板前，应将管道压力泄至常压或微正压；物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火器敲打管线、法兰等。操作失误作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。监护不当作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实随时掌握工况变化。应急不足涉及危险作业组合，未落办理相关作业许可证。实相应安全措施9作业条件发生重大变化2.安全检查表的编制 3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤表3设备设施清单(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):12(2)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度填入《安全检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序检查项标准不符合标现有安全控制措施LEuD评管建议改进措备注控制管理防护应急处置12级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置分值生频率安全检查或有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)监测、控制、报警、联锁、补救措施5次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)无任何措施，或有措施从未使用4生很少按标准检查、检查手段单一，走马观花有，但不完善，但只是偶尔不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善，但只是部分执行一般胜任(有上岗验不足，多次出差防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用2曾经发生准检查、检查手段较先进、充分、有，详实、行胜任，但偶然出差错偶尔失去作用或1从未发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、有详实、完善，而行高度胜任(培训充分，经验丰富，安全意识强)3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产(万停工环境污染、分公司形象5发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、>30个工作日的轻伤大于等于6万元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内不符合企业的安全生产方定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响2不符合企业的皮外伤、小于0.5万受影响不大，几乎不停工装置范围污染企业及周边区定身体不适元内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源单位的危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注E0作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制作为其最终的L值。赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)控制措施(监控、联5月发生无检查(作按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更2发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业全但偶尔不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业全，严格执行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效技能、安全意识从未失电或误动作；有应急措施每年至(1)表B2.2危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道5重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道表B2.3风险矩阵(R)严重性S可能性L1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿工程措施管理措施个体防护应急措施序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新确定危险源(风险点)(区域、场所等)风险分级管控程序框图1驾驶员心理因素驾驶员因麻痹理，导致不能正客观事物，容易导致交通事故的发生。交通事故其他伤害1、加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道程，不得违章作业。驾驶人员连续驾驶时间不得超过4个作规程执行情况、参加教育与培训情况以及运输驾驶人心理和生理健康状况等。