港口码头安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

12019年X月2 6 71.1编制目的 71.2编制依据 7 71.2.2部门规章 81.2.3地方法规及文件 1.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.3.4落实责任 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5.1辨识范围 1.5.2辨识内容 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1港口码头危险源(风险点)统计标准 2.2港口码头危险源辨识、风险评价工作表 84 3.2港口码头风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 3 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.6港口码头风险分级管控清单 4.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.2.2港口码头危险源防范及应急救援措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.1港口码头安全生产管理制度 4.5.2港口码头安全生产检查制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7港口码头危险源管控措施 4.8风险控制效果评审 5.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.4港口码头工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5港口码头安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 5.8设备设施清单 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.3编制依据 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 第2章工作任务及实施 4 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2002.4.3隐患级别的确定 2002.4.4隐患排查治理情况通报 2012.5隐患分级治理 2012.5.1隐患治理实行分级治理 2012.5.2一般隐患的整改 2012.5.3重大事故隐患的整改 2022.5.4整改期间的防范要求 2022.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2022.5.6隐患治理验收 2062.6制度管理 2072.6.1隐患排查制度 2072.6.2隐患整改制度 2.6.3事故隐患报告和举报奖励制度 2112.6.4事故隐患监控制度 212 2.7档案管理 215 215 2173.1基础管理类 3.2生产现场类 219 4.1隐患排查台账 26 4.3港口码头安全生产检查表 3854.4职业健康安全隐患检查表 4.5隐患整改通知单 3954.6安全生产隐患通知单(排查) 4.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 4005.1表1:隐患排查治理清单样表 4005.2表2:隐患排查治理记录样表 4025.3表3:隐患排查治理公示样表 403 4055.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 4075.7表7:事故隐患分类汇总表 4095.8表8:事故隐患信息表 4095.9表9:事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] 55.10表10:事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] 5.11表11:重大安全生产事故隐患报表 413671.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施8序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行34理条例>罚款处罚暂行规定等2015年5月1日起实施59序号文件名文件号、颁布实施日期2015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号32010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身云安监管〔2008〕102号6关于进一步加强港口码头安全生云政发〔2010〕157号7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管〔2013〕13号8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序号文件名标准号、实施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序号文件名标准号、实施日期污水综合排放标准》为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干1.4术语及定义1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程编制风险控制计划(如有必要)第2章风险识别措施1)起重伤害制动器失效、钢丝绳破损等)或操作错误(如无指挥起吊、起升过快等),容易导致货2)车辆伤害3)落水淹溺3)机械伤害4)触电5)高处坠落6)物体打击7)火灾危险①集装箱内物料因夹带危险货物、自燃、电气着火等可导致火灾的发生。