2020年IS045001-2018职业健康安全管理体系各部门危险源识别与风险评价及控制措施表

危险源识别与风险评价表(行政部)活动/过程/服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果LECD1工作场所环境工作场所夏天高温中暑667二重大2、夏季常备防中暑药品，风油精、蕾香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意2工作场所存在职业危害因素职业病667二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病361般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》;2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。5工作场所温湿度不达标3139五般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾317四般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡17五般8消防器材失效火灾/人员伤亡3四般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；9重点防火区域无警3113重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识示标识员伤亡般禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾363四般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；防火门材质达不到要求火灾363四般1、防火门材料应具有防火功能；烟雾感应器探测不到烟雾火灾363四般定期对烟感的灵敏度进行测试，发现问题及时警铃故障，紧急情况不火灾363四般定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换。喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电触电16三般未组织消防安全应急演练人员伤亡317四每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救影响逃生人员伤亡167四般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡发生意外火灾火灾/人员伤亡16二大材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状健康体检证明即上岗传染病363四般1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上岗：2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动未定期组织全员健康体检传染病367三般1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动2、当体检结果不合格时，应及肘知会员工，进行相应诊3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式录用。未按规定对职业病危害人员进行职业健康体检人身健康667二重大1、根据第三方出具的”工作场所职业危害因素检测报告”,每年定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检；p、日常工作中，由生产部负责人监督提醒接触职业危害因素的工作人员，正确的劳保防护用品；内外部新入职人员未接受三级安全教育各类事故363四般1、所有新入职员工必须接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗(生产现场现场员工必须接受厂级、车间级、班组级三级安全培训);2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；β、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全关键岗位及转岗人员未进行培训各类事故363四般1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划，定期由所在部门对其进行相关岗位专2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督与验证。未持证上岗各种事故667二重大经过学习，掌握了相对应的技能后，经管理部门考试鉴定合格，持国家相关部门颁发认可的从业证书后方可上岗(如会计/电工).照明晚间加班车间照度不够摔倒363四般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求办公区照明灯掉落砸伤人物体打击363四般1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。视力下降视力损伤63五般1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需劳保防护劳保用品准备不充分健康损害393三般未按要求正确佩戴劳动防护用品人员伤亡367般1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品；2、对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；3、督促作业人员在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查，确保外观完好、部件齐全、电力电工作业时绝缘防护措施不到位触电663三般作业时佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋，使用工器具必须符合绝缘要求潮湿场所作业无绝缘措施，无安全电压触电17五般1、局部照明必须用36V及以下的安全电压，在特别潮湿场所及金属封闭容器内，用12V电压，不2、工作前应认真检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的带电操作/移动/检修设备、电缆触电36二大1、必须在断电情况下操作，严禁带电检修/移动设备或电缆；2、特殊情况下不能停电作业时，须经领导批准，并在有经验电工现场监护下采取安全措施方可操作，严禁带负荷接线和断线；未定期检查电气设备线路触电363四般1、定期检查电气设备线路；2、电气线路在未经试电笔确定无电前，应视为“有电”,不可用手触摸，不可绝对应当作有电操作；3、使用试电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使4、工作前应认真检查所用工具是否安全可靠，穿戴好必须防护用品。电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护触电367三般1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护。3、各类机电设备/手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效接地/接零作业时误合闸，无关人员通电触电367三般1、检修线路时，在开关手把或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌，防止他人中途合闸送2,送电前须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系擅自调式、维修不熟悉的电气设备触电333四般非专业人员对不熟悉的电气设备不可擅自调试、维修和操作配电设备因绝缘或其它原因漏电触电367三般1、各类机电设备/手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效接地/接2、金属外壳有效接地；人与设备保持有效安全间设备接地线不良或断裂触电363四般电缆线如有破损老化要及时采取保护措施，清除并更换合格的电线漏电保护器失效触电363四般更换合格的漏电保护器使用的安全绝缘工器具未定期检验触电663般1、定期检查验证绝缘工器具的有效绝缘性，检测前穿戴好必须防护用品；2、各类手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效接地、接零。