风险与机遇及应对措施表

风险与机遇及应对措施表(EHS)称主责部门管理风险与机会控制措施评价频次1法律、法规内容的变化安全环保部风险：对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司的制度执行，符合新法规的要求机遇：新的政策、法规促进企1、按照要求加强相关区域的法律法规的收集评价2、新法规、新政策可减少公司人员成本1次/年2产业政化技术质量部风险：公司现有制度，是否符合产业政策的要求机遇：产业政策发生变化，给公司带来潜在的客户，升级技术服务业务1、主要职能部门按照要求加强产业政策的收集评价2、加大部门制度执行情况检查和更新1次/年3监管部管力度安全环保部风险：监管部门的监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业产生环境的变化，给公司带来潜在的机遇1、严格按照公司的规章制度开展相关工作2、加大部门制度执行情况检查和更新1次/年4的要求技术质量部风险：公司的运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方的要求会完善公司的管理水平对第三方的合理化要求及时进行处理1次/年5管安全环保部风险：地方政府对企业的安全、环保要求及检查力度将进一步建立健全职业健康安全、环保管理制度，严格落实执行1次/年6环境因别评价过程安全环保部风险：环境因素识别不充分，评价方法不正确造成污染物超标机遇：无环保投诉和处罚，给企业带来良好经济效益和企业知采用打分法和直接评价法评价环境因素，对重要环境因素进行重1次/年7合规性义务过程安全环保部风险：1.未对适用的法律法规进行识别或识别不充分，导致环境污染、环保投诉和处罚。2.未定期收集适用法律法规导致污染物超标排放。机遇：明确法律法规要求，无环1.建立合规义务程序和合规性评价程序，收集、更新和评价适用法律法规；2.关注环保要1次/年8风险和管理风险：内外环境和相关方需求识机遇评估过程层/综合办公室别不充分，策划不完善或更新不及时，风险和机遇识别不充分，机遇：完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险。提升风险识别能力。2.加强内部信息沟通，及时通报内外环境或相关方需求，及时完善管1次/年9系策划过程管理层/安全环保部风险：策划不符合标准要求或不加强环境和职业健康安全管理体系要求标准的培训，提升员工能1次/年系绩效改进过程风险：1.评价及改进机制不健全导致不能及时发现问题；2.评价不及时，结果不准确导致机遇：准确的评价有助于提高决1.建立日常检查、持续改进、内审、管理评审的改进机制；2.定期分析评价适当的数据，并向管理层报告；3.提升1次/年市场营过程运营管理部风险：1.要求不明，导致产品规格、数量错误；2.交付不及时导致客户流失；3.投诉处理不及时导致客户抱怨，满意度降低。机遇：给企业带来良好的经济效1.加强合同评审；2.在规定时限内处理1次/年发过程技术质量部风险：1.输入信息不全或错误，导致不能满足客户要求；2.输入不充分导致后续安装、维修、维护等服务不能满足客户的相关要求；3.输出不合理导致后续产品达一到客户要求。机遇：安装、维修、维护等安全操作文件、检验文件的完善和及时更新，会提高公司提供服务的环境和职业健康安全绩效，赢得潜在的客户，从而拓展市场业务。1.完善技术资料和档案、标准、法律法规、顾客要求资料的收集；2.加强工艺文件、检验1次/年供过程采购部物资保障部风险：1.选择方法不当，导致供货商能力不足，其提供的物料环境和职业健康安全不能满足要求或不能保证物料按期供应；2.提供的服务不能满足生产管理要求。机遇：给企业带来良好的经济效1.规定供货商的选择评价方法，确保在合格供方采购物料；2.