1)舱内作业(包括清仓作业)件杂货如钢材在长期运输过程中要进行呼吸(氧化作用),消耗氧气，放出二氧化2)装卸指挥作业4)流动机械作业被评价单位(部门):号有控制门机司作业前准备去码头未带安全帽物体打击容许有效指关未系安全带高处坠落，溺水55容许有效起重伤害，物体打击容许有效制动器限位失灵起重伤害容许有效电器开关损坏触电5容许有效设备缺润滑油灼烫容许有效抓斗销脱落起重伤害容许有效门机旋转碰撞起重伤害容许有效抓斗仓内碰撞起重伤害有指关失误起重伤害容许有效ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码头等级散粮卸船未按指挥操作起重伤害15可容许有效仓内有人无指挥操作起重伤害15可容许有效抓斗自人上方旋转起重伤害71中等有效袋装货物装卸船吊具损坏起重伤害、物体打击3可容许有效挂钩脱落起重伤害3可容许有效起吊、落关未鸣号起重伤害38可容许有效润滑不到位火灾1可容许有效关下有人起重伤害71中等有效卷钢装卸船吊具未装好起重伤害7可容许有效起吊落关不起重伤害7可有效□观察L未按指挥指令操作起重伤害可容许有效钢板装卸船吊具未装好起重伤害可容许有效标起重伤害可容许有效起吊落关不平稳起重伤害可容许有效未按指挥指令操作起重伤害可容许有效设备缺润滑油火灾可容许有效门机行走未取风缆行走物体打击可容许有效行走轮下三角垫未取掉行走物体打击可容许有效行走时有障碍机械伤害可有ER209.14-01被评价单位(部门):D电缆拉断触电可容许有效指关未带安全帽起重伤害中等的有效未系安全带高处坠落5可容许有效上下船未抓牢高处坠落可有效扶手容许指挥动作不规范起重伤害可容许有效上下门机未带安全帽物体打击可容许有效未穿防滑鞋人身伤害可容许有效未抓牢扶手人身伤害可容许有效更换钢连接绳未接牢物体打击可有效后果LCD未拆出绳孔套物体打击11可容许有效未发现钢丝绳在上升时卡住物体打击17可容许有效滑轮检查带好安全带高处坠落057可容许有效未抓牢扶手高处坠落057可容许有效脚下踏空高处坠落057容许有效门机锚定未进锚定坑起重伤害17容许有效未带风缆起重伤害17容许有效未塞三角垫起重伤害17容许有效台风、暴风起重伤02有有控制1电吊司机作业作业前准备未带安全帽物体打击容许有效指关未系安全带高处坠落、溺水5容许有效钢丝绳磨断起重伤害50大有效制动器限位失灵起重伤害容许有效电器开关损坏触电5容许有效轴承发热火灾0容许有效电机发烫火灾0容许有效袋装货物装卸船吊具损坏，挂钩脱落起重伤害590大有效起吊、落关未鸣号起重伤害7容许有效□被评价单位(部门):物流事业部一码头岗位：电吊司机ED润滑不到位火灾可容许有效关下有人起重伤害可容许有效未按指挥操作起重伤害可容许有效仓内有人无指挥操作起重伤害5可容许有效抓斗自人上方旋转起重伤害00中等有效小包装装卸船未带安全帽物体打击可容许有效未穿防滑鞋人身伤害可容许有效电器开关损坏触电5可容许有效关下有人起重伤害可容许有效吊具未装好起重伤害可容许有效辨识、评价人员：码头全体人员防风台风、暴风起重伤害4可容许有效设备无防护装置机械伤害1中等有效移动大臂未放下起重伤害1中等有效支腿拖地起重伤害8可容许有效设备缺润滑油火灾可容许有效设备遗留工具物体打击1可容许有效电缆摩擦火灾、触电11中等有效雷击火灾、触电1可容许有效有控制D1牵引车作业作业前准备缺油、缺水灼烫容许有效违章操作车辆伤害50大有效刹车、转向系统失灵车辆伤害容许有效喇叭、倒车蜂鸣器等警示器失灵车辆伤害容许有效操作失误车辆伤害容许有效车辆伤害有容许效过地磅离前车太近车辆伤害容许有效行驶平板上货物滑落车辆伤害可容许有效转弯未鸣喇叭车辆伤害可容许有效超速行驶车辆伤害可容许有效ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码头岗位：牵引车司后果LCD倒车未发现车后有人车辆伤害601中等有效倒车转弯过急车辆伤害11可容许有效移电吊起步超速车辆伤害01可容许有效检查未戴安全帽机械伤害01可容许有效2清仓司作业前准备缺油、缺水灼烫11可容许有效违章操作车辆伤害1可容许有效刹车、转向系统失灵车辆伤害0可容许有效喇叭、倒车蜂鸣器等警示器失灵车辆伤害1可容许有效吊具检查吊具损坏起重伤害0可容许有效吊装钢丝绳磨断起重伤害0可容许有效ER209.14-01被评价单位(等级L清仓未带安全帽起重伤害可容许有效未穿防滑鞋人身伤害可容许有效上下船舱未抓牢扶手高处坠落可容许有效指挥动作不规范起重伤害可容许有效安全杆未放下起步车辆伤害可容许有效未注意上方抓斗动向起重伤害可容许有效倒车超速车辆伤害可容许有效车内有粉尘火灾，尘肺8可容许有效电源线短路火灾可容许有效等级D汽修作业作业前准备未带安全帽机械伤害可容许有效未穿防滑鞋人身伤害8可容许有效外部清洗车辆未停稳车辆伤害可容许有效发动机未熄火车辆伤害可容许有效解体检修发动机未熄火车辆伤害可容许有效车辆未停稳车辆伤害可容许有效吊装未挂牢机械伤害可容许有效放置不稳机械伤害可容许有效精密零件未做标记车辆伤害可容许有效零件清洗检验损坏零件未检出车辆伤害可容许有效被评价单位(部门):等级清洗场地有油污人身伤害可容许有效零件修理研磨研磨零件放置不稳机械伤害可容许有效总成装配吊装不稳机械伤害可容许有效遗留工具在设备内部机械伤害可容许有效运转的设备旁作业物体打击可容许有效磨合实验电源线短路火灾00中等有效固定不牢物体打击可容许有效缺油、缺水灼烫可容许有效违章操作车辆伤害可容许有E1叉作业缺油、缺水灼烫可有违章操作车辆可有刹车、转向系统失灵车辆可有喇叭、倒车蜂鸣器等警车辆可有行驶车辆可有离前车太近车辆可有转弯未鸣喇叭车辆可有路口拐弯不减速、视线不车辆可有叉齿不离地、进出门叉车辆可有叉车刹车、转向系统失灵人身伤害、车辆伤害可容许有效ER209.14-01被评价单位(部门):活动等级现有控制EC叉吊具吊具拖地起重伤害可容许有效叉齿离地面不足20公分车辆伤害可容许有效叉车门架碰仓库门车辆伤害可容许有效操作不当车辆伤害可容许有效叉油布油布拖地车辆伤害可容许有效叉齿离地面不足20公分车辆伤害可容许有效未带安全帽物体打击可容许有效