等绝缘防护用品不符合安全要求触电367三般1、通过正规渠道购买符合安全要求的绝缘防护用品；2、所有绝缘用品必须有质量监督检验机构安全认可标志/产品合格证等；电源线缆、开关插座老化或超电力负荷运载火灾663三般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座，4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装置。电缆接头处损坏、不绝缘，不防水或漏电触电363四般使用的各类型电线电缆如有破损老化要及时清除和采开关、插座、插头、电线破损/漏电触电367三般更换损坏的开关、插座、插头、电线接线不符合要求或设备维护不到位造成电路短路或设备失爆员伤亡367三般1、变压器外壳必须有牢固可靠的接地(接零)保护，严禁在接地与接零线路上接熔断器和开关，更不可以工作零线代替保护零线；2、同一电网中，严禁某些设备采用接零保护而另一些设备采用接地保护，接零保护和接地保护在安全警告标识牌不醒目触电363四般制作简洁精练颜色鲜艳(如红色)的警告牌张贴于重点区域停电检修作业时未悬挂警示牌误送电触电367三般1、检修线路时，在开关手把或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸’’警示牌，防止他人中途合闸送2、送电前须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好方能通化学品仓管理化学品仓未配备消防器材及其他应急设施，或员伤亡337四般1、化学品仓属重点安全区域，必须依据现有化学品的不同特性配备足够数量及不同类型的灭火器；2、配备符合健康安全要求的防护服、防毒面罩防护手套、消防沙、抹布、拖把、垃圾桶等应急物3、定期检查灭火器材的有效性及应急物资配备的完整性。储存地点及条件不符合要求火灾33三般1、专人上锁管理，且存放于独立空间；2、每天对化学品仓温湿度、消防及应急设施配备及有效性情况进行安全巡视与点检；β、使用和储存危险化学品的场所，应根据危险物品的种类、性能，设置相安全警示标识未张贴或不醒且人身伤害3139五般化学品仓门口张贴颜色醒目且图文并茂的警示标识，如“易燃易爆”、“严化学品仓消防通道不通畅人员伤亡633四般1、化学品存放遵循“定点、定位、定量”原则，且整齐摆放；2、不得有任何杂物堵塞消防通道。化学品仓电气设备不防爆员伤亡16三般、定期检查电气线路、执行电气设备三级维保；2、化学品仓安装防爆灯，且所有化学品均放置于防爆箱内储存；3、消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备办公活幼关、插座或电器触电163般3、勿超负荷运行电源插座负荷过大导致漏电触电163五般电源线缆、开关插座老化或超电力负荷运载火灾/触电663三般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装置。漏电触电163般连接电脑的开关电源漏电或失火触电/烧伤67四般空调及饮水机吸附微生健康损害661四般电脑屏幕过亮或长时间接触电脑视力损伤661四般办公区电缆短路或漏电触电167四度2、定期检查线路情况，如有线缆破损或漏电及时更换处理。使用订书机时被订书针扎到手身体受伤3216五复印机、打印机使用时吸入碳粉及废气呼吸道疾病661四般1、采取无纸化作业，减少复印机及打印机的使用；健康损害1616五般针式打印机单独放置于离工作人员较远的指定区域；笔电、移动电源或手机长时间充电爆炸167四般1、笔电/手机充电完成后拔掉电源线；2、购买安全性能高的移动电源进行手机充电；3、更换安全性能高，可用时间长的手机电池：使用无把柄玻璃杯接饮用水烫伤363四般2、盛接开水时，注意力集中，手勿碰触到开水出水文件柜高处落物3319五般1、放置文件柜时，落地要安稳，不摇晃；2、物品放置于文件柜中时，确保安全平稳，不会溜门、窗或文件柜玻璃损坏划伤163五般检修/更换破损物体。生活饮用水不符合标准要求身体健康损害363四般1、购买符合健康安全要求的直饮水；地面不平或积水湿滑摔倒163般1、拖地后摆放温馨提示标语；2、拖完后用干拖把再吸一遍水；3、走路时眼看前方，避开障碍物。涂改液等有害物质的使用人身健康1313五般书写之前思考成熟再动笔；写错之后画斜杠更正，减少涂座椅滑动，人员失去平衡摔倒1616五般1、座椅有异常时，及时检修或更换零部件，或置换新的座椅；2、使用座椅时，应保持正确坐姿。桌椅螺丝钉缺失，年久摔倒163五般使用美工刀、剪刀等利器不慎划伤人身伤害I63般1、手执利器端用物品包扎，避免手直接接触到刀片利器面；2、使用利器时注意力高度集中，谨慎划伤。3、出现受伤时，选取合适的药品处理伤口。夜间办公设备使用后未断电火灾13四般1、最后一个下班的人随手关闭办公室电灯、空调等用电设备：2、行政部主管锁门前再仔细确认一遍各用电设备是否断电。相关方外来施工方不熟悉作业风险及控制要求人身伤害363四般1、外来人员进入我司，必须要有公司内部业务接待人员陪同；2、外来人员进入施工现场，按要求穿戴好劳动防护用品；3、外来车辆进入园区内靠右减速慢行，并按园区设置的车速警示标识及规定的线路行驶，不能并外来人员进入我司不遵守环安规章制度人身伤害333四般外来人员私自动用电气设备或工具人身伤害363四般因公出差乘坐交通工具安全意识差交通事故/363四般1、选择合法的出行交通工具，文明出行；2、遵守交通法规，提高安全意识。夜间出行游玩人身伤害367三般1、避免前往人少路偏之场所；2、结伴同行，避免一个人深夜外出或晚归。行走/驾下班/出差途无证驾驶车辆人员伤亡667二重大支队核发的《驾驶证》后方可上路驾驶车辆错车、会车、转弯、掉头时车速过快人员伤亡637三般保持车距，减速慢行，适时鸣笛倒车时撞伤后方穿行员工人员伤亡613五般倒车时注意力集中，密切留意后方视觉盲点区域特殊天气或特殊道路上驾驶车辆交通事故617四般1、根据天气及道路情况，提前做好出行计划；2、保持车距，减速慢行，适时鸣笛，轻踩刹驾驶员驾驶时注意力分散交通事故6四般车辆突然爆胎人员伤亡67四般1、提前备好备胎工具和备胎，以应不时之需；2、车辆轮胎保持标准胎压，避免胎压不足或过高；人员伤亡637般致使车辆后滑人员伤亡67四般1、停车后拉紧手刹；2、停车地点尽量远离坡道；车辆本身具有安全隐患，安全装置失效人员伤亡67四般1、定期维保和年检，保持车辆技术性能良好，各项安全装置有效，不驾驶故障车辆上路。p、开车前做好汽车的车况检查，做到防患于未然车辆制动性和转向灵敏性差人员伤亡67四般闯红灯、逆行、抢道交通事故17四般遵守交通法规，过马路一停二看三通过，不闯红灯，不与车辆抢时间；骑非机动车在机动车道行驶交通事故367三般骑行符合法规要求的电动车，非机动车不在机动车道行驶；上下楼梯踏空摔倒333四般上下楼梯扶稳扶手，不看手机洗手间使室内地面/洗手台面湿滑、积水摔倒36般、用水完毕后，及时清理干净洗手台面上的积水；2、湿拖把拖地后，再用干拖把推一次，尽可能保持地面干爽。用用品不符合要求健康损害163五般通过正规渠道购买符合清洁要求且不伤肤的清洁用品；其它随手乱丢烟头火灾363四般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。午休时间大声喧哗精神不佳361五般、减轻说话分贝量；2、午休时间尽觉休息，为下午好的工作状态积攒能员工自带午晚餐未经加热直接食用健康损害363四般1、员工生活区再增加配备两台微波炉；2、部分员工可移至办公区使用微波炉加热；同时进入与出去洗手间主门时两人相撞撞伤661四般1、出入洗手间正门时严格依照「两边的标识推门。2、进出推门时尽量往“推”字标识里边靠，不要站在“禁止”标识前推医药箱药品配备不足或失效363四般1、定期检查医药箱内常用药品的有效期及配备情况，如医用包扎纱布/胶带、医用酒精、医用剪刀、创可贴、脱脂棉签等；2、药品不足时及时补充。