考核的周期不大于1年。运输驾驶人从业行为定期考核的结果应与单位安全生产奖惩制度3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规驾驶人出车前进行问询、告知，督促驾驶人做好对车辆的日常维护和检查，防止驾驶人酒后、带病或者带不良情绪《中华人民运输条例》(2016年修正本)、《道路运输企业安全管理规范(试安监科/马春华2驾驶员生理因素驾驶员因疲劳、药物不良反应、理异常造成的失去控制能力导致的交通事故交通事故其他伤害2、加强对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、时间超过4个小时。运输车辆驾驶人员应当遵守道路运输法规和道路运输驾驶员操作规程，安全驾驶，文明服务。3、运输单位要积极创造条件，严格落实凌晨2点到5落地休息制度，确保客运驾驶人24小时累计驾驶时间原则上不超过8小时，日间连续驾驶不超过4小时，夜间连续驾驶不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分(高速公路直达超过600公里)的，运输单位应当配备两24小时内累计驾驶不得超过8小时。交通安全工(国发号)《中华人民共和国道法》(2011年修正)马春华3驾驶行为驾驶员超载，超速，驾驶过程中交通规则驾驶等违规驾驶行为，增加发生事故的可能性，加交通事故其他伤害1、按照国家相应的法律、法规和政策规定的交通规则驾驶车辆。道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，2、驾驶人员应严格遵守驾驶人安全行车操作规程。驾驶3、应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确《中华人民实施条例》《中华人民运输条例》(2016年修正本)驾驶员4的行为吸烟、与司机聊天等不安全行交通事故其他伤害1、发车前、行驶中要督促乘车人系好安全2、禁止在车辆内部吸烟和使用明火。《中华人民驾驶员为，可能导致事3、驾驶人员应及时制止乘车人员的不当行实施条例》5安全管理人员的行为驾驶员安全培训、安全检查、投入等工作不到位，可能间接引发事故。1、按照国家法律法规、政策和公司规章制度组织安全培《道路运输从业人员管安监科/马春华6员的行为驾驶人员、业务安排不合理；驾驶员出车前询问、教育不到位等可能间接引交通事故故1、根据相关法律法规、制度要求，合理管理驾驶人员。人员进行询问和教育，达不到出车要求的人员，及时进行调度科/隋庆林7员的行为使用电器不当引发的火灾；不按操作规程作业引发的其它事故。火灾其他伤害1、企业制定相应的安全管理制度和安全操作规综合科/1停车场引燃车辆，引起车辆漏电、漏油灾。无关人员进火灾其他伤害1、停车场除应设室外消火栓外，还应设置适用于扑灭汽3、安全员应对停车场内的车辆、设施进行巡检、点安全员引发安全事故。2身特点与大货车、大客更车道、超车、交通事故其他伤害1、确保车辆制动性能良好。3、禁止强行超车。5、不要长时间占用超车道。6、不要随意变更车道。《中华人民实施条例》驾驶员风险加大。7、严格按照交通规则驾驶机动车。3内外轮差大：转弯时可能发生碰撞、刮擦内侧交通事故其他伤害1、转弯时不要占用对方车道、尽量增大转弯半径，时刻2、禁止在转弯时强行超车。《中华人民实施条例》驾驶员4制动、转向、照明、信号等装置故障或失效，可交通事故其他伤害1、坚持对设备进行日常维护和保养。2、驾驶员坚持“一班三检”制度。4、车辆制动系统、照明、信号系统应符合《汽车制动系统结构、性能和试验方法》(GB12676)。《汽车制动系统结构、性能和试验方安全员轮胎磨损严重、1.6mm;其他车辆转向轮的胎冠花纹深度不得性能要求和检验方法》驾驶员6故障，车辆中事故。交通事故其他伤害1、因故障熄火时，立即打开转向灯，利用汽车惯性，操纵方向盘，使汽车缓慢使向路边停车，检查排除故障，并3、制定相应的应急处置方案。《中华人民实施条例》驾驶员7车辆电路老化、短路等引起的火灾。火灾其他伤害其它爆炸1、加强驾驶员的安全教育，使驾驶人员具有判断和处理2、驾驶员严格执行维护“一班三检”制度。3、保持发电机技术性能良好。蓄电池应保持常态电《车辆综合性能要求和检验方法》驾驶员置失效，可能引3、车辆的日常维护由驾驶人或专门人员在每日出车前、杠、挡风玻璃、驾驶员卫星定闭设备，使车辆其他伤害1、任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为动态监控工作：(一)系统平台的建设、维护及管理制度；(二)车载终端安装、使用及维护制度；(三)监控人员岗位职责及管理制度；(四)交通违法动态信息处理和统3、道路运输应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆4、监控人员按照相关规定认真填写交接班记录、监控记5、及时对卫星定位装置进行维护和保养，使设备处于良6、加强监控人员的安全教育培训和考核。《道路运输督管理办人员/马监控人员不负责任或人员配其他伤害设备损坏，未及时维修，使车辆其他伤害1下坡路段车辆连续上下易导致制动失效；使发动机温度过高，或换挡不当，引起发动安全事故；空挡、熄火滑行易发生追尾、翻车交通事故其他伤害1、驾驶人员应提前观察好路段情况，保持注意力高度集3、避免长时间使用制动减速。至中途而上坡的一方未上坡时，下坡的一方先行。6、下陡坡时最高行驶速度不得超过每小时30公里。