未穿防滑鞋人身伤可容有效活动LC装载作业前准备缺油、缺水灼烫1可容许有效违章操作车辆伤害3可容许有效刹车、转向系统失灵车辆伤害1可容许有效油缸漏油物体打击3可容许有效入库清仓未带口罩尘肺38可容许有效粉尘浓度太高爆炸00可容许有效铲斗撞库房门车辆、人身伤害3可容许有效物料塌落物体打击1可容许有效发动机漏油火灾0可有效刹车、转向车辆伤害1可有效系统失灵容许ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码头岗位：装载机司等级EC清洗遗留工具在设备内部机械伤害可容许有效未按操作规程作机械伤害可容有业许效违章操作机械伤害可容许有效发动机未熄火机械伤害可容许有效操作工具老化机械伤害可容许有效运转的设备旁作业机械伤害可容许有效吹扫的压缩空气气管甩动物体打击可容许有效观察等级L汽吊作业准备工作缺油、缺水灼烫可容许有效违章操作车辆伤害可容许有效刹车、转向系车辆伤害可有效统失灵容许缺油、缺水灼烫可容许有效行驶超速行驶车辆伤害可容许有效离前车太近车辆伤害可容许有效转弯未鸣喇叭车辆伤害可容许有效速、视线不清、路面湿滑车辆伤害可容许有效起吊支腿未伸出车辆伤害可有效汽吊未支稳车辆伤害可有效容许活动等级吊具损坏起重伤害可容许有效挂钩脱落起重伤害可容许有效起吊、落关未鸣号起重伤害可容许有效未按指挥操作起重伤害可容许有效停止压缩空气气管未固定甩动物体打击可容许有效岗位：理货员后果L理货员作业范围内起重伤害可容许有效安全意识淡薄、思想不集中、带情绪上岗、疲劳作业起重伤害可容许有效境，自我保护意识差受到伤害起重伤害可容许有效未带安全帽物体打可有效击容许在运转设备旋转范围内起重伤害236可容许有效ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码头工E大轮清扫工地面卫生未带安全帽起重伤害可容许有效运转的设备旁作业起重伤害可容许有效在抓斗旋转范围内起重伤害8可容许有效压缩空气吹扫气管甩动物体打击可容许有效用水擦洗地面打滑人身伤害可容许有效废弃物未及时清火灾可有理容许效大轮清扫未戴安全帽起重伤害可容许有效未系安全带高处坠落可容许有效ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码头理后果等级LED码头管理编制各类操作规程与实际不符机械伤害可容许有效操作规程不完善机械伤害可容许有效培训指导培训内容不适当、不全面机械伤害可容许有效没有进行计划培训机械伤害可容许有效新进员工未进行三级教育机械伤害可容许有效未进行现场实践操作指导机械伤害可容许有效现场检查危险重点区域检查不到位、遗漏机械伤害可容许有效发现的问题未落实整改机械伤害可容许有效未组织人员复查机械伤害可容许有效公司危险源辨识、风险评价工作表被评价单位(部门):等级交接班未进行交接工作机械伤害1可容许有效交接有遗漏机械伤害28可容许有效交接未落实到人机械伤害1可容许有效人员协调人员分配不合理机械伤害1可容许有效人员未定岗定责，相互推委机械伤害0可容许有效例会不组织召开例会、员工安全意识淡薄机械伤害0可容许有效隐瞒、未通报事故隐患机械伤害可容许有效等级LCD润滑部分润滑设备未机械伤害可有养断电容许效润滑油型号搞错机械伤害可容许有效现场油污未清理火灾可容许有效登高加油润滑未做防护机械伤害可容许有效残留地面润滑油未及时清理打滑人身伤害可容许有效更换零件设备未断电触电可容许有效操作工具老化机械伤害可容许有效工具或零件从高物体打击可有处坠落容许效工具遗漏设备内部机械伤害可容许有效检修结束未调试机械伤害可容许有效电焊未清理作业现场火灾可容许有效动火设备内部未清理和置换火灾可容许有效动火区域未做防护隔离火灾可容许有效辨识、评价人员：码头全体人员ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码头等级电焊未进行逐级审批作业火灾可容许有效电焊机容量大于火灾可容许有效电焊机电线老化触电可容许有效电焊机漏电触电可容许有效未戴防护手套和面罩灼伤、眼睛伤害可容许有效切未断电触电可有效割、打磨容许动火部位、现场火灾可有效动火区域未做隔离防护火灾可容许有效动火作业未逐级审批火灾可容许有效乙炔无回火装置火灾、爆炸可容许有效气瓶管路漏气火灾、爆炸可容许有效打磨操作不当机械伤害可容许有效作业完毕未清理复查火灾可容许有效火灾、爆炸00可容许有效后果ED高空检操作人员未戴安物体打有效攀爬登高无防护人身伤有效工具和零件高处物体打有效吊装检吊装挂钩固定松起重伤有效吊装工具老化起重伤有效吊装区无警示标起重伤有效违章作业起重伤有效电器维检修设备未断电触电有效操作人员未持证起重伤有效老化的电器元件火灾有效送电未通知相关触电有效活动LD电现场未设警示标志起重伤害，人身伤害可容许有效外来建筑工人高处抛物起重伤害，人身伤害可容许有效改造未经过验收即投入使用起重伤害，坍塌、人身伤害可容许有效未按安全设计要求操作起重伤害，坍塌、人身伤害0可容许有效现场未设警示标志起重伤害，人身伤害可容许有效高处抛物起重伤害，人身伤害可有作业人员未佩带防护品起重伤害，人身伤害可容许有效ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码等级LEC清地面未戴防护口罩尘肺1可有运转的设备旁起重伤害，物体3可有未戴安全帽高处坠物3可有压缩空气吹扫物体打击1可有用水擦洗地面人身伤害1可有废弃物未及时火灾1可有设备未戴防护口罩尘肺1可有运转的设备旁起重伤害、人身可有未戴安全帽起重伤害可有压缩空气吹扫物体打击可有湿手接触电器触电可有公司危险源辨识、风险评价工作表等级ECD高空卫生用老化的卫生工具操作物体打击可容许有效未戴防护口罩尘肺中等有7效未戴安全帽物体打击可容许有效运转的设备旁作业物体打击、高处坠物5可容许有效吹扫的压缩空气气管甩动物体打击可容许有效2米以上作业未戴安全带人身伤害可容许有效爬梯打滑无人搀扶人身伤害可容许有效有限空间作业防护工具老化仍在使用人身伤害5可容许有效设备设施内部不窒息可容有通风5许效粉尘浓度超标尘肺、爆炸00可容许有效活动D遗留工具在设起重伤害可有备内部容许效未按操作规程作业起重伤害、设备损坏、人身伤害容许有效违章指挥起重伤害、设备损坏、人身伤害容许有效深层清洁未切断相关设备电源起重伤害，触电5可容许有效操作工具老化起重伤害，人身伤害可容许有效违章作业起重伤害、人身伤害、设备损坏可容许有效清洁完毕位进行调试起重伤害，设备损坏可容许有效ER209.14-01被评价单位(部门):物流事业部一码头岗位：环境环境的检查维护垃圾、废弃垃圾、废弃物未分类存放火灾可容许有效垃圾、废弃物未可有火灾容许效未督促操作人员戴防护耳塞机械伤害可容许有效避雷设施的状况检查建筑物避雷设施老化连接不好触电00可容许有效建筑物的检查建筑物沉降未定期监测坍塌0可容许有效沉降异常未及时落实整改坍塌0可容许有效第3章风险评估体系我公司结合所设港口码头的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。