新版ISO17025：2017一整套程序文件模板

xxxx（北京）工程检测有限责任公司版本：1修改码：0■受控本□非受控本文件号：XXXXJC-CX-2018管理体系程序文件（汇编） 编制： 审核： 批准： 登记号：持有人：2018－3－1发布2018－03－1实施xxxx（北京）工程检测有限责任公司发布xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：XXXXJC-CX-2018版本：1发放控制页修改码：0第1页共1页发放控制页发放记录表：序号存放部门存放日期经手人批准人备注xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：XXXXJC-CX-2018版本：1修订页修改码：0第1页共1页修订页本文件在实际运行中已根据需要进行了以下各项修订：序号文件号修订号修订章节号修改内容修订人批准人批准日期1234567891011121314151617xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：XXXXJC-CX-2018版本：1目录修改码：0第1页共2页序号名称文件号对应《准则》章节手册页码1人员管理程序XXXXJC-CX-01-20185结构要求52人员培训程序XXXXJC-CX-02-20186.2人员要求73检验检测工作的监督程序XXXXJC-CX-03-20186.2人员要求114环境管理程序XXXXJC-CX-04-20186.3设施和环境条件145检验检测设备的使用、管理与维护程序XXXXJC-CX-05-20186.4设备176仪器设备、标准物质期间核查程序XXXXJC-CX-06-20186.4设备217检验检测设备的校准/检定和计量溯源程序XXXXJC-CX-07-20186.5计量溯源性238标准物质管理程序XXXXJC-CX-08-20186.4设备279特殊及废弃物使用处理程序XXXXJC-CX-09-20186.3设施和环境条件3010保证检验检测公正性程序XXXXJC-CX-10-20184.1公正性原则3211保护客户秘密和所有权程序XXXXJC-CX-11-20184.2保密性原则3512文件控制程序XXXXJC-CX-12-20188.3管理体系文件的控制3713合同评审程序XXXXJC-CX-13-20187.1合同评审4514分包程序XXXXJC-CX-14-20186.6外部提供的产品和服务4715供应品的采购程序XXXXJC-CX-15-20186.6外部提供的产品和服务4916服务客户的工作程序XXXXJC-CX-16-20187.9投诉5317投诉工作程序XXXXJC-CX-17-20187.9投诉5518不符合检验检测工作控制程序XXXXJC-CX-18-20187.10不符合工作的控制5919纠正措施程序XXXXJC-CX-19-20188.7纠正措施6120预防措施程序XXXXJC-CX-20-20188.7纠正措施63xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件（汇总）文件号：XXXXJC-CX-2018版本：1目录修改码：0第2页共2页序号名称文件号对应《准则》章节手册页码21记录管理程序XXXXJC-CX-21-20188.4记录控制6522内部审核程序XXXXJC-CX-22-20188.8内部审核7223管理评审程序XXXXJC-CX-23-20188.9管理评审7624检验检测的标准方法及方法的证实程序XXXXJC-CX-24-20187.2方法的选择、证实和确认7925例外允许偏离程序XXXXJC-CX-25-20187.2方法的选择、证实和确认8226检验检测的非标准方法及方法的确认程序XXXXJC-CX-26-20187.2方法的选择、证实和确认8427测量不确定度的评估程序XXXXJC-CX-27-20187.6评定测量不确定度9028计算和数据转换的校核程序XXXXJC-CX-28-20187.11数据和信息的控制9429数据控制和信息管理程序XXXXJC-CX-29-20187.11数据和信息的控制9530抽样控制程序XXXXJC-CX-30-20187.3抽样9931样品管理程序XXXXJC-CX-31-20187.4检测或校准项目和样品的管理10132检验检测结果的质量控制程序XXXXJC-CX-32-20187.7确保结果的有效性10533检验检测过程控制程序XXXXJC-CX-33-20187.7确保结果的有效性10934能力验证和机构间比对程序XXXXJC-CX-34-20186.5计量溯源性11335检验检测报告控制程序XXXXJC-CX-35-20187.8结果报告11536风险评估和风险控制程序XXXXJC-CX-36-20188.5风险和机遇的管理措施11837安全和环境保护程序XXXXJC-CX-37-20186.3设施和环境条件120/////XXXXJC-CX-01-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2018年03月01日人员管理程序人员管理程序1目的为了确保人员的录用、培训、管理等规范进行，确保人员理解他们的工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责，通过对人员进行管理、教育和培训，特制订本管理办法。进一步提高全体工作人员的思想政治素养和实际工作能力，确保检验人员可以胜任相关检验和质量检查工作。2适用范围本程序适用于本公司所有检测人员及管理人员。3职责3.1公司经理负责人员录用和管理。3.2技术负责人负责人员的技术培训。3.3质量负责人负责人员的管理体系培训。3.4综合部负责各类人员培训实施和档案管理。4工作程序4.1各部门提出人员需求和负责每年的考核。4.2综合部的负责人员录用考核和调查，将考核和调查结果报告公司经理；4.3公司经理决定是否录用新人。4.4人员录用要求：4.4.1各部门每年根据需求提出新进人员要求报综合部。