《中华人民实施条例》驾驶员8、加强驾驶人员的培训教育。2路窄弯急路段山体遮挡，无法来车情况；控制出路外；弯道超车等因素，可能发生车辆碰撞事故。交通事故其他伤害1、急弯路时最高行驶速度不得超过每小时30公里。意。机动车驶近急弯、坡道顶端等影响安全视距的路段以4、加强驾驶人员的安全培训教育和考核。驾驶员3山体滑石流易阻挡道路或掩交通事故其他伤害1、集中注意力，仔细观察路况和提前预防，必要时在安2、GPS监控人员应时刻注意各地天气及地4、加强驾驶人员的安全培训教育和考核。驾驶员4段行速度突然减交通事故其他伤害1、机动车通过施工作业路段时，应当注意警示标志，减2、遵从指挥人员指挥，在施工路段不得故意停车。驾驶员驾驶员8、制定相应的安全操作规程和应急处置措6面未查清水的深导致人员受困；车辆打滑或陷胎，导致人员困于水中淹溺其他伤害3、加强驾驶人员的安全培训教育和考核。驾驶员处置不当，引驾驶员隧道存在照明制高度；出入口明暗变化；出口驾驶员9陌生线人员对路况不中出现紧急情能发生安全事故。1、企业应组织人员对线路进行考察，对线路进行风险分安监科/马春华大雨或气雨天存在光线昏暗、能见度低；路面湿滑、泥泞；水网地区员操作不当，可交通事故其他伤害后应轻踩制动踏板，检查车辆的制动效应。5、适当增加陷。7、及时清除挡风玻璃上的雨水，保证视线清晰。8、卫星定位装置专职监控人员应及时提醒驾驶人员注意特中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里：(一)遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹，能见度在5010、机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、《中华人民实施条例驾驶员驾驶员9、机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、大雾天气能见度低，看不清路况，驾驶员长时间雾中驾安全事故。交通事故其他伤害1、雾天行驶要提高警惕，注意前方情况，靠右侧行驶，严禁盲目超车。2、要严格控制车速、车距，防止视线受阻，突发状况不能采取有效制动措施。3、机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等灯，但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时，不得使用远光灯。机动车雾天行驶应当开启雾灯和危险报警闪光灯。4、卫星定位装置专职监控人员应及时提醒驾驶人员注意特殊天气，必要时停车等待。5、机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里：(一)遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹，能见度在50米以内时。6、机动车在高速公路上行驶，遇有雾天，能见度气象条件时，应当遵守下列规定：(一)能见度小于200米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯，车速不得超过每小时60公里，与同车道前车保持100米以上的距离；(二)能见度小于100米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时40公里，与同车道前车保持50米以上的距离；(三)能见度小驾驶员险报警闪光灯，车速不得超过每小时20公里，并从最近高温天气驾驶人员易疲劳；电器元件、货物易自燃；轮胎易发生爆胎；情况发生，易引发事故交通事故火灾其他伤害1、驾驶人员注意休息，保持旺盛精力。必要时使用防暑5、驾驶员严格执行维护及“一班三检”制度。6、清除车辆上的易燃易爆物品。《营运车辆综合性能要驾驶员天气存在能见度低、风力大、路面摩能发生安全事故交通事故其他伤害1、风力过大时，应在合理位置停车避让。2、大风天行车员。3、关闭驾驶室门窗，防止沙尘刮入。4、及时清除挡风玻璃上的尘土，保证视线清晰。5、卫星定位装置专职监控人员应及时提醒驾驶人员注意特殊天气。6、遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹，能见度在50米以内时，最高行驶速度不得超过每小时30公里。7、机动车在夜间没有路灯、《中华人民实施条例》驾驶员第4章风险控制体系安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安罩棚、站房进行维护交通企业站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区爆炸4级定期进行检查交通企业站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区爆炸3级定期进行检查交通企业卸油员(班4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车卸油区人员4级就操作流程对员工进行培训，予以纪律处分交通企业站长5卸油员违反规定携卸人员3级定期对卸油员交通站长带火种、通讯设备等进入卸油现场油区企业6雷雨天气进行卸油卸油区人员4级严格按要求执行交通企业站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查交通企业卸油员