仓库管理制度及流程（7篇）

第第页仓库管理制度及流程（优秀7篇）在日新月异的现代社会中，许多地方都会使用到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？这次美丽的我为亲带来了7篇《仓库管理制度及流程》，倘若对您有一些参考与帮忙，请共享给最好的伙伴。库房管理制度篇一第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算，特订立本制度。2、本制度中所指的库房管理包含：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单在系统生成采购合同推到采购订单推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必需在择要中注明参加验收人员，质量情况将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必需建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位适时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、部门、分管领导签字库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必需建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必需在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参加验收的人员打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选一般采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必需在库房设立待验区，并标识明显。2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否仔细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催赶供方适时换货。4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应适时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》；领料人员必需在系统出库单备注栏签字确认。4、单位因特别原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必需补齐相关审批手续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必需仍旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导布置专人适时维护和修理，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，适时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员适时查找领料单位上次领用数量，交回数量适时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。3、激励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。第六章物资的盘点1、物资盘点的重要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必需有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统适时库存中导出适时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印适时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中显现的亏库总金额由相关责任人承当，其中矿长承当30%、机电矿长承当20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达掌控指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承当超额资金当期贷款利息。第七章物资的保管及搬运1、依据不同类别、形状、特点、用途分库分区；可分为：机电设备类、重要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。2、保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号定位：按区、按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不妥应适时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。5、搬运时要注意人员和物资的安全，避开人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要当心轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房，叉车必需由专人驾驶，其他人员严禁任意操作；库房内同一种物资必需堆放在一起，并悬挂卡片。第八章物资的安全1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必需有人值守。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认得，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应适时处理，严禁堆放在库房内。第九章附则1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。2、本制度下发之前公司的各项规定与方法与之相冲突的自动作废。3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。库房管理制度篇二一、档案库房是保管档案的紧要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能任意进入档案库房，如工作的确需要，由档案管理工作人员陪伴进出。二、档案进出库房，要履行登记手续，包含档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。四、库房内安排温湿度计，每天定时测记。库房的温度掌控在1424℃之间，相对湿度掌控在4560%之间。超出标准范围时，要适时实行自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。五、定期清点库存檀卷，核实帐、物是否相符，发觉檀卷短缺或长期借出未归还的，适时追查。六、定期检查用电设备和消防设施情形，发觉问题适时报修或更新。七、库房内应保持乾净，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房四周严禁存放易燃易爆物品。八、库房无人时，除必需持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。九、显现火灾、洪涝祸害、突发性群体事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立刻报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。库房管理制度篇三中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的紧要环节，是依照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的紧要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必需忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必需严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。3材料的管理3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。3.3为足够分厂生产现场需要，便利分厂使用，对中心库存放不方便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。3.5用料单必需有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必需在一周内完善手续；每月末前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的全部材料补签完全部手续。4产品的管理4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。