4.4.2新人录用前，应要求其做书面自我声明，声明只在本机构执行，如果违反规定自愿承担法律责任；4.4.3综合部负责考核新人是否符合录用要求，并负责调查是否在其他机构执业，将考核和调查结果报告公司经理审批。4.4.4公司经理结合公司实际和综合部的考核意见调查报告决定是否录用新人。XXXXJC-CX-01-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：2018年03月01日人员管理程序4.4.5综合部负责录用人员归档工作。4.5综合部每年提出考核要求，各部门根据考核要求对本部门人员进行考核，并将考核结果报告综合部归档。4.6人员培训要求见《人员培训程序》。5相关文件和记录《人员培训程序》……………XXXXJC-CX-02-2018XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：2018年03月01日人员培训程序人员培训程序1目的使公司中从事检验检测工作的特点和工作量配备管理和技术人员，人员的数量和能力能满足所从事工作的需要；合同制人员、其他的技术人员和关键支持人员能胜任工作，其工作符合公司质量管理体系要求。2适用范围适合本公司正式人员或合同制人员的上岗培训和在岗培训。3职责3.1公司经理3.1.1确定培训需求，并制定培训和考核的程序和计划；3.1.2对所做的培训和考核活动的有效性进行评价；3.1.3对于培训和考核中进行监督；3.1.4确保公司的技术负责人、授权签字人是与公司的技术能力、技术水平、结果质量密切相关的关键人员，其技术职称、工作经验等应符合规定。3.2质量负责人3.2.1负责维护本文件的有效性；3.3技术负责人3.3.1全面负责人员培训和考核工作；3.3.2向公司经理报告人员培训和考核工作情况；3.4综合部3.4.1协助质量负责人制定人员培训和考核工作计划；3.4.2负责保存培训和考核人员的资格、培训、技能和经历等的档案。4人员培训和评价程序要点4.1制定人员培训和考核程序计划，培训内容与工作相适应；4.1.1确定培训需求；XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：2018年03月01日人员培训程序4.1.2建立并保持人员培训程序和计划。4.2人员培训和考核的实施；4.2.1确定培训和考核内容，应与其所承担的任务相适应；4.2.2对培训中的人员进行监督，确保其不会对公司的质量管理体系、结果质量等造成不利影响；4.2.3公司应对所做的这些培训活动的有效性进行评价，培训记录；4.2.4保存所有人员的资格、培训、技能和经历等的档案。5.岗前培训新调入人员和临时聘用人员由公司负责进行《质量手册》、《程序文件》以及相应的专业知识和操作技能的培训。6.培训内容与方式6.1培训内容6.1.1人员教育：对公司全体人员进行的有关公正行为、法律、标准化知识、计量理论知识、国家标准以及安全和防护知识等相关知识的培训。6.1.2体系培训：根据本公司质量管理体系文件进行的全员培训，来自于不合格工作控制和纠正措施；公司指定的人员培训；以及对内审员、质量监督员相关知识的培训。6.1.3技能培训：检测技能的培训，如仪器设备操作、测试、数据统计技术、数据处理技术、不确定度评估等与检测技术相关内容。这些培训中取得的资格对检测工作岗位是必需的。6.2培训方式培训方式有内部培训、外部培训和专业培训三种形式：1)内部培训：指由本公司内部组织进行的培训。2)外部培训：指到相关机构、仪器设备厂家、学术团体去参加的培训。由这些机构或组织的人员来公司进行的培训，也属外部培训，这种培训中取得的资格，可充分作为人员检测能力的证明。XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：2018年03月01日人员培训程序3)专业培训：指特殊检测工作需要的培训（指根据政府法律或国际习惯作为要求，如放射性检测、UT、MT等无损检测等方面中进行的培训），这种培训通常是由专业（权威）部门组织进行的。7.4人员考核7.4.1每次培训都要对培训人员进行考核，考核不合格的人员要重新培训。7.4.2管理人员每年进行年度考核。考核内容包括：政治思想表现、工作态度、业务水平和工作业绩等。年度考核由公司综合部组织。7.4.3专业技术人员年度考核，按综合部布置的内容，由公司经理负责进行考核。7.4.4新分配的、非检验岗位调入检验岗位人员，应有半年实习阶段。实习期间，必须由公司经理指定在已取得操作证的人员指导下工作，但不能出具检验报告。实习期满必须经业务室对其基本理论、专业知识、实际操作进行上岗考核。合格后经公司技术负责人批准，发给检测人员上岗证，方可取得担任正式检测员资格，出具检验报告。7.5人员监督7.5.1监督的概念：是指为了确保满足要求，对机构的状况进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。7.5.2监督的目的：是为了解决过程控制中的弊病。7.5.3监督员应任命：单位书面授权；（主要是技术方面的能力）。7.5.4监督员的条件：资深的检验人员，技术骨干，高一层次的人员，至少同一层次；四个熟悉（方法、目的、程序、结果评价）；7.5.6监督有效的标志：7.5.6.1监督员条件符合要求7.5.6.2不同专业、领域有监督员；7.5.6.4监督过程和方法确定并有相应文件（监督计划）；7.5.6.5对被监督工作有评价；XXXXJC-CX-02-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：2018年03月01日人员培训程序7.5.6.6监督记录完整；7.6培训验收每次培训结束后，都要根据培训计划的要求进行验收，并作出结论。7.7记录、归档本公司建立人员技术档案，由综合部保存管理。培训和技能考核记录、参加外部培训和专业培训获取的有关资格证书复印件，均应存入技术档案内。《年度人员培训目标与计划表》、《职工内部培训及考核验收记录》由综合部整理、归档，定期交资料管理员保管。8相关文件和记录《年度培训工作计划》………….…XXXXJC-JL-0001-2018《培训项目实施计划》………….…XXXXJC-JL-0002-2018《培训签到记录》……….......….…XXXXJC-JL-0003-2018《培训考核成绩汇总表》……….