(班8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触生静电释放卸油区爆炸4级规程中明确要求交通企业卸油员(班9油罐强度不足，防腐层破损油罐区爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚交通企业站长卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区污染人员3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行交通企业卸油员(班油罐避雷接地不符油罐区爆炸1级定期进行检测交通企业卸油员(班油罐区内的油品管连接处未采用金属线跨接油罐区爆炸1级班组进行检查交通企业卸油员(班油罐区消防器材配备不全或失效油罐区1级定期对消防设施进行检查交通企业卸油员(班加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区3级定期进行检查交通企业加油员加油机线路、电机、接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区3级班组进行检查交通企业加油员加油软管长期磨损、漏4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程交通企业加油员加油区未设置防撞合要求加油区1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换交通企业加油员加油区火灾爆炸2级严格执行操作交通企业加油员司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为交通企业加油员频繁时，进行加油作加油1级在规程中明确要求：闪电或雷交通站长业区击时停止加油企业缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电定期对配电间交通企业电阻值不符配电间触电3级定期对配电间交通企业配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间交通企业序号危害因素存在位置后果管控措施管控责任(部管控责任人1接触汽油、柴油加油区皮肤设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、交通企业站长2闻汽油、柴油卸油区皮肤设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期交通企业站长作业场所检测、可能导故类型主要防范措施具体防范措施1人的行为驾驶员的行为驾驶员因过于自信、幸、逞强、急躁、逆 交通事故其他伤害财产损失3级/1、加强对从业人员的安全教育、职业道过4个小时。2、建立客运驾驶人从业行为定期考核制度。客运驾驶人从业行为定期考核的内容主要包括：客运驾驶人违法驾驶情况、交通事故情况、服务质量、安全运营情况、安全操作规程执行情况、参加教育与培训情况以及客运驾驶人心理和生理健康状况等。考核的周期不大于3个月。客运驾驶人从业行为定期考核的结果应与单位安全生产奖惩制度挂钩。3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规程，并监督员工严格执行，推行安全生产标准化作业。每次发车前的安全叮嘱每次发车前的酒精检查利用周五例会对驾驶员进行安全意识教育不定期上路稽查每年组织驾驶员管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、告知，督促客运驾驶人做好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、带病或者带不良情绪上岗。按照规定参加国家相关法规、职业道德及驾驶员疲劳、药物不良反应、疾病、饮酒等引起的生理异常。疲劳驾驶交通事故其他伤害财产损失3级/关心客运驾驶人的身心健康，定期组织客运驾驶人进行体检，为客运驾驶人创造良好的工作环境，合理安排运输任务，防止客运驾驶人疲劳驾驶2、加强对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训，并采取有效措施，防止驾驶人员连续驾驶时间超过4个小时。客运车辆驾驶人员应当遵守道路运输法规和道路运输驾驶员操作规程，安全驾驶，文明服务。3、防止疲劳驾驶，制定严格的防止疲劳驾小时累计驾驶时间原则上不超过8小时，日间连续驾驶不超过4小时，夜间连续驾驶不超过2小时，每次停车休息时间不少于20分钟。客运车辆每日运行里程超过400公里(高速公路直达客运超过600公里)的，必须配备两名以上驾驶员，并通合理安排运输任务，防止客运驾驶人疲劳驾驶。实施“84220”制度，严格控制驾驶员驾驶时间车载动态监控人员及时对疲劳驾驶进行提示，每小时发送合理的安全提示400公里(高速公路直达超过600公里),必须配备两名以上驾驶员利用周五例会，不定期对驾驶员害进行教育药物不良反应人身伤害财产损失3级/4、根据法律法规的相关规定以及车辆行速行驶和疲劳驾驶的限值，以及核定运营线路、区域及夜间行驶时间等，在所属车控和管理。设置超速行驶和疲劳驾驶的限值应当符合相应的法律法规的要求。管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、6、饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。