雇佣未成年和童工健康损害16三般、招聘时认真核对应聘人员身份信息，未满18岁者一律不得聘用；2、严格遵循《劳动法》要求聘用符合法规要求的人心绪不稳，心理失衡各类事故663三般、定期组织员工座谈会或访谈，及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工，了解其原因并及时作心理疏导；3、安排合适的工作岗位；4、自我排解，并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环备注：D值(风险值)参照危险等级评价准则(D=L*E*C),具体详见《危险源识别与风险评价管理程序》。危险源识别与风险评价表(生产部)活动/过程/服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果LECD1场所环境工作场所夏天高温作业中暑667二重大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、蕾香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意2工作场所存在职业危害因素职业病667二而大2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合健康安全要求的劳保防护用品。3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病361般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367般5工作场所温湿度不达标健康损害3139五般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾317四般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足员伤亡17五般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤亡3四般、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；9禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾363四般、到配备消防器材的指定区域吸烟；2,吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置重点防火区域无警75标识员伤亡3113般重点区域张贴简洁精练醒目的安全警示标识未组织消防安全应急演练人员伤亡317四般每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救影响逃生人员伤亡167四般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡发生意外火灾员伤亡16二重大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴简洁精练醒目的安全警示标识，配备足够的消防器材：4、每月对消防器材进行点检，确保其处干有效状态。内外部培训新入职人员未接受三级安全教育各类事故363四一般1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗(生产现场员工必须接受厂级、车间级、班组级三级安全培训);2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全关键岗位及转岗人员未进行培训各类事故363四一般1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划，定期由所在部门对其进行相关岗位专2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督与验证。未持证上岗各类事故667二重大经过学习，掌握了相对应的技能后，经管理部门考试鉴定合格，持国家相关部门颁发认可的场所照晚间加班车间照度不够损/摔倒363四一般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求车间照明灯掉落砸伤人物体打击363四一般、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。照明光线不足或过度，视力下降视力损伤613五一般1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需采取相应的遮光措施，如明劳保防护未按要求正确佩戴劳动防护用品人员伤亡367三一般1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品；对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；3、督促作业人员在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查，确保外观完好、部件生产开班前未执行安全确认就上岗人身伤害663三一般每天开始作业前，先检查与本岗位安全相关隐患的排除情况，确认完全安全后严格依操作规流水线传送带两侧夹伤363四一般流水作业时，肢体及其它物品与传送带两侧边缘保工作台面上工具及其它物品摆放凌乱掉落砸伤163五一般、工作台面上的物品整齐摆放于中心位置；2、较大或较长物品占用空间超出台面时，放置于其它规划区域。中未依工艺文件执行人身伤害363四一般1、严格依照生产作业指导书执行相应作业；2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意识。焊接使用非环保锡线吸职业病667二而大2、佩戴符合职业健康安全要求的防护口罩；3、定期做职业健康体检。4、于该岗位正确位置设置通风排气装置，将有害气体排出去。焊接工作未正确佩戴防护用品职业病663三般防护口罩佩戴于正确位置(遮住口/鼻部位),不可流于形肢体不小心碰到高温烙铁头灼伤663三般依作业指导书要求规范使用烙铁；作业时集中注意下班后未关闭电源致烙火灾363四般1、作业人员下班后必须随手关闭所负责工序的所有电螺丝固定时电批扭力过大，旋转速度过快扭伤手661四般依SOP要求设定适宜的扭力，作业时集中注意力，勿左顾右盼。塑胶件批锋划伤手划伤661四般1、采购阶段要求供应商生产过程中采取办法消除批锋；2、手工割削批锋时戴防护手套，注意采取正确作业姿作业人员乱扔含油意外火灾167四般2、组织废弃物的分类及相关安全注意事项的培产品外观清洁时酒精外溢健康损害363四般1、进行清洁作业时正确佩戴符合要求的防护手套；2、倾倒酒精于抹布上时注意控制使用量，勿倒3、如有飞溅入眼或其它敏感部位，及时用清水冲洗。打包机熔接口长时间通电温度过高灾367三般1、220V可靠接地，并安装漏电保护装置；2、打包作业时肢体离熔接口保持10cm左右安全距离；3、于机身或周围张贴安全警示标识：4、每天上午/下午/晚上加班下班后及时关闭电搬运重物时动作不规范健康损害633四般1、佩戴防护腰带，以免腰部受损；2、搬动中力觉集中于大腿及臀部，而非腰部；3、选择其它的搬动工具，如手动叉车协助货物转移。管理人员指挥失误人身伤害663三般、下达指令前先确认其准确性与可操作性；2、工作态度积极，建立安全责任制机制；3、工作过程中加强巡视力度，与安全相关重要岗位安排必要监护人。作业人员违章作业、操作失误663三般1、制订工艺流程时要充分考虑到员工操作的安全性与便捷性；2、员工操作时发现安全问题及肘上报，领导必须及时处理；3、布置机械设备时，必须确保设备安全化，针对安全问题与有关操作人员充分沟通，提高其安全生产意识；4、严格依照工艺流程文件及设备安全操作规程执行安全生产作业，不得自行更改作业方作业人员注意力不集中人员伤亡16三般1、严格依照工艺流程文件及设备操作规程进行作业；2、晚上保持充足的睡眠；3、工作时精神高度集中，精力不分散，少看手机；4、定期组织安全生产培训，提升员工安全意用钳子进行分板作业手363四般1、采用夹治具或其它自动化器具进行分板作业；2、戴上防护手套以免线路板子元器件刮伤地埋灯钢圈边缘有割手363四般1、购买物料前采购与供方协商，确保钢圈周边圆滑不刺手；2、作业时佩戴符合安全要求的防护手套；小拿不起掉落砸伤363四般1、依各工序不同特性安排合适人员作业；压线作业时手接触到压线机端口夹伤363四般1、安装保护装置，且保护装置需考虑安全间距，有效隔离双手与压线端口的直接接2、作业时集中注意力。