…XXXXJC-JL-0004--2018《技能考核情况表》…………....…XXXXJC-JL-0005-2018《外部培训登记表》………...….…XXXXJC-JL-0006-2018《技术人员岗位资格审批表》………………...…XXXXJC-JL-0032-2018《检测人员上岗证》…….........…..XXXXJC-JL-0007-2018《上岗证发放登记》…………..…..XXXXJC-JL-0008-2018《非上岗技能培训记录》…………....…………XXXXJC-JL-0009-2018XXXXJC-CX-03-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：2018年03月01日检验检测工作的监督程序检验检测工作的监督程序1目的为了确保检验检测工作满足规定的要求，对检验检测人员包括在培员工，进行充分地监督。并对监督的记录进行分析。质量监督的主要目的在于保证人员持续具有检测能力。2适用范围本程序适用于长期雇佣人员或签约人员及其他的技术人员及关键支持人员包括在培员工的监督，并按照本公司管理体系要求工作。3职责在技术负责人领导下，由公司任命的质量监督员执行。4工作程序4.1质量监督工作的组织与人员的配备4.1.1公司组成质量监督组，由技术负责人任组长、综合部负责人任副组长，各部门任命质量监督员，形成公司的质量监督网进行工作。4.1.2为了使质量监督工作与日常工作很好的结合，任命各部门的行政负责人为质量监督员（均符合质量手册5.14规定的任职条件）。4.1.3质量监督员由公司经理任命（见质量手册5.5）。4.2质量监督的内容与频次质量监督工作在日常工作中进行。同时对人员操作进行监督。检查一次，一年内将全部设备覆盖。4.2.3.3每月检查一次本公司仪器设备是否按计划校准。4.2.3.4每月检查一次标准制修订的情况。若有新发布的制修订标准，应通知相关检验检测部门和上报技术负责人。4.2.3综合部质量监督的内容与频次4.2.3.1对供应品采购是否符合文件要求，是否验证合格后方投入使用进行监督。由于公司供应品采购的任务不大，监督应及时进行。XXXXJC-CX-03-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：2018年03月01日检验检测工作的监督程序4.2.3.2每月检查一次公司检验检测设施及环境、内务的管理情况。4.2.4公司管理层确定的其它内容。4.3质量监督发现问题的处理4.3.1质量监督发现的缺陷各部门应及时自行纠正。4.3.2若发现的问题影响到检验检测结果的正确性时，应按《不符合检验检测工作控制程序》处理。4.3.3若发现的问题对检验检测结果的正确性尚未产生直接的后果，但存在潜在的不符合因素时，应按《预防措施程序》处理。4.4对记录的要求4.4.1每次质量监督工作均需及时记录。记录的内容包括：监督项目、监督结果描述、实施时间。若发现缺陷或问题时，还应记录矫正、解决的情况。4.4.2按发生的时间顺序填写质量监督记录。每月的月初将上月的记录交质量监督组。4.5质量监督结果的统计分析4.5.1质量监督组每月收集各部门的质量监督记录，进行统计，填写质量监督统计表。适用时可采用统计技术的方法。4.5.2质量监督组每月一次在公司日常管理会议上汇报一个月来公司的质量监督情况，须要时进行分析、讨论、改进。必要时提出批评、教育。4.5.3在每年的管理评审前，质量监督组将一年来质量监督记录汇总，进行统计分析，提交管理评审讨论。4.5.4管理评审还需根据不符合检验检测工作情况、内审、外审、外部比对和客户抱怨等发现的问题及造成的后果，对质量监督的有效性进行评价，并提出下年度质量监督的要求。4.6公司质量监督组在年初制定质量监督工作规划，内容包括质量、监督的内容及时间安排、记录的汇总和统计分析及汇报的要求。规划由公司技术负责人批准。4.6公司质量监督组在年初制定质量监督工作规划，内容包括质量、监督的内容及时间安排、记录的汇总和统计分析及汇报的要求。规划由公司技术负责人批准。XXXXJC-CX-03-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：2018年03月01日检验检测工作的监督程序5相关文件和记录《不符合检验检测工作控制程序》...................................................XXXXJC-CX-18-2018《预防措施程序》..............................................................................XXXXJC-CX-20-2018《检测机构人员一览表》.................................................................见附件XXXXJC-FJ-2018《关键管理人员代理一览表》.........................................................见附件XXXXJC-FJ-2018《质量监督工作规划》.....................................................................XXXXJC-JL-0010-2018《质量监督记录》............................................................................XXXXJC-JL-0011-2018《环境监督记录汇总表》.................................................................XXXXJC-JL-0012-2018XXXXJC-CX-04-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：2018年03月01日环境管理程序环境管理程序1目的公司的环境条件是影响检测质量的重要因素。为保证检验检测结果的准确性和有效性，公司的设施和环境条件应符合要求，满足检验检测工作的正常进行。