4.2独立核算单位的产成品阅历收合格后，依据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。4.4出库单必需有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点全部帐务，年终总盘点，如有差误，应适时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发觉超额时，应适时向厂领导反映。7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。仓库的管理制度篇四目的：通过订立仓库作业规定引导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失范围：库管人员（一）物品的收货及入库1、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。2、收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。3、全部产品确认前由采购对产品进行正确标示。全部产品确认必需仓库人员和采购共同确认。特殊是新产品尤其需要共同确认。4、客服借料后如发觉贴错条码应适时反馈，仓库予以更正。5、仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发觉如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。6、物料摆放需要依照划分的区域进行摆放，不得任意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别情况需要在小时内进行整理归位。7、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要适时做相应的宣扬推出工作。8、仓库入库人员必需严格依照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。9、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过*米远的地方。10、全部产品外箱上需要有物料标示。（二）物品的出库备货1、无特别情况当天的销售数据必需当天点之前生成出库申请单布置配货以及发货。如估量销售量在（某大数量）时要提前生成出库申请单。2、出库须有“出库申请书”而且经过财务签字或特别情况批准后确认方可出库。3、配货时须依照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否精准无误包装前商品确认需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误（订货数量、种类、背标、吊牌的核准）。包装过程1、包装人员在包装产品前需要检查宣扬单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，依据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物洁净乾净。2、包装完成后的产品不要聚积过高以防产品压坏和倾倒。3、包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。4、在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避开压坏产品。5、在审核发货统计表格时发觉问题适时处理，保证发货全部环节万无一失。发货发货时，肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；客户退料或补发内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。管理1、定时上下班，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑现象，发觉情况适时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，全部开关是否关好。2、注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、乾净、洁净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；3、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。4、仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。5、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。6、仓库人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉异常问题适时反馈。7、仓库应实行门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入。盘点1、每个月应当同财务进行一次盘点2、做好全部商品的入库、直拔、领出、库存统计月末仓库盘点工作，适时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作；3、盘点过程中发觉异常问题适时反馈处理。4、盘点时需保证盘点数量的精准性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等依据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。安全1、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例立刻报告处理。2、每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应适时反馈上级。3、离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。4、发觉库存商品不良时需要适时处理或报告上级处理。关于库房：肯定记得有签字或特别情况下批准的出库单才能出库，配货时认真检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物洁净乾净。肯定记得每日必需登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。肯定记得每日的出库清单和库存报给财务。肯定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，适时布置做标，并跟进~用新标前认真核查~（安全用标标准，最低保证*个标，低于*个时应适时通知相关人员订购）肯定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量。木盒：单支**个（底线），双支（底线）个，六只**个当用指定底线的时候开始订购画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，适时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员。手提袋：当少于*个时开始订购肯定记得库房入库新酒时，首先完成背标的粘贴、吊牌的制作、挂瓶工作仓库的管理制度篇五1、目的规范原材料、成品以及五金配件的仓储管理，确保原材料、成品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。适用范围本管理方法适用于车间原材料、成品以及五金配件的仓库管理。2、职责公司生产部门供给必需的仓储设施和设备。仓库保管员充分利用公司供给的仓储设施和设备对辖内物品进行妥当保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。仓库保管员凭相关票据对相关物品适时进行接收和放行，并做好相关记录，定期上报。适时对仓储实物、台帐、电脑账目进行核对。实行积极措施，最大限度的削减损耗3、程序3.1物品入库物品入库要做到品种不混，批次不混，堆码整齐；漏散原材料应重新装袋堆码。原材料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料，并依据仓库情况及生产情况，按先进先出原则布置好进厂原材料的存放位置，凭收料单入库做帐；堆放原材料时注意留好通道，以便搬运和通风。成品保管员依据仓库情况和生产任务，按先进先出原则合理布置成品存放位置，并监督拖料工按要求进行堆码。标签与包装保管员依据标签和包装使用情况以及生产情况定期向生产部呈报计划，凭收料单签收入库并登记台帐。五金配件保管员依据库存情况适时向生产部上报采购计划，凭收料单和发票入库做帐。3.2标识标识依照《标识和可追溯性》中的有关规定进行原材料实行挂牌标识，标明品种、来源、入库时间、数量及质量情况；对入库后，理化指标还没有出来的原材料应挂“待检”牌；对检测后不合格的原材料应挂“禁用”牌，等待上级处理看法；原材料超高堆放应放置“超高”警示牌。成品标识执行国家标准中对标识的要求，标识的内容包含日期、编号、品种和包装重量；不合格产品应单独堆放，并挂待处理牌，按《不合格品掌控程序》掌控。