剥线作业时手接触到剥线机端口夹伤363四般1、安装保护装置，且保护装置需考虑安全间距，有效隔离双手与剥线端口的直接接触；2、作业时集中注意力。手与气动线槽冲孔机钻孔部位过近压伤363四般1、安装保护装置，且保护装置需考虑安全间距，有效隔离双手与冲孔机端口的直接接触2、作业时集中注意力。老化测试架整架带载功率超负荷，造成线夹熔断致短路火灾367三般1、定期检查老化测试架线路运行情况，发现隐患及时排除处理；2、根据整架带载功率，合理上架需老化产品；3、作业时佩戴符合要求的绝缘防护手套及绝缘鞋。生产使用物料未于指定区域内放置绊倒、摔伤363四般打胶/清洁岗位有害气体挥发健康损害363四般2、每年定期对工作场所的空气质量进行法规符合性检测。作业现场安全防护缺陷各类事故663三般分派作业强度大，长时间连续疲劳作业人员伤亡167四般1、合理安排工作时间，不得安排员工连续超长时间工2、每天上午、下午上班期间各安排一次5~10分钟中途休息；3、根据员工自身身体素质及技能熟练度，合理安排工作任未经同意私自更换工作岗位人身安全663二般1.管理人员根据各员工掌握的技术熟练度合理安排任务；2、禁止员工之间私下调换岗位；生产用电安全电源线缆、开关插座老化或超电力负荷运载火灾663三般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装非专业人员私拉乱接电线触电367三般2、工作中所拆除电线要处理好，带电线头包好，以防其他人员误碰触生产流水线接地不良导致漏电触电363四般所有电气设备必须有接地保护，并安装漏电保护装置。作业人员无故私自进入配电房触电/人员伤亡6四般1、配电房门口张贴警示标语：非专业人员，禁止入内；2、正常情况下，将配电室上锁，钥匙由物业专业人员保管。下班未切断生产车间电源火灾13四般1、当天工作结束后，行政部主管对车间各区域安全情况逐一巡查，确定没有问题后统一断电。2、电工人员定期对公司电气线路进行检查，防止漏电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护触电367三般1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护。3、各类机电设备、手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零。未经许可随意拆装改卸安全防护设施各类事故663三般除经领导指示及授权专业人员外，任何人不得随意拆装改卸安全防护设施；生产设备设施未定期点检各类事故367三般1、工程人员及生产人员依计划定期对生产设施设备执行三级维保作业；2、点检时针对各设备以往出现的故障作重点维保。设备运行时，肢体接触运行设备仪器旋转部位人身伤害363四般1、旋转部件安装保护套；2、设置安全防护区域；停用设备未断电触电363四般设备停用及每天下班后断电电气设备/仪器因各种原因发生火灾人员伤亡167四般1、依设备/仪器安全操作规程定期进行检查和维保，发现性能问题及时排除安全隐患；2、定期组织消防演练，促使全员掌握消防器材使用方法及安全逃生自救方法。电气设备/仪器长时间运转导致机体温度过高触电/烫伤663三般1、设置安全防护区域，非专业人员不得靠近相关设备；2、在设备周围醒目位置悬挂安全警示牌：3、设置接地保护，安装漏电保护装置；4、依计划定期对设备/仪器进行三级维保；5、加强电力安全知识培训，提高员工安全意未依设备/仪器安全操作规程违规操作机械伤害667二重大严格依照设备/测量仪器安全操作规程执行生产及检验作空压机空压机运行或排除设备故障时，肢体误接触旋转部位机械伤害367三般1、设置安全防护区域；2、非专业人员不得靠近相关设备；3、加强安全知识培训，提高安全意识。压缩空气管道、阀门承受高压时破损飞出物体打击367三般1、定期检查并实时记录压缩管道及阀门的安全状况；2、发现破损物件第一时间检修或更换；3、压力容器、安全阀定期清第三方进行年检；4、每日停机后应放净储气罐内的油、水及压缩空气。电气线路损坏，带电部位裸露，人员接触带电部位触电663般1、维修、更换受损线路；行噪音过大听力受损363四般1、佩戴符合要求的防护耳塞；2、经常保持压缩机外部及其周边清洁，及时加足润滑油；3、每月应清洗一次消声过滤器，运行500小时后应消洁干净曲轴箱，更换全部压缩机储气罐压力升高，造成罐体压力超标容器爆炸167四般定期对储气罐的安全状态进行巡视，并记录压力表实际数值，确保其压力在规定范围储气罐锈蚀导致坠落物体打击16三般1、运转4000小时后，进行全机拆洗，工作完毕后再装配、调试直到正常运转为止。2、每年更换电机轴承润滑脂，进行储气罐检查与清洁，压力表检验。储气罐安全阀、压力表失灵容器爆炸16三般1、定期请第三方对安全阀、压力表进行年检；2、每季度更换一次安全阀工作可靠性检查，清洗进、排气阀部件的沉积物；3、每年更换电机轴承润滑脂，进行储气罐检查与清洁，压力表检业(>2m)2m以上高处作业未佩高空坠落3139般1、高处作业时，必须有人监护；2、工作前先检查安全带、脚扣、梯子、高凳等有无损坏，发现安全隐患必须立即解决；3、佩戴的防护用品必须符合安全要求；4、梯子角度放置要适当，并由专人把扶，触地端要采取防滑措施，高凳之梯子上移动梯子，更不可站在高凳最上一层工作。梯子、安全带等防护用品不符合要求跌落3139五般安全防护措施不足跌落3139般使用梯子落地不稳摔落3139般’气驶(上/下班/无证驾驶车辆人员伤亡667二经过学习，掌握了交通法规知识和驾驶技术后，经管理部门考试鉴定合格，持各地公安局交通警察支队核发的《驾驶证》后方可上路驾驶车辆错车、会车、转弯、掉头时车速过快人员伤亡637般保持车距，减速慢行，适时鸣笛倒车时撞伤后方穿行员工613五般倒车时注意力集中，密切留意后方视觉盲点区域特殊天气或特殊道路上驾驶车辆617四般驾驶员驾驶时注意力分散交通事故6四般车辆突然爆胎人员伤亡67四般2、车辆轮胎保持标准胎压，避免胎压不足或过高；3、开车时注意路况，避开凸凹不平地段。人员伤亡637三1、依交通法规安全文明驾驶；致使车辆后滑人员伤亡67四般1、停车后拉紧手刹；2、停车地点尽量远离坡道：车辆本身具有安全隐患，安全装置失效人员伤亡67四般1、定期维保和年检，保持车辆技术性能良好，各项安全装置有效，不驾驶故障车辆上路。2、开车前做好汽车的车况检查，做到防患于未然，尤其注意制动系统、轮胎等一些因素问题，防车辆制动性和转向灵敏性差67四般闯红灯、逆行、抢道7四般遵守交通法规，过马路一停二看三通过，不闯红灯，不与骑非机动车在机动车道行驶交通事故367三般骑行符合法规要求的电动车，非机动车不在机动车道行驶；上下楼梯踏空摔倒333四般上下楼梯扶稳扶手，不看手机危化品领/用安全运输/装卸过程发生泄漏，有害气体挥发火灾/爆炸般1、运输装卸过程中轻拿轻放、防止撞击，拖拉和倾倒；2、化学特性或防护、灭火方法相抵触的容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险危化品，不得混装倾倒方法不当或盛装容器原因导致泄漏火灾/爆炸137四般1.采用与生产部固定周期内用量相匹配且大小适量的盛装容器，省略倾倒这一危险过程，避免泄2、化学品入库前，检查并确保化学品盛装容器瓶身完好无损，且密封性良好。瓶身标识不明确火灾/爆炸17四般1、不同化学品应根据化学性质分区、分类、分库与还原剂同存一库；灭火方法相抵触的物质，应严格按规定分类存储，保持安全间距；2、各盛装容器上清晰张贴并标明化学品名称、性质和灭火方法，存放现场张贴MSDS,并对相关人员进行MSDS培训。未正确佩戴防护用具人身伤害363四般危化品使用人员及管理人员应严格遵守化学品安全技术说明书(MSDS)相关要求执行，穿戴好相应的符合要求的防护用品。化学品使用场所安全警示标识未张贴或不醒目人身伤害3139五般洗手间室内地面/洗手台面湿滑、积水摔倒36l五般1、用水完毕后，及时清理干净洗手台面上的积水；2、湿拖把拖地后，再用干拖把拖一次，尽可能保持地面干爽。用品不符合要求健康损害163般通过正规渠道购买符合清洁要求且不伤肤的清洁用品；办公活动接触漏电的电源开关、插座或电器触电163般2、湿手未触碰带电设施3、勿超负荷运行电源插座负荷过大导致漏电触电163般电源线缆、开关插座老化或超电力负荷运载火灾/触电663般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；p、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，用试电笔3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；配电线路老化导致漏电触电163般连接电脑的开关电源漏电或失火触电/烧伤67四般更换开关电源：湿手勿触碰电源插座；定期检查线路。