公司建立并保持环境管理程序，具备相应的设施设备，确保检验检测产生的废气、废液、噪声、固体废弃物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。2适用范围适用于本公司所有检验检测环境保护。3职责3.1综合部负责公司整体环境保护。3.2公司负责检验检测过程环境保护。4.废弃物的处理检测部门负责本部门检测活动中产生的各类废弃物的无害化处理，废弃物无害化处理按以下处理原则进行管理：4.1一般处理原则废弃物种类较多，主要包括无机试剂废弃物、有机试剂废弃物、含放射性材料废弃物、化学废气、生物样本废弃物等。其一般处理原则为：防止污物扩散、污染，分类收集、存放，分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理。在实际工作中检测部门应选择合适的方法进行检测，尽可能减少污染。设置相应的设施和设备，相应应急处理措施。检验检测机构产生的废气、废液、废渣、固废物等有害物品应有处理措施，或移交有处理资质的单位处理，不得造成社会公害。处理结果符合环保要求，粉尘、噪声得到合理处理，检验检测能保持安静。4.1.1废气公司的设置应便于使泄露的有害气体能自行扩散和自净。公司从事日常检测活动时，必须按照国家有关规定保证大气污染防治设施的正常XXXXJC-CX-04-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：2018年03月01日环境管理程序运转，伴有产生有害气体的操作，必须在通风柜内进行。排放的废气不得违反《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996或国家其他相关规定的要求。4.1.2废液（物）检测活动中产生的废液（物），必须按照国家有关规定及技术要求进行无害化处理，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《污水综合排放标准》GB8978-1996等相关规定后，方可废弃。不得随意排放、丢弃、倾倒、堆放，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。检测部门负责分类集中收集，根据不同属性分别处理：1)无毒或低毒酸、碱溶液分别集中后由检测部门将其相互中和至中性，用水稀释后排入污水池；2)有毒废液（物）由检测部门进行化学处理，专桶收集后送委托单位处理；3)可回收使用的有机溶液应分别收集、重蒸馏后回收使用，难以回收使用的有机溶剂集中收集，送有相应资质的委托单位处理；4)检测过程中产生的有微生物污染的废物，应经严格消毒处理后才能废弃，不准直接进入下水道及污染物处理场所。固体废物专桶收集后由委托单位处理。4.2应根据检测工作需要经常对公司的环境进行检查和维护。4.2.1应对公司的设施、环境定期进行监督，使其符合要求，满足检验检测工作需要。4.2.2公司水、电、气等设施应布局合理，便于操作，同时应符合安全管理的要求。4.2.3公司的检测工作区域应经常保持整洁，水、电、气、采暖、通风等设施应经常检查、维护，使其完好，随时满足检测工作需要。4.2.4相互干扰的试验操作要在不同分析室进行，防止交叉污染。样品前处理中对易挥发及有害物质的配制、量取应在通风橱内操作。4.2.5精密仪器及天平室的环境条件应符合说明书的规定。4.2.5微生物检测必须在无菌室内进行。无菌室在检测前应经过紫外线消毒，所有的玻璃器皿等用具，应经高压灭菌。检验废弃物应经过无害化处理后及时清理。无关人不得随意进入微生物室。XXXXJC-CX-04-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：2018年03月01日环境管理程序4.2.6外来人员不得随意进入检验区域。确因工作需要，须征得公司负责人的同意，并且必要时须穿工作服进入。4.2.7公司应对所配备的设施和环境进行日常检查和维护，并保证检测工作在规定的环境条件下正常进行。4.2.8废气、废液排放严格按规定执行。5相关文件《特殊及废弃物使用处理程序》...........................................XXXXJC-CX-17-2018《不符合检验检测工作控制程序》.......................................XXXXJC-CX-17-2018XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备的使用、管理与维护程序检验检测设备的使用、管理与维护程序1目的为了保证检验检测设备正确、有效的使用和维护，以确保检验检测工作的质量。2适用范围本程序适用于公司检验检测工作所用设备的使用、管理与维护。3职责3.1检验检测设备的安装、使用，由相关检验检测部负责。3.2检验检测设备日常的维护，主要由公司负责，市场部负责设备的检修、报废和各种资料的归档。4工作程序4.1检验检测设备的使用4.1.1相应部门具体负责检验检测设备的安装、调试等软硬件的建立工作，并指定检验检测设备的责任使用人。在建立工作结束后，责任使用人应提交该检验检测设备的完整文件资料给综合部存档。4.1.2检验检测设备由经培训考核合格的人员才能操作使用。关键设备的操作人员，应经公司负责人授权。4.1.3使用人员必须自觉爱护检验检测设备，经常保持检验检测设备的整齐、滑润、清洁和安全。4.1.4使用人员应严格遵守检验检测设备的操作规程，做到用好、管好：会保养、会检查、会排除一般性故障，不允许精机粗用，严禁超负荷、超量程使用。4.1.5对外来人员不论其水平高低，一律不得操作检验检测设备（计量、检修时除外），否则，发生事故由使用人员和部门领导负责。4.1.6对使用的检验检测设备，应认真填写《检验检测用仪器设备经历簿》以记录其工作等各种情况。4.2检验检测设备的管理4.2.1综合部编制《检验检测用仪器设备配置表》、《检验检测用设备表》，内容XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备的使用、管理与维护程序单位、最近校准／检定日期、校准／检定周期、使用部门等信息。