7、客运车辆驾驶人员应当遵守道路运输法规和道路运输驾驶员操作规程，安全驾驶，文明服务。每次发车前进行问询、告知疾病3级/每年组织驾驶员酒后驾驶交通事故其他伤害财产损失3级/每日发车前的酒酒后，杜绝驾驶车辆发现驾驶员酒后驾驶、驾驶员下车学习，直至辞退利用周五例会，不定期对驾驶员害进行教育开带病车和未经检—交通事故3级/1、按照国家有关规定建立车辆安全技术行营运车辆综合性能检测和技术等级评定制度，确保车辆符合安全技术条件。逾期未年审、年检或年审、年检不合格的车辆禁止上路行驶。2、建立车辆维护制度，单位车辆技术管合性能检测和技术等级评定制理机构制定车辆维护计划，保证车辆按照国家有关规定、技术规范以及集团的相关规定进行维护。一级维护和二级维护应由具备资质条件5、认真填写行车日志。制定车辆维护计划，按照国家有关规定、技术规范以及集团的相关规定进行维护当班往返车辆一日一检，驻班车辆一趟一检，客运包车、旅游客车每次出车前例检驾驶员在每日出车前、行车中、收车后执行一日认真填写行车日志不定期上路稽查驾驶员超员、超速驾运营线路等其他违法交通法规的行为超员交通事故人身伤害财产损失2级/1、按照国家相应的法律、法规和政策规定的交通规则驾驶车辆。道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。2、严禁客运车辆超载运行，在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数10%的免票儿童。客运车辆不得违“一卡通”管理系统及时录入车辆定员，的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数10%意，在农村客运班线上运营的班车可采取区域经营、循环运行、设置临时发车点等灵活的方式运营。农村客运班线，是指县内或者毗邻县间至少有一端在乡村的客运班线。5、加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。6、按照法律规定设置的道路通行最高车速限值以及车辆行驶道路的实际情况，合理设置相应路段的车辆行驶速度限速标准。对异常停车、超速行驶、疲劳驾驶、处理。7、监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾的免票儿童利用周五例会，不定期对驾驶员进行超员危害进行教育不定期上路稽查，发现超员及时处理2级/车载动态监控设置车辆限速(高速行驶不得超过过100KM/H)车载动态监控人员及时对超速驾驶进行提示，每小时发送合理的安全提示续违法驾驶的驾驶员，应当及时向分管领导报告发现驾驶员超速行驶，扣除当月安全奖构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止。不定期对驾驶员进行超速危害进行教育机交通事故2级/程中接打电话，立即利用车载定位装置进行安全提示不定期上路稽查，发现驾驶过程中接打电话，回放，发现驾驶过程中接打电理不定期对驾驶员进行开车接打电话危害进行教育营线路 2级/进行回放，发现私改运营线路，通报稽查人员处理违章行驶交通事故人身伤害财产损失章情况进行查询，发现违章扣除驾驶员安全奖利用周五例会，不定期对驾驶员行教育安全管理人员的行为未及时制定、更新安全管理制度或制度落实不到位一管理漏洞3级/按照国家法律法规、政策和集团相关制度制定、更新单位各项安全管理制度，并督促落实，严格考核。2、按规定定期组织召开安全会议，组织安全培训、安全检查、应急演练等工作。3、按照集团相关制度对单位其他人员安全违规行为进行监督和考核。4、制定公司安全生产经费投入计划和安全技术措施计划，组织实施或监督相关部门实施。5、按照集团相关制度要求，开展风险分6、驾驶员招聘严格按照国家法律法规、政策和集团相关规章制度执行，不合格的人员严禁录用。发生事故后，如实上报，并及时完成事故“四不放过”处理。规、政策和集团相关制度制定、更新单位各项安全管理制度训，提升安全管理人员自身能力未定期开展安全培训，或培训未发挥作用可能间培训不足上岗3级/员进行安全学习驾驶员参加安全例会少于3次，取消当月安全奖员进行专项教育试，考试不合格者，进行下车学习全国范围内发生典型事故后，在安全例会上与驾驶员进行事故案例分析不定期组织驾驶员进行经验交流未定期开展应急演练，或未结合实际开展应急演练未定期开展应急演练应急能力不足3级/按照应急预案编制导则GBT29639—2013组织应急演练结合实际需求、急演练未结合实际开展应急演练置不当结合单位事情情况和实际需求，实施应急演练未定期开展隐患排查和风险分级管控工作未定期开展风险分级管控工作风险管3级/按照《安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案》实施风险分级管控查室)排查、单位未定期开展隐患排查存在安全隐患未按要求足额提取和使用安全费用未按要求足额提取安全经费安全经费不足3级/未按要求使用安全费用安全经费不按照规定使用3级/驾驶员招聘把关不严驾驶员资质不符交通事故人身伤3级/害财产损失全国交管门户网站、支付宝城市进行查询员资质相符组织驾驶员资格证学习，保障驾驶员驾驶资质与驾驶班车相符组织对驾驶员进行实际操作考试人员行为车辆维护、检查、维可能间火灾、交等其它3级/1、机务人员经岗前培训，熟练掌握岗位定时间、项目投保维修，进行二级维护、3、督促落实车辆“三检”制度，并组织对车辆进行抽检，确保车辆正常运行。