电脑屏幕过亮或长时间接触电脑视力损伤661四般工作一定时间后做下眼保健操；办公桌上摆放绿植。办公区电缆短路或漏电触电167四2、定期检查线路情况，如有线缆破损或漏电及时更换处理。使用订书机时被订书针扎到手身体受伤3216五般打印机使用时吸入碳粉及废气呼吸道疾病661四般1、采取无纸化作业，减少复印机及打印机的使用；针式打印机噪音排放健康损害1616五般针式打印机单独放置于离工作人员较远的指定区域；长时间充电爆炸167n般1、笔电/手机充电完成后拔掉电源线；2、购买安全性能高的移动电源进行手机充电；3、更换安全性能高，可用时间长的手机电池；用水烫伤363四般1.选用有把柄的陶瓷或玻璃杯饮水：2、盛接开水时，注意力集中，手勿碰触到开水出水文件柜高处落物物体打击3319般1、放置文件柜时，落地要安稳，不摇晃；2、物品放置于文件柜中时，确保安全平稳，不会溜门、窗或文件柜玻璃损坏划伤I63五般检修/更换破损物体。要求身体健康损害363四般1、购买符合健康安全要求的直饮水；2、定期对生活饮用水进行第三方检测。地面不平或积水湿滑摔倒163般1、拖地后摆放温馨提示标语；2、拖完后用干拖把再吸一遍水；涂改液等有害物质的使用1313五般书写之前思考成熟再动笔；写错之后画斜杠更正，减少涂改液的使用。座椅滑动，人员失去摔倒1616般1.座椅有异常时，及时检修或更换零部件，或置换新的座椅；桌椅螺丝钉缺失，年久失修摔倒163般破损或损坏桌椅及时维修；适时更换新桌椅。使用美工刀、剪刀等利器不慎划伤人身伤害163五般1、手执利器端用物品包扎，避免手直接接触到刀片利器面；3、出现受伤时，选取合适的药品处理伤口。夜间办公设备使用后未断电火灾13四般1、最后一个下班的人随手关闭办公室电灯、空调等用电设备；2、行政部主管锁门前再仔细确认一遍各用电设备是否断电。其它随手乱丢烟头火灾363四般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；午休时间大声喧哗精神不佳361般1、减轻说话分贝量；2、午休时间尽量休息，为下午好的工作状态积攒能量。员工自带午晚餐未经加热直接食用健康损害363四般1、员工生活区再增加配备微波炉；2、部分员工可移至办公区使用微波炉加热饭菜；同时进入与出去洗手间主门时两人相撞撞伤66四般1、出入洗手间正门时严格依照1'[两边的标识推2、进出推门时尽量往“推”字标识里边靠，不要站在“禁止”标识前推663三般1、定期组织员工座谈会或访谈，及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工，了解其原因并及时作心理疏导；3、安排合适的工作岗位；4、自我排解，并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环医药箱药品不足或失效363四般1、定期检查医药箱内常用药品的有效期及配备情况，如医用包扎纱布/胶带、医用酒精、医用剪刀、红花油、创可贴、脱脂棉签等；2、药品不足时及时补充。备注；D值(风险值)参照危险等级评价准则(D=L*E*C),具体详见《危险源识别与风险评价管理程序》。危险源识别与风险评价表(采购部)活动/过程/服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果LECD1工作场所环境工作场所夏天高温作业中暑667二大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、着香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意2工作场所存在职业危害因素职业病667二重大结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病361般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367二般1.每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》;2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意5工作场所温湿度不达标健康损害3139般6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾317四般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡17五般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤亡3四般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；9重点防火区域无警不标识火灾/人员伤亡3113般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾363四般2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。未组织消防安全应急演练人员伤亡317四般每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救影响逃生人员伤亡167四般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡发生意外火灾员伤亡16二重大、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识：3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。新入职人员未接受安全教育培训各类事故363四般、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗；p、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全照明晚间加班车间照度不够摔倒363四般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求办公区照明灯掉落砸伤人物体打击363四般1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停视力下降视力损伤613五般、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需采购合健康安全要求健康损害363四般1、通过正规渠道购买符合标准规定，且具有健康安全防护要求的劳保防护用品；p、根据劳保用品特性进行安全储存管理，及时更换，减少因管理原因导致性能3、购买的劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机构安全认可标志、质量检验报,辭;原材料含有对人体有害的危害物质健康损害367三般1、供方样品确认合格后，在批量送货前，必须出具经由第三方有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；2、对供方进行第二方审核及月度考评时，可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康安全相关的管理体系，并纳入考核范围；相关方供方生产制造过程中危险源控制不佳人身伤害363四般1、严格依照生产作业指导书及设备安全操作规程执行生产作业；2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意供方生产制造过程未履行我司EHS协议要求人身伤害363四般1、与各供方签订EHS协议，明确双方在EHS管理体系中应尽的职责与义务，不定期检查供方EHS协议履行情况；2、外来人员进入我司，必须要有公司内部业务接待人员陪同；3、外来人员进入施工现场，按要求穿戴好劳动防护用品；4、外来车辆进入园区内靠右减速慢行，并按园区