(鲁政办字【2016】36号)(2016)10号)(鲁安办发〔2016〕11号)的通知》(鲁安发(2016)16号)评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazard2.方法应用3.3.1作业活动的划分3.3.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时4泄漏电流(感应电)危害5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动7电、气焊工具有缺陷8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。留至动火结束监护不当②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。序号风险分析安全措施1②临时用电线路架空高度在装置内不低于2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗4脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备(线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1沟通不畅，影响交通，引发事故②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5涉及危险作业全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。⑤已按施工方案图划线施工监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。④已进行放坡处理和固壁支撑。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。4造成坠落5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明3无警有完善的吊装方案，划定警戒线，设置安全标志，戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。号风险分析安全措施盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火操作失误①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。监护不当作业现场；应急不足部门人员应到现场，作好应急准备。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。2.安全检查表的编制3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单风险点(单元/装置):12(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定表4-2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置1分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准段单一，走马偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。充分、全面分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响不符合地方、行>30个工伤大于等于6万元主要装置或设备部分停工港口码头内严重污染行业内、省内不符合港口码头的安全生产方针、制度、规定1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工港口码头内范围内中等污染市内影响不符合港口码头的操作程序、皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围污染港口码头及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损3.5作业风险分析法基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注Ed(1)表B2.1危害事件发生的可能性(L)赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)控制措施(监控、联5月发生无检查(作按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更2标准完善但偶尔不按标准检查、作业全但偶尔不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动发生过好，但偶尔出错)作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识从未失电或误动作；有应急措施每年至对