文件管理程序-2022年ISO22000食品安全管理体系文件

XXX水产品加工企业2022年企业食品安全管理体系文件文件编制编制日期年03月10日文件接收部门□总经理□管代□行政部□品质部□物流部□财务部□业务部□文件审核审核日期2005年03月06日文件批准批准日期2005年03月10日文件编号受控状态接收人员发布日期2022年10月29日☑受控□非受控发放编号说明：根据ISO22000:2018版编制而成文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号文件管理程序1.目的1.1对食品安全管理体系所要求文件进行控制，防止文件的非预期使用，特制定本程序。2.适用范围2.1食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新和处置活动的控制。2.2法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。3.职责3.1综合部作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：(1)制定文件编号、标识规则。(2)食品安全管理规范、程序文件的编写和控制。(3)法律法规的识别、获取和控制。(4)公司食品安全管理规范、外来文件的备案。3.2公司食品安全管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门，负责如下事宜：(1)参与食品安全管理规范、程序文件的编写。(2)本部门食品安全管理规范文件的制定和控制。(3)归本部门使用的文件的保管。4.工作程序4.1文件的批准与发布4.1.1文件在发布前由授权人员对其适用性、完整性进行审批。4.1.2食品安全管理手册由综合部组织编写，食品安全小组组长审核，总经理批准。4.1.3程序文件由综合部组织编写，食品安全小组组长批准。4.1.4必备方案（PRP）、可操作必备方案（OPRP）与HACCP计划表由食品安全小组组织编写，食品安全小组组长批准。4.1.5其他食品安全管理体系文件由各部门自行制定，部门负责人批准。4.1.6法律法规的有效性由品控部负责审查。4.1.7外来技术文件的有效性由品控部负责审查。4.1.8所有文件都必须按照文件编号、标识规则的规定进行标识，并做到文字清晰，签署完整。4.2文件控制4.2.1综合部负责制定公司的文件编号、标识规则，文件发放范围要确保所有的使用现场和对食品安全管理体系有效运行至关重要的操作点都能得到相应文件的有效版本。4.2.2文件的发放部门要做好发放记录，记录发放文件的编号、名称、数量、发放序号、接收部门及人员、发放时间、文件的版本号和回收情况。4.2.3文件的持有者负责文件的保管，不得复制、丢失，未经批准不得向公司外部泄露文件的内容。4.2.4作废或失效文件由控制部门及时从发放和使用场所撤出并填写《文件回收记录》。4.5文件和资料的评审与更新4.5.1获得批准的更新由文件控制部门统一实施，根据更新的次数、页数和范围实施标记、换页；当标准换版或者日常评审中需要较大变动是对文件进行换版。4.5.2标识更新由文件的控制部门填写《文件更改记录》，记录文件更新的次数、页码、标记、日期和责任人。4.5.3公司结合食品安全管理体系策划、产品实现策划、内部审核和管理评审每年对文件进行一次评审，需做出更新时，由控制部门实施。文件更新须按4·1条款规定的权限由相关人员重新批准。4.6外来文件的控制4.6.1适用法律法规由综合部通过过以下多种渠道识别和获取：(1)当地政府；(2)行政管理部门；(3)新闻媒介；(4)网络检索、客户沟通；4.6.2获取的法律法规由综合部及时在公司外来文件清单上进行登录、确定发放范围并进行发放。4.6.3外来技术文件由综合部通过以下多种渠道识别和获取：(1)标准制定部门(2)行业组织(3)顾客(4)其他相关方(5)市场4.7文件标记更改的修订状态通过标记和修改控制页进行说明，文件和资料的编号规则如下:4.7.1管理手册的编号为XXXX-SC-□□，其各代号是指：”XXXX”代表公司名称；“SC”为一级食品安全质量手册；“-□□”代表发布年号。4.7.2程序文件的编号为XXXX-CX-□□，其各代号是指：“XXXX”代表公司名称；“CX”代表二级程序文件；“-□□”代表发布年号。4.7.3三级支持性文件的编号为：XXXX-GLZY-□□，其各代号是指：“XXXX”代表公司名称；“GLZY”代表三级管理作业文件；“-□□”代表发布年号。4.7.4与体系有关记录的编号原则：XXXX-X