设置的车速警示标识及规供方运送原材料车人员伤亡363四般I外来人员进入我司不遵守环安规章制度人身伤害333四般外来人员私自动用电气设备或工具人身伤害363四般外来施工方不熟悉作业风险及控制要求人身伤害363四般外来车辆野蛮装卸货物人身伤害363四般1、货物在供方处时，供方需依物品特性于包装外箱上张贴相应警示图文标识，如易碎、小心轻放、禁止倒置等；2、外来人员在我司装卸货物时，应根据物品特性轻拿轻放，以免损坏物品或伤及自身；3、正确选择及佩戴劳保防护用品；办公活动关、插座或电器触电163五般3、勿超负荷运行电源插座负荷过大导致漏电触电163五般电源线缆、开关插座老化或超电力负荷火灾/触电663三般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；p、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装配电线路老化导致漏电触电163五般连接电脑的开关电触电/烧伤67四般电脑屏幕过亮或长时间接触电脑视力损伤661四般办公区电缆短路或漏电触电167四般2、定期检查线路情况，如有线缆破损或漏电及时更换处理使用订书机时被订书针扎到手身体受伤3216般复印机、打印机使用时吸入碳粉及废气呼吸道疾病661四般1、采取无纸化作业，减少复印机及打印机的使用；针式打印机噪音排放健康损害1616般笔电、移动电源或手机长时间充电爆炸167四般1、笔电/手机充电完成后拔掉电源线；2、购买安全性能高的移动电源进行手机充电：3、更换安全性能高，可用时间长的手机电池；使用无把柄玻璃杯接饮用水烫伤363四般1、选用有把柄的陶瓷或玻璃杯饮水；2、盛接开水时，注意力集中，手勿碰触到开水出水口。文件柜高处落物物体打击339般1、放置文件柜时，落地要安稳，不摇晃；2、物品放置于文件柜中时，确保安全平稳，不会溜滑。门、窗或文件柜玻璃损坏划伤163般生活饮用水不符合标准要求身体健康损害363四般1.购买符合健康安全要求的直饮水；地面不平或积水湿滑摔倒63般1、拖地后摆放温馨提示标语；2、拖完后用干拖把再吸一遍水；3、走路时眼看前方，避开障碍物。涂改液等有害物质的使用人身健康1313五般书写之前思考成熟再动笔；写错之后画斜杠更正，减少涂改液的使用。座椅滑动，人员失去摔倒1616般1、座椅有异常时，及时检修或更换零部件，或置换新的座椅；2、使用座椅时，应保持正确坐姿。桌椅螺丝钉缺失，年久失修摔倒163五般使用美工刀、剪刀等利器不慎划伤人身伤害163五般1、手执利器端用物品包扎，避免手直接接触到刀片利器面；3、出现受伤时，选取合适的药品处理伤口。夜间办公设备使用后未断电火灾13四般1、最后一个下班的人随手关闭办公室电灯、空调等用电设备；2、行政部主管锁门前再仔细确认一遍各用电设备是否断电。差乘坐交通工具安全意识差交通事故/人员伤亡363四般1、选择合法的出行交通工具，文明出行；2、遵守交通法规，提高安全意识。夜间出行游玩人身伤害367三般1、避免前往人少路偏之场所；2、结伴同行，避免一个人深夜外出或晚归。行走/驾驶班/出差途中)无证驾驶车辆人员伤亡667二重大支队核发的《驾驶证》后方可上路驾驶车辆错车、会车、转弯、掉头时车速过快人员伤亡637般保持车距，减速慢行，适时鸣笛倒车时撞伤后方穿行员工人员伤亡613五般倒车时注意力集中，密切留意后方视觉盲点区域特殊天气或特殊道路上驾驶车辆交通事故617四般1、根据天气及道路情况，提前做好出行计划；2、保持车距，减速慢行，适时鸣笛，轻踩刹驾驶员驾驶时注意力分散交通事故6四般车辆突然爆胎人员伤亡67四般1、提前备好备胎工具和备胎，以应不时之需；2、车辆轮胎保持标准胎压，避免胎压不足或过高；人员伤亡637二般1、依交通法规安全文明驾驶；2、随车物品牢靠地摆放于合适位置。致使车辆后滑人员伤亡67四般1.停车后拉紧手刹；2、停车地点尽量远离坡道：车辆本身具有安全隐患，安全装置失效人员伤亡67四般1、定期维保和年检，保持车辆技术性能良好，各项安全装置有效，不驾驶故障车辆上路。2、开车前做好汽车的车况检查，做到防患于未然，尤其注意制动系统、轮胎等一些因素问题，防车辆制动性和转向灵敏性差人员伤亡67四段闯红灯、逆行、抢道交通事故17四般遵守交通法规，过马路一停二看三通过，不闯红灯，不与车辆抢时间；骑非机动车在机动车道行驶367般骑行符合法规要求的电动车，非机动车不在机动车道行驶；上下楼梯踏空摔倒333四般上下楼梯扶稳扶手，不看手机湿滑、积水摔倒361五般1、用水完毕后，及时清理干净洗手台面上的积水；2、湿拖把拖地后，再用干拖把拖一次，尽可能保持地面干爽。用品不符合要求健康损害163五般通过正规渠道购买符合清洁要求且不伤肤的清洁用其它随手乱丢烟头火灾363四般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；午休时间大声喧哗精神不佳361五般1、减轻说话分贝量；2、午休时间尽量休息，为下午好的工作状态积攒能量。员工自带午晚餐未经加热直接食用健康损害363四般1、员工生活区再增加配备两台微波炉；2、部分员工可移至办公区使用微波炉加热；3、早起做餐后用保温饭盒盛装。同时进入与出去洗手间主门时两人相ffi撞伤661四般1、出入洗手间正门时严格依照门两边的标识推门。2、进出推门时尽量往“推”字标识里边靠，不要站在“禁止”标识前推心绪不稳，心理失各类事故663三般1、定期组织员工座谈会或访谈，及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工，了解其原因并及时作心理疏导；3、安排合适的工作岗位：4、自我排解，并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环备注；D值(风险值)参照危险等级评价准则(D=L*E*C),具体详见《危险源识别与风险评价管理程序》。危险源识别与风险评价表(PMC)过程/服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果LECD1工作环境工作场所夏天高温作业中暑667大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、蕾香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意2工作场所存在职业危害因素职业病667二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病361五般、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围：3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》;2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。5工作场所温湿度不达标健康损害3139般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾317四般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足员伤亡17般8消防器材失效火灾/人员伤亡3四般、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤亡3113五般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾363四般、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。未组织消防安全应急演练人员伤亡317四般每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救影响逃生人员伤亡167四般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡发生意外火灾火灾/人员伤亡6二重大、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。