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对港口码头声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道5重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进R=L×S=17～25:关键风险(I级),需要立即停止作业；R=L×S=13～16:重要风险(Ⅱ级),需要消减的风险；R=L×S=8～12:中度风险(Ⅲ级),需要特别控制的风险；R=L×S=4～7:低度风险(IV级),需要关注的风险；表B2.3风险矩阵(R)严重性S可能性L123511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新风险分级管控程序框图责任部门(一)制冷1制冷机房液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等液氨泄漏。容器爆炸中毒和窒息构成重大危险源一级/红色1、必须根据制冷压力管道设计图纸中的制冷工艺设计说明，确定储氨单元的存氨量。2、构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、评估、监控、备案等。3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。并应设有维持其正常液位的供液装置。4、系统应设冷凝压力超压报警装置。5、制冷机房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的防爆事故排风机。理办法(修订)》(中国气象局令第24号)程》(GB28009)《冷库设计规范》(GB50072)6、制冷机房内事故风机及应急照明均应采用防爆型。8、氨制冷机房和设备间靠近贮氨器处门外应按9、构成重大危险源的单位应至少配备正压式空气呼吸器2套，其他防护器具应满足岗位人员一人一具。非重大危险源单位应根据实际需要至少配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护10、制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不11、每半年对避雷设施进行一次检测。2液氨管线液氨管线超压破裂造成中毒和窒息二级/橙色液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。口码头液氨使用专项治理作3包装间、分割间、产品整理间空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。中毒和窒息一级/红人员较多的生产场所的空调系统不得采用氨直用单独的环保型冷媒空调系统范》(GB50072)4快速冻结装置快速冻结装漏。中毒和窒息二级/橙色1、快速冻结装置应设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量不得超过9人。2、快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上3、在快速冻结装置的出口处的上方应安装氨气装置。当氨气浓度达到100ppm或150ppm自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号应同4、热气融霜用的热气管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，并应在其起端装设截止范》(GB50072)阀和压力表，热气融霜压力不得超过0.8MPa(表压)。如果需要采用热氨融霜工艺，必须设置有效的防止产生超压、液击的控制装置。5冷库冷库液氨管线超压破裂漏。中毒和窒息色1、制冷剂泵设置液泵断液自动停泵装置。泵的排液管上装设压力表、止逆阀。泵的排液总管2、库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地。设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施。4、冷间内动力、照明、控制线路应根据不同的冷间温度要求，选用适用的耐低温的铜芯电力线缆，并宜明敷。范》(GB50072)6融霜作业环节程，融霜作中毒和窒息色待系统内液氨回抽完全(压力降至零)后，方业间隔时间短，液氨回抽不彻底。可向蒸发器管道供热氨。4、使用热氨融霜的制冷系统宜采用自动化控制进行融霜，避免手动操作。5、避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案。范》(AQ7004)《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》(二)污水处理1污水处理池硫化氢、甲烷(沼气)等有毒有害造成爆炸、中毒和窒息色3、作业前清点作业人员和工器具，在作业点应4、必须严格执行危险作业审批程序，办理有限5、作业时，先通风、再检测、后作业，将相关《工贸港口码头有限空间作业安全管理与(国家安监总局2013年59号检测结果记录存档，通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值，应停止作业，人员撤离。6、作业时间超过30min时，必须重新进行池内气体检测。7、作业人员与外部有可靠的通讯联络。8、监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。安全设施与个体防护用具。(三)锅炉1置安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或锅炉爆炸二级/橙色1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、2、6蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护(TSGG0001)第6.6条爆炸。