4.2.2工程检测部门制订检验检测设备的校准／检定计划并实施（参见《检验检测设备的校准／检定与计量溯源程序》）。4.2.3经校准／检定后的检验检测设备，由设备管理员用明显的标识表明其校准／检定状态。如采用标签的方式时，合格的用绿色，准用的（功能不完全合格，可限制在一定范围内使用，此范围由校准／检定部门标定）用黄色，禁用的（不合格或待检）用红色。标签上应包括必要的信息，如最近校准／检定日期、下次校准／检定日期或校准／检定周期等。4.2.4检验检测设备的校准／检定4.2.4.1检验检测设备（包括对检验检测和抽样结果有影响的辅助设备）和校准／检定设备，在投入使用前应校准／检定，并需满足要求。根据设备的要求，分别采取外部校准／检定（检定）和检测部门内部自校准／检定。（参见“检验检测设备校准／检定和测量溯源程序”）4.2.4.2内部校准／检定的校准／检定方法及周期由试验室制定，公司负责人审核批准（见《内部检仪器设备校验方法》）。记录和证书的格式和内容应与外部校准／检定的要求基本相同（见“校准／检定证书”）。4.2.4.3内部校准／检定的实施，由业综合部按照《检验检测设备校准／检定计划表》提前向相关部门发出《设备校准／检定通知书》和“校准／检定证书”。检测部门按照《自检仪器设备校验方法》进行校准／检定，填写“校准／检定数据／结果”后交综合部。综合室业务报公司负责人审核批准后存档。4.2.4.4经校准／检定合格的设备，由综合部给予合格的标识。4.2.5对脱离公司直接控制后的仪器设备应进行核查；对一些复杂的试验装置、重要的设备和精密的计量器具，需要时应进行期间核查。核查结果合格方能继续使用。期间核查的程序为：综合部根据设备使用和运行情况编制《期间核查计划》，报公司技术负责人审批。并制定《期间核查项目报告单》下发给设备使用部门执行核查，需要时综合部可XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备的使用、管理与维护程序参加。4.2.6在公司固定场所外使用测量设备进行检验检测时，根据设备的特性，采取安全措施，保证在运输、存放等环节中不得失效或降低精度。4.2.7综合部保存仪器设备的全部资料和校准／检定、校验的证明文件。4.3检验检测设备的维护4.3.1设备的责任使用人，应严格按作业指导书操作。并按有关规定对设备进行日常保养。4.3.2检验检测设备在运行一段时间后，还须进行检修。检修由各部门提出检修申请单，制订检修计划报公司技术负责人批准后，由市场部实施。4.3.3检验检测设备发生损坏或缺陷时，应立即停止使用。责任使用人及时报告部门负责人，重大事故应写出书面报告报公司负责人。4.3.4综合部对发生损坏或缺陷的设备加以明显的“停用”标识。对可移动的小型仪器设备贮存在综合部指定地方待修。对大型的固定设备，可在原地待修。4.3.5修理工作由各部门提出修理申请单，报公司负责人批准后，由市场部实施。4.3.6对检修和修理后的设备，由合业务部负责进行校准／检定或校验工作。合格后，贴上合格或准用标签，才能恢复使用。4.3.7检测部门对设备发生损坏或缺陷过程中进行的检验检测工作，应认真检查，分别做好处理工作。1)检测样本尚可用时，重新测试；2)检测样本不可用，但有备用样本或可用样本时，用新样本补测，此时应在记录中说明；3)必须要委托方重新提供样本时，应写出报告，经过公司负责人批准，由市场部联系落实。4.3.8对损坏不能修复的设备和达到使用寿命的设备，由使用部门提出申请报告，经公司负责人批准，综合部部办理报废手续，报公司经理批准。XXXXJC-CX-05-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备的使用、管理与维护程序5相关文件和记录。《检验检测用仪器设备经历簿目录》................................XXXXJC-YQ-XXX-2018《质量管理体系作业指导书》....................................................XXXXJC-ZY-2018《仪器设备损坏、故障、改装或维修记录表》...................XXXXJC-JL-0013-2018《设备日常点检表》............................................................XXXXJC-JL-0014-2018《仪器设备保养维护计划表》..............................................XXXXJC-JL-0015-2018《仪器设备保养维护记录表》................................................XXXXJC-JL-0016-2018《仪器设备使用记录》............................................................XXXXJC-JL-0017-2018《仪器设备维修申报表》........................................................XXXXJC-JL-0018-2018《仪器设备验收单》................................................................XXXXJC-JL-0019-2018《仪器设备封存记录》.............................................................XXXXJC-JL-0020-2018《仪器设备异常处理单》.........................................................XXXXJC-JL-0021-2018《仪器设备报废申报表》.........................................................XXXXJC-JL-0022-2018《仪器设备外部支持服务记录表》.........................................XXXXJC-JL-0023-2018