施工现场材料管理办法

项目材料管理办法 年月

目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一章 总则 -家标准规定的范围以内。如按过磅数量计算，必须按我方认可的计量方式计量，同时也必须知晓其几何尺寸。木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量，板材则应按块检尺计量。包装水泥、粉煤灰等除点包数外，还须对单包进行随机抽检。使量差控制在正常误差范围内；散装水泥、粉煤灰等必须在供货中注明计量方式，一般为抽检。地方性大宗材料中砌体材料必须码堆点数，而砂、石料则以检尺量方为主，辅以抽磅进行计量。验收要求材料进场后由材料员验收材料并开具《材料验收单》，同时与质量员、技术员、项目经理会签。《材料验收单》一式四联，第一联材料员存；第二联财务部存（作为记账凭证）；第三联采购员报销；第四联由公司工程管理部留存。所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《材料验收单》中注明，不得有修改，若数量有争议时，立即通知采购人员进行协调处理，暂时协调不好的须在材料验收单中注明有争议的事项。对内部调拨的材料进行验收时，除核实数量外，还须对单价、成色进行核实。若对调入材料有争议时，应及时与对方取得联系协调解决。《材料验收单》必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。《材料验收单》记录出现差误、不完整给予材料员100元罚款。材料员必须认真核查材料的出场材料质量证明，质量证明材料必须齐全。入库材料验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如收取材料和合同约定的条款不一致的，材料员应拒收，如不拒收造成损失的由项目经理进行处罚。在材料验收中如发现质量不合格等问题，材料员应及时填写不合格品报告，并尽快报告项目经理，组织不合格品评审，对不合格品采取措施。在问题没有处理之前，将确定的不合格品，隔离堆放，严禁投入使用。材料入库必须在材料进入现场的当天(除地材)办理完毕。甲供材料验收到甲方领取材料时，必须要凭项目经理和预算员签字的材料计划。甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。甲供材料到现场后必须及时开出领货凭证,领货凭证中的各项要素必须填列齐全，甲供材料的单价由项目预算员确认。不合格材料处理一般不合格物资由公司采购员与供应商联系商议处理办法，较大不合格材料由项目技术员组织评审，重大较大不合格物资由项目经理/工程管理部组织评审。不合格材料的处理拒收让步接收降级使用，应做好标识和记录，使用在非主要部位如果供方提供的产品被评审为不合格品，要及时与供方取得联系，共同商定退回等处理方案。不合格品的降级或改作它用必须经检验，并由业主签字认可后，由项目材料员、技术员组织降级使用。对产生不合格品的供方（分包方），公司要重新进行评价考核。未对不合格品采取有效措施的，按照不合格品带来的损失程度处罚相关责任人。库存与使用管理材料储存规定所有进场材料需做好原始记录，并登帐、上卡，做好进出场计量等资料。各种原材料、在制品、成品均应贮存在适宜的场地或库房，贮存场所条件与产品要求相适应，以防止产品在使用或支付前受到损坏或变质变形。凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位（区号定位、架号定位、位号定位、排号定位）、五五化（五五摆放，五五码垛，且重在下，轻在上，防止挤压损坏）、帐、物、卡、资金四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐。要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便，并按规格进行产品标识。砼构件、钢木门窗分类、分规格整齐堆码，应加支垫，保证不变形，便于发放。易损、易潮的物资及成品、半成品应放库内存放，以防受损变质。水泥按品种、牌号、标号、批量、进场时间分别堆放。垛高不能超过12包，垛堆离墙面、地面20-30厘米，垛堆之间应留搬运通道，便于先进先出。每批进场水泥须有醒目的产品标识。材料员对存放在仓库中的设备、工具等负有保管责任。应坚持对仓库及场外材料的巡查和对材料的抽查制度，定期清理仓库中的呆滞料和变质物品。材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，材料员应及时报告项目经理及设材管理员，分析原因，查明责任。仓库中保管的材料应根据其自然属性，依据储存条件和保管常识进行保管，同类材料堆放，要考虑先进先出，发货方便。仓库内及其附近应置放消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以保证安全。易燃易爆的危险性材料应和其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样，仓库内及堆放易燃易爆材料地点任何人均不得抽烟，仓库内明火作业需经项目安全员批准。材料员要认真学习使用消防器材和防火的知识。贵重材料应特别储存，并制定特别防范措施。材料搬运规定项目部应该配置与材料性质相符合的搬运设备，以免增加不必要的设备支出。搬运设备的操作和搬运工作的进行均应遵循安全的原则，以确保人员及材料的安全性。对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的材料以及建设方有特殊要求的物资，项目部应制定搬运措施，并明确搬运人员的职责。全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本、材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料领用规定材料员应按“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则发料。