内外部培训新入职人员未接受安全教育培训各类事故363四般、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗；2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；β3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全照明晚间加班光照度不够摔倒363四般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求办公区照明灯掉落砸伤人物体打击363四般、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停视力下降视力损伤613五般、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需生产计划安排员工工作强度大，连续工作时间长健康损害663三般根据出货交期合理制订生产计划，避免生产作业人员因工作强度过大，或工作时间过长而疲劳作办公活动接触漏电的电源开关、插座或电器触电163般2、湿手未触碰带电设施3、勿超负荷运行漏电触电163五般电源线缆、开关插座老化或超电力负荷运载火灾/触电663三般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，用试电笔3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装配电线路老化导致漏电触电163般连接电脑的开关电源漏电或失火触电/烧伤67四般更换开关电源；湿手勿触碰电源插座；定期检查线路。电脑屏幕过亮或长时间接触电脑视力损伤661四般工作一定时间后做下眼保健操；办公桌上摆放绿植触电167四般2、定期检查线路情况，如有线缆破损或漏电及时更换处理。扎到手身体受伤326五度复印机、打印机使用时吸入碳粉及废气呼吸道疾病661四1、采取无纸化作业，减少复印机及打印机的使用；针式打印机噪音排放健康损害1616五般针式打印机单独放置于离工作人员较远的指定区域；笔电、移动电源或手机长时间充电爆炸167四般1、笔电/手机充电完成后拔掉电源线；2、购买安全性能高的移动电源进行手机充电；3、更换安全性能高，可用时间长的手机电池；使用无把柄玻璃杯接饮用水烫伤363四1-选用有把柄的陶瓷或玻璃杯饮水；2、盛接开水时，注意力集中，手勿碰触到开水出水文件柜高处落物物体打击3319五般1、放置文件柜时，落地要安稳，不摇晃；2,物品放置于文件柜中时，确保安全平稳，不会溜门、窗或文件柜玻璃损坏划伤163五般生活饮用水不符合饮用要求健康损害363四般1、购买符合健康安全要求的直饮水；地面不平或积水湿滑摔倒163五般1、拖地后摆放温馨提示标语；2、拖完后用干拖把再吸一遍水；涂改液等有害物质的使用1313五般书写之前思考成熟再动笔；写错之后画斜杠更正，减少涂座椅滑动，人员失去平衡摔倒1616L般1、座椅有异常时，及时检修或更换零部件，或置换新的座椅；桌椅螺丝钉缺失，年久失修摔倒163般使用美工刀、剪刀等利器不慎划伤163五般1、手执利器端用物品包扎，避免手直接接触到刀片利器面；2、使用利器时注意力高度集中，谨慎划伤。夜间办公设备使用后未断电火灾13四般1、最后一个下班的人随手关闭办公室电灯、空调等用电设备；2、行政部主管锁门前再仔细确认一遍各用电设备是否断电。因公出差乘坐交通工具安全意识差交通事故/人员伤亡363四般1、选择合法的出行交通工具，文明出行；夜间出行游玩367三般1、避免前往人少路偏之场所；2、结伴同行，避免一个人深夜外出或晚归。行走/驾驶(上/下无证驾驶车辆人员伤亡667二经过学习，掌握了交通法规知识和驾驶技术后，经管理部门考试鉴定合格，持各地公安局交通警察支队核发的《驾驶证》后方可上路驾驶车辆错车、会车、转弯、掉头时车速过快人员伤亡637二般保持车距，减速慢行，适时鸣笛途中)倒车时撞伤后方穿行员工人员伤亡613倒车时注意力集中，密切留意后方视觉盲点区域特殊天气或特殊道路上驾驶车辆617四般2、保持车距，减速慢行，适时鸣笛，轻踩刹车。驾驶员驾驶时注意力分散交通事故6四般车辆突然爆胎人员伤亡67四般2、车辆轮胎保持标准胎压，避免胎压不足或过高；人员伤亡637三般1、依交通法规安全文明驾驶；致使车辆后滑人员伤亡67四段1、停车后拉紧手刹；2、停车地点尽量远离坡道；车辆本身具有安全隐患，安全装置失效人员伤亡67四般1、定期维保和年检，保持车辆技术性能良好，各项安全装置有效，不驾驶故障车辆上路。2、开车前做好汽车的车况检查，做到防患于未然，尤其注意制动系统、轮胎等一些因素问题，防车辆制动性和转向灵敏性差67四般闯红灯、逆行、抢道交通事故17四般遵守交通法规，过马路一停二看三通过，不闯红灯，不与车辆抢时间；骑非机动车在机动车道行驶—交通事故367三般骑行符合法规要求的电动车，非机动车不在机动车道行驶；上下楼梯踏空摔倒333四般上下楼梯扶稳扶手，不看手机湿滑、积水摔倒361五般1.用水完毕后，及时清理干净洗手台面上的积水；2、湿拖把拖地后，再用干拖把推一次，尽可能保持地面干爽。用品不符合要求健康损害163五般通过正规渠道购买符合清洁要求且不伤肤的清洁用品；其它随手乱丢烟头火灾363四般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。午休时间大声喧哗361般1、减轻说话分贝量；2、午休时间尽量休息，为下午好的工作状态积攒能员工自带午晚餐未经加热直接食用健康损害363四般1、员工生活区再增加配备两台微波炉；2、部分员工可移至办公区使用微波炉加热；同时进入与出去洗手间主门时两人相撞撞伤661四般1、出入洗手间正门时严格依照门两边的标识推2、进出推门时尽量往“推”字标识里边靠，不要站在“禁止”标识前推心绪不稳，心理失衡，精神状态不佳各类事故663三般1、定期组织员工座谈会或访谈，及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工，了解其原因并及时作心理疏3、安排合适的工作岗位；4、自我排解，并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环备注：D值(风险值)参照危险等级评价准则(D=L*E*C),具体详见《危险源识别与风险评价管理程序》危险源识别与风险评价表(财务部)活动/过程/服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果LEC1工作场所环境工作场所夏天高温作业中暑667二大2、夏季常备防中暑药品，风油精、蕾香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意2工作场所存在职业危害因素职业病667二重大1、每年定期清第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆枳疾病361般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367三般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》;2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意5工作场所温湿度不达标健康损害3139五6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾317四般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足员伤亡17五般8消防器材失效员伤亡3四般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；9重点防火区域无警示标识员伤亡313五般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾363四般2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。未组织消防安全应急演人员伤亡317四般每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救影响逃生人员伤亡167四般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡发生意外火灾员伤亡16二重大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权成分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。