燃煤锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。(四)空压机1空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆容器爆炸四级/蓝色1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、3、电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；压缩机安全要求》(五)建筑及消防1建筑物防火间距火灾等紧急情况时，防一级/红色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016—2014表3.4.1的规定。火规范》火间距不足，扩大了火灾的危害性。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于GB50016库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.2的规定。2建筑物耐火区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。一级/红色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作规定。火规范》3厂房的泄压爆炸发生时，泄压面一级/红色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部火规范》积不符合要求，扩大了爆炸的危害性。2、泄压面积应经过计算，并符合GB50016-20144危险建筑物危险建筑物其他伤害二级/橙色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设置明显标识。5消防设备及通道未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与二级/橙色主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志。火规范》车间主控楼(室)等要害部位未按其他伤害二级/橙色车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电缆夹层、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部位的疏散出口必须按火规范》要求设置2个安全出规定设置2个安全出口；主控楼(室)、主电室、配电室等、电气室面积小于60m²时；建筑面积不超过250m²的电缆夹层及不超过100m²的地下电气室、油库、地下液压站、地下润滑站(库)、地下加压站且无人值守的，可设一个，其门必须向外开。(六)电气设备1电器防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。火灾其他爆炸二级/橙色1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。《爆炸危险环境电力装置设2电气线路临时线路未四级/蓝色1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关2、临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠。《低压配电设3主电室、电气室、配电室未设置通风或空调系火灾四级/蓝色1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。四级/蓝色2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送作规程(发电厂和变电所电气部分)》(DL408)(七)检维修和清理作业1检维修和清理作业检维修无安案，停机未高处坠落车辆伤害四级/蓝色1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全执行操作牌、停电牌制度。2、检修之前应有专人对电、氯气、液氨、正己烷等要害部位及安全设施进行确认，并办理有3、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作业不应大于12V。检修过程未落实检维修高处坠落机械伤害四级/蓝色1、进入设备内清理检修，应采取充分的通风换气措施，测定设备内部氧含量高于19.5%,在人2、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用起重《缺氧危险作检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复火灾机械伤害其他爆炸四级/蓝色1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动行程极限，做好标记。2、设备试车，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。3、检修完毕，安全装置应及时恢复。