违反发料原则造成材料大料小用以及差错等损失，材料员应负经济责任。材料出库时由施工员填写《领料单》，《领料单》应进行连续的编号，填明材料名称、规格、领料数量、材料使用部位(特指对工程质量产生重大影响的材料)。《领料单》要有材料员、领料人签字。《领料单》一式三联，第一联材料员存（用于登记收发存台帐），第二联成本会计，第三联分包队伍存（用于分包结算）。项目使用主要材料（钢材、木材、砼、水泥、砂石、砌体、装饰材料、水电安装主材和贵重材料等）均为限额领料材料。属限额领料的材料,应填写《限额领料单》。预算员应编制大宗材料限额额度，经项目经理审批后，预算员应按此标准对《领料单》进行审核。《领料单》和《限额领料单》开具后应经项目预算员审核后材料员方可发放材料，对超过核定使用量，不论因何种原因需追加领用物料时，须经项目经理开具《超额领料单》。项目经理未开具《超额领料单》，仍然按照《领料单》发放材料，将对预算员、材料员给予处罚。发料时应根据材料需用计划或限额领料单控制发料，材料的每次发放量以当日够用为准，不允许贪省事一次性发放，防止被盗、掩埋、丢失等事故发生。材料员不按限额领料单发料、大额出库的每次罚材料员200元。应根据材料的使用部位合理搭配材料的领用、严禁长材短用、大材小用、优材劣用。材料的自然短节、断头及零散要搭配使用，不得使用好料、整料，优先利用积压物资。对出库材料要做好明细记录、台帐，要保管好各种原始凭证，并做到日清点、月盘点，做到帐物相符，资料齐全，帐目清楚。出库材料要跟踪检查、监督，对材料的不合理使用现象按有关规定进行处罚，对单项工程完工后的余料要积极督促办理退料。回收退库的材料要重新验收入库，并进行重新整理，分成色规格进行堆码，对于需要进行维修、维护的材料要安排人员即时进行，保证回收的材料在工程需要时立即发放使用。一旦出现超领现象项目经理必须召集预算员、技术员、施工员进行分析原因。劳保用品根据出库量，每间隔五天汇总开一张《领料单》，领料单由材料员开具。查出材料《领料单》当量不不足，缺少的《领料单》中的材料金额由材料员赔偿。材料员不允许自己或伙同他人开据《领料单》。如发现以上情况的，《领料单》中的材料金额由材料员全额赔偿并重罚。材料《领料单》，应妥善保管，不得丢失。《领料单》存根联由材料员月底交项目资料员保管。材料退库规定在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，材料及时的统计出仓库库存材料的状况，预算员将还须购进材料的名单和数目，上交公司工程管理部。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。材料在办理退库时应填写《材料退库单》，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料员办理材料的交接手续，存入仓库。自购材料调拔每周末材料员要将项目材料节余和闲置情况书面通报公司设材管理员，便于在公司内部调转使用。如不及时调运而导致材料长期积压的，罚仓材料员、公司设材管理员各100元。上述调拨业务发生时，材料员必须开具调拨单并及时反馈给设材管理员，调出方及调入方必须及时按规定进行帐务处理。甲供材料调拔甲供材料调出方在调拨单上注明“甲供材料”字样,调入单位另做报表,备注中注明是甲供。因调拨发生的运输等费用由甲供材料调出方和运输单位签订运输合同，费用由调入方承担。自购材料调拔和甲供材料调拔必须分开开具调拔单，不得出现同一张调拔单中有甲供和自购材料。如发现同一张调拔单中同时开具自购材料和甲供材料的罚调拔单开具人200元。材料盘点规定每季度或特殊要求的节点、年终对项目各类物资进行盘点，年终盘点由公司制定统一的盘点计划。项目盘点由各项目经理组织，项目材料员、预算员、技术员参与，公司工程管理部负责监盘。参与盘点人员及监盘人员应在盘点记录上签名，并保留原始盘点资料。盘点完成后，项目材料员应将当期发生的材料收发分类记入台帐并做出《材料盘点表》，经项目经理审核并在封页和汇总表上签字后报公司工程管理部复核，并对本次盘点进行总结分析，如发生盈亏，应查明原因，盘盈盘亏物资经领导批准后及时进行账面调整，记入财务总账，确保账目清晰、账物相符。《材料盘点表》交成本会计、公司工程管理部各一份。废弃材料处理规定项目清理下来的各种钢筋废料，由项目部负责统一归堆，一律由公司派专人到现场过磅出售、收款。项目部不得擅自出售、转让材料。项目部擅自出售，收回出售所得，每次罚批准出售人2000元，钢筋废料出售后项目部不允许截留资金。不符合废料条件而出售的材料，每次罚项目经理2000元。发现把半成品、长料切断后出售的，一次罚项目2000元以上，相关施工员罚款1000元以上。上述罚款由工程管理部实施。分包领用材料规定分包方领用材料须严格履行出入库手续。分包方须指定固定的一人或几人到项目部仓库领取材料，该书面指定文件必须交项目部存档。被指定者须将本人签名字样交我公司仓库备案。对分包方实行包清工可实行材料核算承包制：分包方根据材料使用量及材料的技术性能进行报价(即量价分离)，材料由我公司供应，根据报价后发放使用，超额照价赔偿，节约则按我公司40%、分包方60%的比例分成。对分包方根据材料清单对价格和数量一次性包死的，所进的材料由我公司派专人验收把关，如发现偷工减料，对节余材料予以没收，分包方承担由此产生的一切损失，同时对分包方按分包工程总造价的10%进行罚款。项目部须督促、引导分包方加强成本控制力度和现场材料使用管理，厉行节约，在保证工程质量的前提下减小材料损耗率，降低工程成本。如属于包工包料的，分包单位领取我公司的材料，项目部必须每月办理清楚所领取材料的划拔手续。附则归口部门本办法由工程管理部起草并负责解释，修订时亦同。生效时间本办法经总经理签发生效，于X年X月X日起执行。附件一：流程图附件二：相关表单材料需用（总、月）计划工程项目：年月日编号：序号材料名称规格型号等级单位数量采标供应日期备注项目经理：预算员：工程管理部：