五金配件按《机电设备管理方法》，对其进行标识；失控设备应挂“禁用”牌；报废和封存的设备应标识清晰。标识应清晰、精准；标识受损或遗失应适时增补；标识有误应由相关人员核实后订正。3.3仓储原材料、成品应分开堆放。原材料保管员定期进行数量盘点，每隔5天编制一份《原材料库存报表》；大堆原材料每周检查一次温度和水分情况，并做好《每周原材料检查纪录》。长期堆放的原材料应进行倒仓，水分较高或有变质迹象的原材料若短期内不能用完，应报车间主任组织翻晒。保管员应对仓库进行适时整理，保持仓库乾净，并定期通风。保管员应做到人走落锁，禁止非相关人员任意进出。定期检查消防设施和设备是否牢靠，做好防火、防事故准备。若仓库显现温度过高、有异味等异常现象应立刻检查，做妥当处理，并上报相关部门。对超高堆码或仓储要求较高的物品应有相应的防护措施。视鼠患程度开展灭鼠工作，削减物资损耗。定期检查仓库设施是否牢靠，如门、锁是否损坏，屋顶是否渗漏，并实行相应措施，同时上报车间主任。3.4物品出库原材料、成品、标签和包装、五金配件的出库严格遵守先进先出原则。原材料出库实行领料制，保管员凭领料单对原材料放行，并做好领料流水账，每班对原材料的使用情况进行登记、记录。成品保管员凭客户发票领料联或领料单，对成品加盖区域印记后予以放行，并将相关信息输入电脑，登记台帐。发觉成品包装破损应由车间会计核实后过磅，退给原材料保管员。标签和包装保管员对标签和包装做认真清点后，凭领料单对标签和包装进行放行，并分别对标签和包装做领用纪录。五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单，以及车间机电主管人员的计划对五金配件放行，并做好纪录。仓库的管理制度篇六第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算。特订立本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和陈设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木)材建材(包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包含产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要适时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有不安全的物品要适时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，仔细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必需的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求（不明白问清晰材料员），严格按采购要求定时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而耽搁工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况适时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况适时通报设计师和预算员或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应适时将公司办理材料退货的仔细情况报给公司财务部，避开公司受到经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包含性能、状态、颜色（倘若是特别用的材料，需设计师供给样板或材料采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核查库存情况，决议是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员依据订购单认真审核（包含到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应适时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并适时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、精准地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格依照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料适时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料适时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料挥霍。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真搭配各工地做好各项材料管理和保护工作。库房管理制度篇七第一章目的为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特订立本制度。第二章库房人员工作范围与内容1、库房商务文员工作范围与内容（1）库房卫生与安全。（2）公司物品与产品保管。（3）处理公司全部调货与退换货问题。（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。（5）入库：依据物流单、调货单验收产品，包含产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。（6）出货：依据销售单打出库单，帮助物流人员配发货。（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品适时申报领导。（8）物料领用手续办理。（9）部分产品采购申请，实在情况实在申购。（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要适时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要适时跟踪物流运输情况并回访客户。（11）借出、借用产品要适时跟踪结果，办理出库或索回。（12）登记维护和修理产品仔细信息，将维护和修理产品、问题产品送到指定地点维护和修理或通知维护和修理人员提走维护和修理产品，并适时跟踪维护和修理产品情况。（13）产品维护和修理费用和物流费可与业务人员适时沟通，并确定最后维护和修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。（15）维护和修理工具保管。（16）领导布置的其他事情。注意事项：发货可依据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。第三章库房管理1、仓库整齐、乾净无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。2、除库房管理人员外，其他人员不得任意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪伴下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必需入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包含自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发觉问题适时解决。6、借出物品三天内必需还回，库房商务适时跟踪。如有特别情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。7、非公司产品不得放入库房。8、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程1、入库流程（1）依据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。（2）扫条形码（只扫投影机）（3）库房商务打入库单，产品入库。（4）问题产品退回厂家。2、出库流程（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。（2）库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。（3）库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。（4）物流配送人员包货，持物流单发货。（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。3、调货流程：公司全部调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。（1）销售人员将销售单交给库房商务。（2）库房商务依照销售单调货。（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。