第4章风险控制体系安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安罩棚、站房进行维护港口码头站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区爆炸4级定期进行检查港口码头站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区爆炸3级定期进行检查港口码头卸油员(班4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车卸油区人员4级就操作流程对员工进行培训，予以纪律处分港口码头站长5卸油员违反规定携卸人员3级定期对卸油员港口站长带火种、通讯设备等进入卸油现场油区码头6雷雨天气进行卸油卸油区人员4级严格按要求执行港口码头站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查港口码头卸油员(班8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触生静电释放卸油区爆炸4级规程中明确要求港口码头卸油员(班9油罐强度不足，防腐层破损油罐区1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚港口码头站长卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区污染人员3级标识的清晰度，严格按操作规程执行港口码头卸油员(班油罐避雷接地不符油罐区1级定期进行检测港口码头卸油员(班油罐区内的油品管连接处未采用金属线跨接油罐区1级班组进行检查港口码头卸油员(班油罐区消防器材配备不全或失效油罐区爆炸1级定期对消防设施进行检查港口码头卸油员(班加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区爆炸3级定期进行检查港口码头加油员加油机线路、电机、跨接或静电接地失灵加油区爆炸3级班组进行检查港口码头加油员加油软管长期磨损、漏加油区爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程港口码头加油员加油区未设置防撞合要求加油区爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换港口码头加油员加油区火灾爆炸2级严格执行操作港口码头加油员司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为港口码头加油员频繁时，进行加油作加油爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷港口码头站长业区击时停止加油缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间港口码头电阻值不符配电间触电3级定期对配电间港口码头配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间港口码头序号危害因素存在位置后果管控措施管控责任(部管控责任人1接触汽油、柴油加油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、港口码头站长2闻汽油、柴油卸油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期港口码头站长作业场所检测、4.2风险控制措施4.2.1机械设备的使用及保养4.2.2港口码头危险源防范及应急救援措施一、金属切削机床产生的危险源(车、铣、磨、刨、镗等)害3.在储存或使用危险化学品的场所要张贴化学品安全说明书4.3编制风险控制措施计划危险程度可忽略的可承受的中度的努力降低危险，但要符合成本一有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的4.4选择风险控制时考虑因素1)如果可能，完全消除危害或消灭危险源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器(限制使用的电压等级);预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必4.5强化安全风险管理制度4.5.1港口码头安全生产管理制度帽、系好安全带(绳索)做到安全作业。4.5.2港口码头安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂组织2-3次的专项治理。4.5.3安全生产管理制度一。2.安全检查形式(1).日常安全检查(2).定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障(3).节假日安全检查4.安全检查记录5.检查整改4.5.4防火安全管理制度2严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易和用电暖炉2.安全教育形式；公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和事故类别主要防范措施火灾、爆炸事故事故类别主要防范措施3、防止易燃易爆危险品泄漏、达到爆炸极限5、防止出现电气火灾、汽车自燃事故；溢油事故1、做好预防油品泄漏的防范措施；2、配备好防溢油污染设备；3、制定防溢油应急措施；起重伤害立设备档案，根据检测期限，由质量技术监督部门对其进行检测.(2)制定起重机械安全操作规程，操作人员认真学习，并认真执行.(3)确保起重机械操作系统安全装置灵敏有(4)起重工作现场设置指挥人员和安全警戒人员，保证起重工作现场安全，严禁酒后驾驶；(5)检修起重机械应由专职检修人员负责，并按要求正确穿戴劳动防护用品.(6)首先控制人的不安全行为，控制操作人员尽量在危险区以外工作，应尽量避免在吊机旁工作，应控制其它人员不通过危险区，操作人员在吊物起吊前应迅速离开危险区。同时也要控制事故类别主要防范措施吊机操作人员违章操作、指挥人员违章指挥等物体打击1、加强对员工的安全教育，码头作业人员必须戴好安全帽，穿好劳动防护用品；2、起重物不能经过运输车辆驾驶室上方。3、在检维修时预防工具或物体下落打击人车辆伤害1、设置交通限速和警示标志；2、加强驾驶员的安全教育和管理，不违章行驶，严禁酒后驾驶和超载、超速行驶；3、定期保养、维护好作业车辆，保持完好状淹溺1、加强对码头作业人员的安全教育，提高安全意识，作业时集中精力，不违章；2、禁止闲杂人员进入临水作业现场；3、禁止在船舶未停稳或已解缆行驶时上、下4、恶劣天气下，停止临水作业。事故类别主要防范措施起吊。