4、参加公司组织的安全检查、培训教育等活动，提出安全技术方面的建议和措5、参与安全生产措施、制度、操作标准机务人员经岗前培训，取得相应资质，熟练掌握岗位技能后上岗落实车辆安全技术规定，对车辆安全规定时间进行维护制定二级维护计辆二级维护的制定。安排专人负责车辆行驶证管理，行年检督促落实车辆“三检”制度组织对车辆进行活动的车辆排查，保障车辆的正常运行参加公司组织的安全检查、培训教育等活动，提出安全技术方面的建议和措施。调度人员的行为驾驶人员、班次安排不合理可能间交通事故蓝色1、根据相关法律法规和集团相关制度要嘱，达不到出车要求的人员，及时进行调换。流高峰期，合理安排班次、人员，保证驾乘人员休息时间，避免疲劳驾驶等情况的发生。规和集团相关制度要求，合理安排班次和驾乘人员合理制定调度计划，对驾驶员运行做到心中有数结合能级原则，合理安排驾驶员执行驾驶任务驾驶员出车前询问、蓝色日发车前的安全叮嘱了解驾驶人员的思想状态和生活情况，达不到出车要求的人员，客流高峰期，合理安排班次、人员，保证驾乘人员休息时间安全人员的行为未按规定项目对例检车辆进行检查，导可能间交通事故其他伤害3级/1、制定并严格执行安全管理制度和岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。2、指定专门的安全例检人员。安全例检人员应当熟悉客车结构、检验方法和相关3、制定车辆安全例检表，明确安全例检的项目，例检人员按项目进行例检，对符合要求的客车，安全例检人员应当填写车安全例检人员经培训合格后上岗当班往返车辆一日一检，驻班车辆一趟一检，客运包车、旅游客车每次出车前例检发现故障，立即下达安全例检不合格项目告知单，维修后再次通知单"进行检查，确认完备有效后才准予报班。进行安全例检。安全例检不合格，取消发车资格检查过程违规操作可能间3级/制定安全例行检查工艺流程，保障车辆安全例检的标准化实施按照“营运车辆安全例检项目合格通知单”进行安全例检例检地沟照明未使用安全电压照明灯具，线路破损等可能导致人员触电触电4级蓝色正确佩戴和使用劳动防护用品地沟内使用安全电压对地沟内用电工具使用安全电压，配备消防工具及时清洁地沟，对用电进行及时检查动态监控人员车辆监控或安全提醒不到位不能及时发现和制止违规行为违章驾驶蓝色1、按照集团相关制度要求选择具备一定的计算机操作水平，工作责任心强人员从法，切实履行岗位职责。3、发现超速、疲劳等交通违法行为应及时发送警示信息，督促驾驶员及时纠正行为。醒。5、及时关注不在线车辆动态，严格按照集团相关制度进行报停等工作。6、及时对出现故障的监控设备进行维修和维护。选择具备一定的计算机操作水平，工作责任心强人员从事动态监控管理工作对动态监控人员训，保证其能熟练掌握监控管理利用GPS监控平台对所属车辆的运行状态进行抽查，每天实时抽查比例不低于总对白天正常运行的车辆，每2小时进行一次安全间运行的车辆，每1小时进行一次安全信息提示出现超速、疲劳报警信息，在5分钟内发送警示信息处理的(发送警示信息时必须注明违章车超速值)况，及时制发天气信息和安全行车指令到车辆停或报废，按照流程进行申请，办理GPS设备报停或报废手续监控设备未及时维护不到位不能实时监控蓝色及时上车现场核实，排除各类故若经现场排查无行返厂维修每日排查不在线车辆，及时落实不在线原因人员的行为乘客携带危险品乘车。可能导发生火灾、爆炸等事故交通事故其他伤害3级/1、驾乘人员负责做好安全告知工作，讲解车载安全设施的使用方法。发车前、行驶中要督促乘客系好安全带。2、禁止在车辆内部吸烟和使用明火。3、旅客应当持有效客票乘车，遵守乘车秩序，文明礼貌，携带免票儿童的乘客应当在购票时声明。不得携带国家规定的危险物品及其它禁止携带的物品乘车。4、严格执行“三不进站、六不出站”的管理规定。5、驾驶人员应及时制止乘车人员的不安全行为结合车站对乘客携带行李进行安检查发车前、行驶中安全带吸烟、与司机聊天等不安全行为可能导员注意力分散严格执行“三不禁止在车辆内部吸烟和使用明员的不安全行人员的行为可能引发的其它事故火灾其他伤害蓝色1、单位制定相应的安全管理制度。2、加强员工安全培训，提高员工安全意识。制定相应管理制度行操作不按操作规程作业。加强员工安全培训，提高员工安全意识2停车场车辆遇点火源引燃车辆。火灾火灾人员伤亡其他伤害蓝色1、停车场除应设室外消火栓外，还应设质燃烧的消防设施。2、停车场的停车数大于50辆，其汽车疏散口不应少于两个，停车总数不超过50辆时可设一个疏散口。3、停车场内的车辆宜分组停放，车辆停数量不宜超过50辆，组与组之间防火间距不应小于6m。4、停车场管理人员应按照相关规定对进、5、停车场管理人员应对停车场内的车辆、发现问题及时上报处理。必要的消防装置设置车辆疏散口，突发事件及时疏散夜间停车，及时关闭总电源夜间停车，及时将钥匙放在南门岗钥匙存放处横向净距不应小于0.80m,每组停车数量不宜、超过50辆，组与组之间防火间距不车辆保养不全面，造成车辆漏电、漏油等现象。及时进行安全例检、二级维护、车辆保养无关人员进入停车场。可能引发安全人身伤害其他伤害蓝色实施夜间巡逻制间巡逻员进行登记，禁止无关人员进入停车场维修车间人员操作不当可能导机械伤害火灾等蓝色1、严格按照相关的管理制度和操作过程进行作业。4、人员正确穿戴劳动防护用品。严格按照相关的管理制度和操作物品储存不当险物品分类单独及时收好维修工具正确