适时对合格供方实施再评价；3.与供方签订采购合同约定环境和职业健康安全要求及交货1次/年安装过程风电场运风险：1.未严格工艺技术文件组织安装、维护等，导致环境和职严格工艺技术文件组织生产；加强生产过程营室/各项目业健康安全不合格；生产过程出现问题未及时处理或纠正；设备维保不到位导致污染物超标排影响业主单位正常使用，降低其经济效益。机遇：给企业带来良好的经济效监控，发现问题及时整改；对员工进行技能和环境和职业健康安全意识培训；生产部门加1次/年服务等不符合程技术质量部风险：1.未严格执行安装检验和调试制度，导致不符合发生；2.不符合未及时采取措施，导致机遇：给企业带来良好的经济效1.严格执行安装质量监督及验收、技术消缺等管理制度；2.加强员工技能、意识和能力1次/年污水处理过程各项目风险：污水处理设施故障造成污水超标排放。造成投诉、处罚及经济损失和声誉损失。机遇：无污染物超标排放，给带提高员工的环保安全意识；加强设备日常维护保养和日常检查，发1次/年运输及理过程采购部物资暂存外管理混乱，账、卡、物不符等导致客户抱怨、财产损失等。机遇：库房管理有序，提高工作效率；按客户要求提供，提高客户满意度，为公司创造效益。严格按相关库房管理规定管理库房，做到账、卡、物相符；定期检查，发现问题及时处1次/年应急响应过程安全环保部各事业部等过程管理不善导致环境污染、火灾等事故。机遇：给企业带来良好的经济效建立《应急预案》,并1次/年人力资源管理过程人力资源部风险：1.关键岗位人员不足、核心岗位人员离职造成环境和职业健康安全事故；2.员工技能不足导致生产效率降低。机遇：经验丰富的员工队伍是企业的宝贵财富，有利于实现企业的环境和职业健康安全目标。1.关注人力市场，引进专业人才；2.加强培训教育，提高1次/年监视、测量、分析技术质量部安全环保部成效率降低；环保设备设施维护使用不当导致污染物超标排放；监测设备未按周期检定导致产品环境和职业健康安全不合格按设备相关管理制度进行维护保养；定期进行监视、测量与分析(技术质量部负责对计量器具等监测设备进行校准、安全环保部1次/年机遇：设备设施维护保养得当可延长设备使用寿命，提高设备效率，防止发生不符合和污染事故的发生，为公司增效。负责对安全、环保相关管理事项进行检查、落过程运行环境管理技术质量部风险：工作环境不能满足要求可能导致设备运行异常、检验结果失准、人员操作失误。机遇：达到环境和职业健康安全要求，获得客户信任及良好口执行现场文明相关管理制度和6S管理制度1次/年不合格收事业部、采购部、物资保障部风险：未及时收回，不利于保险赔偿，影响后续更换及总体进加强现场产品质量检查及保管工作，发现不合格品及时配合采购部、物资保障部积极处发生时立即处理营销部、工程建技术质量部风险：发包条件和招标阶段不统一及审批的风险使承接工程总承包项目时无所适从；发承包双方的风险分配缺乏规范和指导，极大增加工程总承包项目的实施风险；工程总承包再发包及专业争包的风险；合同结算、与政府审计的风险；工程总承包项目的税收风险。锻炼技术骨干队伍。措施：1、掌握和熟悉各地关于工程总承包的相关政策文件，尤其注意应对相应的冲突规定；2、建立和完善工程总承包的组织机构、人员结构、管理体系，制定和完善工程总承包的规章制度、业务流程，加强工程总承包业务的管理；3、加强对招标文件分析、投标文件编制等风险管理；熟悉工程总承包合同示范文本，并在此基础上逐步建立企业的工程总承包合同、设计分包、施工分包、材料采购、试运行的相应企业合同标准文件；5、提高合约履行的管理能工”向“按约施工”转变，加强对设计、施工、采购、试运行的深度融合和管理，充分发挥限额设计和设计优化的积极性。6、积极利用发生时1次/年合同约定进行索赔并防范合同履行过程中的索赔风险；7.加强对工程总承包商的独立保函担保