高处坠落(3)、要重视安全教育；(4)、要重视施工现场的安全生产检查、整改，施工作业人员是否尊章守纪，是否按高处作业方案的交底要求去进行施工，现场安全防护设施是否损坏，有没有及时修复，高处作业人员是否按规定佩戴安全防护用品等等都要靠安全检查来解决。(5)、做好安全防护措施，严格执行安装前的检查及安装后的验收手续，尽可能避免因装置失灵而导致的坠落事故。(7)、合理安排作业流程，尽量减少露天高处作业的时间。到六级停止高处作业、雨雪天气停止高处作业、事故类别主要防范措施夜间不安排高处作业、避开高温、低温进行高处作业等。机械伤害2)机械设备各传动部位必须有可靠防护装3)各机械开关布局必须合理，必须符合两条动其他设备。现场，非本机械作业人员因事必须进入的，要先与当班机械作者取得联系，有安全措施才可同意5)操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。触电电气设备，电器设备及线路要有可靠的接地(零)保护系统；事故类别主要防范措施2、对电器设备及线路要定期检查、检测、维护、保持完好状态；3、电器设备及线路的安装、维修，必须严格4、电气作业人员应经过专业培训持证上岗。中毒与窒息1、严禁未经许可进入装载钢材、木材等货仓内，应事先进行通风、有毒气体/氧气浓度检中毒与窒息；3、熏蒸场所由专业人员操作，落实好防中毒化学灼伤1、处理泄漏的化学品或强氧化剂等，要小心取用有毒及腐蚀性药品，如固体苛性钠、过氧化钠等，不得直接用手拿2、加强安全防护措施、加强个人防护；第5章附录样表A.1.2物料b)化学性对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去A.3.1作业场所够；信号缺陷(没有或不当);标志缺陷(没有或不当)。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源(风、雨、雷、电、a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培训);A.4.8物料(含零部件)A.4.9设计234511234522468336944855风险控制措施及实施期限如表4所示风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限I巨大风险继续作业，对改进措施进行评估立刻Ⅱ险立即或近期Ⅲ中等2年内治理8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查V险人(万公司形象5部分装置(>2套)响4丧失劳动能力工行业内、省内影响3力丧事、慢性病1套装置或设备停工地区影响2公司及周边范围1形象没有受损表2事件发生的可能性(L)判断准则5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置，没有个人防护用品等),或未严害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测，或2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相规程。极不可能发生事故或事件。表3风险等级(R)判断准则及控制措施实施期限巨大凤险中等轻微或可忽略的风险2.危害辨识3.风险分级七、相关文件5.5港口码头安全检查表表法(SCL)记录表(样表)序号检查检查内容检查结果备注港口码头资质1营业证书有效2效34安全生产许可证(安全标准化)56主要管理人员(高、中级技术人二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3墙45试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规6料仓及传送带有防雨设施7场地硬化、有排水功能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录四程制1原材料质量证明文证、检验报告)水泥外加剂2原材料复试检验(按规范批次)水泥砂、石外加剂3配合比满足工程要求45出仓混凝土指标检测记录规范五客户评价意见1技术支持，现场服务23供货重量准确，无亏方序号作业区域作业活动作业类别123456789混凝土拌和站检查对照表编号：序号检查项目内容检查方法一分部二分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期检查结果(打“√”或“×”×””或“检查结果(×””或“检查结果(打,√”或,×”×””或“检查结果(打×””或“规章制度施施1.规章制度2.组织机构及岗责3.检测制度4.质制度质量自检制度交接班制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度文档、资料管理制度开盘前质量控制制度拌和站卫生、环保制度实验员职责质检员职责责2人员设备配置1.拌操作人、专员2.拌和备是否满控制有的定，并效期涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否3设温湿度控制仪是否经常使用施建设是否有温度记录登记区、车辆停放区、办公生活区原材料料仓及储存罐标识是否正确4操作等检测。立。各专业操作间分开设置，布局设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。入配合比数据。录。5设备操作及生1、如拌时的用原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录，配合比的换算。产过程控制拌时间有是否用。挂于操作间前醒目位置，标识牌内容是否齐全正确。操作规程牌；查阅资料6资料1、搅行记书面5、抽查阅资料经试验负责人签字；进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰真实准确；验；7、资料7原材质量控制1、水外加2、砂否带3、待检和已检是否验资剂是否按照不同厂家、品种、查查阅资料、现场检查径、不同品种、不同产地是否分开储存。不全、不正确是否建立材料管原