《校准／检定证书》..................................................................XXXXJC-JL-0024-2018《期间核查计划》......................................................................XXXXJC-JL-0025-2018《期间核查项目报告单》..........................................................XXXXJC-JL-0026-2018XXXXJC-CX-06-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2018年03月01日仪器设备、标准物质期间核查程序仪器设备、标准物质期间核查程序1目的对仪器设备在两次检定之间，用有证标准物质进行一次或若干次核查，及时发现故障，以保持仪器设备校准状态的可信度。在标准物质的有效期内，对其进行符合性检查，以确保标准物质的准确、可靠及溯源性。2适用范围适用于重要的仪器设备、使用频繁或稳定性差、以及仪器设备的操作人员变动、仪器设备离位、检测环境发生变化的仪器设备的期间核查和标准物质有效期内的符合性检查。3职责3.1负责期间核查计划的下达和仪器设备、标准物质期间核查记录的归档、保管。3.2公司负责组织开展仪器设备、标准物质的期间核查，仪器设备、标准物质使用人负责仪器设备、标准物质期间核查的实施和记录的填写。4工作程序4.1综合部负责制定需进行期间核查的仪器设备（含标准物质）的核查计划，并下达给检测部门执行。4.2检测部门按综合部下达的期间核查计划及时开展期间核查工作。4.3仪器设备的期间核查按作业指导书规定的方法进行核查。4.4标准物质的期间核查：4.4.1有证标准物质只进行溯源性检查，对充装量少、只能一次性使用的标准物质的期间核查，应该对其是否在有效期内、是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤、储存条件和环境要求等进行使用和保存的核查，以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。若上述情况的核查结果完全符合要求，则无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证；4.4.2如果发现以上情况出现了偏差，则应对标准物质的特性量值进行重新验证，以确认其是否发生了变化。对于开启后未用完尚需储存的有证标准物质，且该标准物质不稳定XXXXJC-CX-06-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：2018年03月01日仪器设备、标准物质期间核查程序（易变）或其中的某种物质不稳定，在有效期内则需制订计划，选择适宜的方法对标准物质或其中的某种成分进行期间核查来验证其是否有效可用。核查方法为：同标准物质购回后第一次测定值比较或与同批号的标准物质的定值相比较，对10～l000mg/kg标准溶液，相对偏差<15%为符合。4.4.3对于非有证标准准物质的核查，应核查其特性量值，可定期用有证标准物质进行核查；也可以用公司间比对和送有资质的校准机构进行校准或通过测试近期参加过能力验证结果满意的样品、检测足够稳定的质量控制祥品等方法进行期间核查。4.5检测人员在完成本人负责的期间核查工作后填写好记录，交本部主任审核后，由主任交综合部归档保存。5期间核查结果的处置5.1核查结果偏离仪器设备（含标准物质）的校准状态时，应查找原因，采取维修、重新检定、停用、报废等措施。5.2综合部应及时将偏离校准状态的仪器设备（含标准物质）情况向质量负责人汇报，以便检查对当前的检测工作的影响，并实行《不符合检验检测工作控制程序》。6相关文件《不符合检验检测工作控制程序》............................................XXXXJC-CX-18-2018《期间核查计划》......................................................................XXXXJC-JL-0025-2018《期间核查项目报告单》.........................................................XXXXJC-JL-0026-2018XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备校准/检定和计量溯源程序检验检测设备校准/检定和计量溯源程序1目的为了保证用于检验检测的对检验检测和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使用前应进行校准或检定。2适用范围本程序适用于公司用于检验检测的对检验检测和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备）。3职责检验检测设备的校准／检定和计量溯源工作，由综合部统一归口管理，各检验检测部配合。4工作程序4.1用于检验检测设备（包括对检验检测和抽样结果有影响的辅助设备）设备，在投入使用前应校准／检定，并需满足要求。4.2制订检验检测设备计量溯源的总体计划。4.2.1综合部协同相关部门对所有承检项目进行评估，审核设备校准／检定对检验检测结果总的不确定度的影响，合理地制订适合本公司具体情况的计值溯源的总体计划。4.2.2对占总测量不确定度主要分量的检验检测设备，按国家对设备计量溯源的要求，制订计量源计划。明确区分：1)可以溯源到SI单位制基准或国家测量基准的，应通过不间断的校准链或比较链与之连接，可以用图表或文字表达；2)无法溯源到SI单位或与之无关时，要提供溯源依据、证明材料和综合部的审核结论。对要求溯源到有证标准物质（参考物质）的，也应绘制量值溯源图表或文字说明。对按约定的方法和协商标准追溯的，应列出有关标准、协商合同和使用说明书等。可能参加公司间比对时，要提供结果证明。XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备校准/检定和计量溯源程序4.2.3对检验检测总的不确定度几乎没有影响的设备，要列出清单，给出检验检测结果不确定度报告，并写出分析报告，论证该设备具备的不确定度无须再校准即可满足某项检验检测工作的测量不确定度的要求，分析报告经公司技术负责人审查批准后实施。4.3设备的校准4.3.1综合部制订《检验检测设备校准计划表》，对所有需校准／检定的检验检测设备，参考标准和标准物质（参考物质）分类列出，规定校准／检定时间和有效期，并按计划提前给公司相关部门发出《设备校准／检定通知书》。校准／检定工作由市场部设备管理人员负责实施。校准／检定证及报告，由综合部存档，并编制《校准／检定结果汇总表》。4.3.2可以使用外部机构对检验检测设备进行计量校准、检定服务。应选择有资格、能力和溯源性的公司（见质量手册）。由综合部收集有关公司的资料，组织有关人员进行评价，符合要求的列入合格校准／检定服务公司名单。设备管理人员负责将设备送到合格校准／检定服务公司校准／检定。要求所出具的校准证书应包括测量不确定度和／或符合确定的计量规范声明的测量结果。（参见质量手册）每年对合格校准／检定服务公司进行一次后续评价，合格者继续保留在合格校准／检定服务公司名单中；不合格者除名。4.3.3公司使用参考标准进行设备校准时，应严格按国家规定的计量法规和标准进行。操作人员须经培训、考核，合格者发给上岗证。对出具的校准报告同样要求满足质量手册的规定。4.3.4参考标准的校准4.3.4.1参考标准的校准，应由质量手册规定的能够提供溯源的法定机构进行。4.3.4.2参考标准仅用于设备的校准，不能用于其它目的。若需用于其它目的时，提出部门应写出书面报告，经公司负责人批准。有措施保证其性能不会失效。若对使用后是否失效有疑问时，应对参考物质重新校准。XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备校准/检定和计量溯源程序期间核查。可能时应溯源到S1测量单位或有证标准物质（参考物质）。核查和溯源工作，由市场部负责按校准计划安排实施。所有记录文件应保存。4.4期间核查4.4.1对公司使用的参考标准、基准、传递标准或工作标准，以及标准物质（参考物质），均需进行期间核查。4.4.2综合部编制《期间核查计划》，对公司所使用的参考标准、标准物质（参考物质）等，有计划的每年至少进行一次核查。《期间核查计划》经公司负责人批准后实施。4.4.3对每件参考标准和标准物质（参考物质），制订《期间核查项目报告单》。内容包括核查日期、核查方法、核查记录及核查结论，由市场部设备管理人员实施。4.4.4参考标准和标准物质的《期间核查计划》，可以和检验设备《期间核查计划》合在一起制订。4.5参考标准及标准物质（参考物质）的保管与使用4.5.1参考标准及标准物质（参者物质）的保管4.5.2参考标准及标准物质（参考物质）的存放地点，应能保证其安全，对环境条件有要求时（如温、湿度，振动、电磁等），须提供必要的设备以满足其要求。由市场部专人负责保管、维护和使用。该人员立经相应的业务培训。4.5.3严格按照操作规程来使用参考标准和标准物质（参考物质）对检验检测设备进行校准。发现有影响校准结果的情况，应立即停止校准，报告检测部门负责人，组织人员进行核查。若确认为失效，则报公司技术负责人处理，并对此前可能有影响的校准工作进行核查。4.5.4参考标准和标准物质（参考物质）不得在固定场所以外使用。若须要在固定场所以外使用时，市场部应写出书面报告，经公司技术负责人批准方能实施。报告应包括安全处置、运输、存放和使用的措施，以及在携出前和返回后进行核查的规定。XXXXJC-CX-07-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：2018年03月01日检验检测设备校准/检定和计量溯源程序5相关文件和记录《检定/校准计划记录表》......................................................XXXXJC-JL-0028-2018《设备/检定校准通知书》....................................................XXXXJC-JL-0029-2018《校准/检定结果汇总表》......................................................XXXXJC-JL-0030-2018《校准证书和测试报告的评价表》.......................................XXXXJC-JL-0031-2018XXXXJC-CX-08-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：2018年03月01日标准物质管理程序标准物质管理程序1目的为保证公司使用的标准物质、标准溶液的有效性，并使其在贮藏过程中的技术指标与其标称值相符，实现量值的溯源性，满足公司检验检测工作的要求。2适用范围适用于公司检验检测用的标准物质使用和管理。3职责3.1公司标准物质管理员负责对公司标准物质、基准物质的订购、分发、台帐建立、库存管理及有效期管理，对需公司备案的标准物质索取、登记、分发及有效期进行管理，负责对其他工作对照品作登记和分发工作。3.2综合部负责对首次所需的标准物质作需求与储备调查，并在适当时候负责向客户提出索取要求。3.3各部门设备管理员负责本部门的所有标准物质、基准物质的管理工作。4工作程序4.1标准物质、基准物质的界定4.1.1标准物质包括：本公司标准物质、国家标准物质、公司标准物质等；4.1.1.1本公司标准物质：订购的标准品、标准试剂及内标物质等。4.1.1.2基准物质：基准物质是指向国家标准物质公司购买的、用于标准溶液标定的国家标准物质（对不能从国家标准物质公司购买的，可从市场上购买基准级化学试剂）。4.2标准物质管理4.2.1标准物质的采购4.2.1.1年度计划订购综合部根据标准物质的库存数量和各部门的需求计划，制定公司下一年度标准物质的订购计划，按《供应品采购程序》进行订购。4.2.1.2计划外订购。