紧急材料追加计划工程项目： 年月日 编号：序号材料名称规格型号单位数量质量要求进场时间备注12345678910说明（可附件）项目经理：预算员：工程管理部：注：由于设计修改、方案变更或任务调整；原计划品种、规格、数量错漏；施工中临时技术措施、机械设备发生故障等原因，编制紧急材料追加计划，且必须说明原因。

材料验收单 计划编号： 合同编号：第一联：验收人存填制日期：年月日验收单编号：第一联：验收人存验收单位送料单位车号材料名称规格单位数量抽查记录项目经理：质量员：技术员：材料员：说明：本表一式四联，材料员、采购员、财务部、公司工程管理部各保存一联，表右端分别注明第×联和留存人。 材料盘点表项目名称：盘点时间：年月日编号物资名称规格单位单价帐面实际盘点盘盈盘亏成色备数量金额(元）数量金额(元）数量金额(元）数量金额(元）注材料负责人：财务负责人：参加盘点人员：材料盘点汇总表（年报）填报单位：填报时间：序号材料名称单位帐面盘点盈（+）亏（-）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）1钢材t2木材m33夹板m24水泥t5商品混凝土m36砂m37石m38砌体材料m39装饰材料填报说明：装饰、安装材料是指除钢材等主要材料以外的其他装饰、安装材料。10安装材料其他工程材料11钢管t12扣件套13其它周转材料合计统计负责人：填表人：领料单（退料单）第一联：发料库存根领料（退料）部门：年月日编号第一联：发料库存根序号材料名称规格单位数量备注请领数实发数请退数实退数工程名称分项工程用途核料：发料人：领料人：注：第一联发料库存根，第二联送财务部门，第三联分包队伍，表右端分别注明第×联和留存人员。材料调拨单发料单位购货单位：年月日编号序号材料名称型号规格计量单位数量件数销售调拨实发单价第一联：业务存查金额第一联：业务存查运费杂%总计金额（大写）拾万仟佰拾元角分备注当月提货有效以免跨月错帐。出库当面点交清楚，事后不负清查责任。提货人发货人

发货项目经理：购货项目经理（单位负责人）：限额领料单施工队名称：工人班组：单位工程名称：限额领料单编号：工程项目及工程量度年月日任务单编号：材料名称规格计量单位定额数量领料记录领料数量合计退料数量实际用量节约（＋）超耗（－）单位定额合计数调增（+）调减（—）月日月日月日月日月日月日施工员：材料员：生产班组长：班组领用人：注：该表格一共三联：第一联：施工员自留第二联：材料员第三联：财务部材料收、发、存台帐材料名称材料规格单位材料类别：年收料凭证号摘要单价收入栏发出栏盘盘结存栏盈亏月日合计调出合计+—数量数量数量数量金额单位工程主材消耗台帐单位工程名称：(年度)编号：序号材料名称规格单位一月二月三月四月五月六月数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计制表：单位工程主材消耗台帐单位工程名称:(年度)编号:序号材料名称规格单位七月八月九月十月十一月十二月数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计制表:材料月报表编制单位： 年月 材料类别：序号材料名称型号规格单位单价上月结存本月收入本月发出本月结存备注数量金额建设单位市场采购内部调拨合计对外销售内部调拨数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额1234567899101112131415161718 财务部门： 材料负责人： 填报人：