内外部培训新入职人员未接受安全教育培训各类事故363四般1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗；2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；β、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全明晚间加班光照度不够视力受损/摔倒363四般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求办公区照明灯掉落砸伤人物体打击363四般1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停视力下降视力损伤613般1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需办公活动接触漏电的电源开关、插座或电器触电163般2、湿手未触碰带电设施3、勿超负荷运行漏电触电163五般电源线缆、开关插座老化或超电力负荷运载火灾/触电663三般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，用试电笔3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装配电线路老化导致漏电触电163般连接电脑的开关电源漏电或失火触电/烧伤67四般更换开关电源；湿手勿触碰电源插座；定期检查线路。电脑屏幕过亮或长时间接触电脑视力损伤661四般工作一定时间后做下眼保健操；办公桌上摆放绿植办公区电缆短路或漏电触电167四般2、定期检查线路情况，如有线缆破损或漏电及时更换处理。扎到手身体受伤326五度复印机、打印机使用时吸入碳粉及废气呼吸道疾病661四1、采取无纸化作业，减少复印机及打印机的使用；针式打印机噪音排放健康损害1616五般针式打印机单独放置于离工作人员较远的指定区域：笔电、移动电源或手机长时间充电爆炸167四般1、笔电/手机充电完成后拔掉电源线；2、购买安全性能高的移动电源进行手机充电；3、更换安全性能高，可用时间长的手机电池；使用无把柄玻璃杯接饮用水烫伤363四1-选用有把柄的陶瓷或玻璃杯饮水；2、盛接开水时，注意力集中，手勿碰触到开水出水文件柜高处落物物体打击3319五般1、放置文件柜时，落地要安稳，不摇晃；2,物品放置于文件柜中时，确保安全平稳，不会溜门、窗或文件柜玻璃损坏划伤163五般检修/更换破损物体。生活饮用水不符合饮用要求健康损害363四般1、购买符合健康安全要求的直饮水；2、定期对生活饮用水进行第三方检测。地面不平或积水湿滑摔倒163五般1、拖地后摆放温馨提示标语；2、拖完后用干拖把再吸一遍水；涂改液等有害物质的使用人身健康1313五般书写之前思考成熟再动笔；写错之后画斜杠更正，减少涂改液的使用。座椅滑动，人员失去平衡摔倒166般1、座椅有异常时，及时检修或更换零部件，或置换新的座椅；2、使用座椅时，应保持正确坐姿。桌椅螺丝钉缺失，年久失修摔倒163般使用美工刀、剪刀等利器不慎划伤人身伤害163五般1、手执利器端用物品包扎，避免手直接接触到刀片利器面；3、出现受伤时，选取合适的药品处理伤口。夜间办公设备使用后未断电火灾13四般1、最后一个下班的人随手关闭办公室电灯、空调等用电设备；2、行政部主管锁门前再仔细确认一遍各用电设备是否断电。因公出差乘坐交通工具安全意识差交通事故/人员伤亡363四般1、选择合法的出行交通工具，文明出行；2、遵守交通法规，提高安全意识。办理银行业务被尾随劫持人身安全63般2、需携带现金出入时，由公司派车，避免自行乘车；3、如遇危险情况，生命及安全第一，可弃财。夜间出行游玩人身伤害367三般2、结伴同行，避免一个人深夜外出或晚归。行走/驾驶无证驾驶车辆人员伤亡667二重大支队核发的《驾驶证》后方可上路驾驶车辆(上/下班/出差途中)错车、会车、转弯、掉头时车速过快人员伤亡637三般保持车距，减速慢行，适时鸣笛倒车时撞伤后方穿行员工人员伤亡613五般倒车时注意力集中，密切留意后方视觉盲点区域特殊天气或特殊道路上驾驶车辆交通事故617四般1、根据天气及道路情况，提前做好出行计划；2、保持车距，减速慢行，适时鸣笛，轻踩刹驾驶员驾驶时注意力分散交通事故6四般遵章守法，集中精力驾驶车辆车辆突然爆胎人员伤亡67四般1、提前备好备胎工具和备胎，以应不时之需；2、车辆轮胎保持标准胎压，避免胎压不足或过高；人员伤亡637般1、依交通法规安全文明驾驶；2、随车物品牢靠地摆放于合适位置。致使车辆后滑人员伤亡67四般1、停车后拉紧手刹；2、停车地点尽量远离坡道；车辆本身具有安全隐患，安全装置失效人员伤亡67四般1、定期维保和年检，保持车辆技术性能良好，各项安全装置有效，不驾驶故障车辆上路。p、开车前做好汽车的车况检查，做到防患于未然，尤其注意制动系统、轮胎等车辆制动性和转向灵敏性差67四般闯红灯、逆行、抢道交通事故17四般遵守交通法规，过马路一停二看三通过，不闯红灯，不与车辆抢时间；骑非机动车在机动车道行驶交通事故367三般骑行符合法规要求的电动车，非机动车不在机动车道行驶；上下楼梯踏空摔倒333四般上下楼梯扶稳扶手，不看手机湿滑、积水摔倒361般、用水完毕后，及时清理干净洗手台面上的积水；2、湿拖把拖地后，再用干拖把推一次，尽可能保持地面干爽。用品不符合要求健康损害I63般通过正规渠道购买符合清洁要求且不伤肤的清洁用品；其它随手乱丢烟头火灾363四般1-到配备消防器材的指定区域吸烟；午休时间大声喧哗精神不佳361五般2、午休时间尽最休息，为下午好的工作状态积攒能员工自带午晚餐未经加热直接食用健康损害363四般、员工生活区再增加配备两台微波炉；2、部分员工可移至办公区使用微波炉加热；同时进入与出去洗手间主门时两人相捅撞伤661四般1、出入洗手间正门时严格依照「两边的标识推2、进出推门时尽量往“推”字标识里边靠，不要站在“禁止”标识前推心绪不稳，心理失衡，精神状态不佳各类事故663三般1、定期组织员工座谈会或访谈，及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工，了解其原因并及时作心理疏导；4、自我排解，并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环备注：D值(风险值)参照危险等级评价准则(D=L*E*C),具体详见《危险源识别与风险评价管理程序》。危险源识别与风险评价表(销售部)活动服务危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险等级控制措施备注危险源可能导致后果LECD工作环境工作场所夏天高温作业中暑667二重大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热2、夏季常备防中暑药品，风油精、蕾香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意2工作场所存在职业危害因素职业病667二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病361五般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367三般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意5工作场所温湿度不达标健康损害3139五般6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾317四般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡17五般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤亡3四般1.定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤亡3113般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾363四般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；未组织消防安全应急演练