如遇特殊情况，或某个特殊品种（非我公司和国家标准物质公司XXXXJC-CX-08-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：2018年03月01日标准物质管理程序的品种）的实际需要，使用部门可按《供应品采购程序》进行申请，由综合部协助作计划外的订购。4.2.2标准物质贮存条件标准物质应密闭、避光存放，并按要求的贮存条件分级存放，常温(10～30℃)、冷藏(2～10℃）、冷冻（-15～-25℃）。4.2.3标准物质的领用和台帐管理4.2.3.1检验检测人员需要使用标准物质时，应向综合部或本部门领用，填写《标准物质使用记录表》，并在备注栏中填写“来源、纯度（效价）”，由本部门设备管理员审核并分发。4.3有效期管理及期间核查4.3.1对于有证标准物质的期间核查，可采用核查其是否在有效期内、是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤、储存条件和环境要求等信息，以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。若上述情况的核查结果完全符合要求，本公司无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证；如果发现以上情况出现了偏差，检验检测机构则应对标准物质的特性量值进行重新验证，以确认其是否发生了变化。4.3.2对于无证标准物质的期间核查：1)定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查；2)如果检验检测机构确实无法获得适当的有证标准物质时，可以考虑采用下列方法进行核查：通过检验检测机构间比对确认量值；送有资质的校准机构进行校准；测试近期参加过能力验证结果满意的样品、检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的检验检测机构质量控制样品。4.3.3综合部对所有进入我公司的标准物质进行有效期跟踪，并在有效期届满前一个月内，送达各使用部门，各使用部门应根据通知，清理过期的标准物质，并送回综合部。XXXXJC-CX-08-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：2018年03月01日标准物质管理程序4.3.2基准物质应优先购于国家标准物质中，并在有效期内使用，如果超出效期，应通过核查确保其性质不变。4.4销毁综合部将过期的标准物质集中存放，每年一次填写《标准物质报废申请表》，经支持服务技术负责人批准，交综合部按《废弃物品处理程序》对过期的标准物质进行销毁工作。5相关文件《供应品采购程序》............................................................XXXXJC-CX-15-2018《仪器设备、标准物质期间核查程序》..............................XXXXJC-CX-06-2018《检验检测设备的校准／检定和计量溯源程序》...............XXXXJC-CX-07-2018《特殊及废弃物品处理程序》..............................................XXXXJC-CX-09-2018《标准物质台帐》...............................................................XXXXJC-JL-0099-2018《标准物质使用记录表》...................................................XXXXJC-JL-0100-2018《标准物质报废申请表》...................................................XXXXJC-JL-0101-2018XXXXJC-CX-09-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2018年03月01日特殊及废弃物使用处理程序特殊及废弃物使用处理程序1目的确保公司特殊物品的安全使用和废弃物品的安全处理。2适用范围适用于公司特殊物品使用和废弃物品处理的控制。3定义特殊物品：包括剧毒药品、贵重物品、易燃易爆的化学试剂、气体（如乙炔气、氢气等。4职责各部门负责自己部门的特殊物品的安全使用和废弃物品的安全处理。公司经理负责剧毒/贵重物品使用的审批。5程序要点5.1剧毒药品的使用剧毒药品指对人有强烈毒害作用的试剂，如氰化物、三氧化砷等。5.1.1剧毒药品（如氰化物、砷盐等）应向当地公安部门申请备案，并单独存放于安全柜中，设专人实行双人、双锁保管，以防丢失；如发生丢失，应立即报告。5.1.2检验人员使用剧毒药品时，应填写《剧毒药品使用记录》，写明用途、用量等由公司经理审批后方可使用。必须坚持双人同时领取，双人使用，双人签字的制度。每次耗用量准确记录，所剩剧毒品及时封口并准确记录其重量放回原处保存。剧毒品未经批准不得借用或转送他人。5.1.3剧毒品的废液要经无毒化处理后，回收存放。5.2危险品的使用5.2.1易燃易爆的化学试剂、气体（如乙炔气、氢气），购入后按其类别和性质分别存放（如易燃化学试剂应与氧化性试剂分库存放；过氧化氢和过氧化钠应放置冰箱或阴暗干燥处保存；高氯酸应与有机试剂分开存放）。XXXXJC-CX-09-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：2018年03月01日特殊及废弃物使用处理程序5.2.2禁止在检验室存放过量的易燃易爆的危险品。易燃化学试剂的储存量不得超过10天的用量。5.2.3检验室存放的易燃易爆的化学试剂、气体附近不能有明火、电热器及电源开关，应安置在不受阳光和热幅射作用的阴暗低温的地方，并防止撞击和激烈震动。5.3废弃物品的处理5.3.1废弃物品处理时要注意安全。废液严禁直接倒入水池中，应倒入相应的废液瓶中，废液瓶的标示要清楚。5.3.2含有毒、有害物质的废液应按其化学性质经合理处置后，再回收到废液瓶中。5.4.3有机回收液和酸碱回收液要分开存放，分别回收。

5.3.4所有的回收液、过期试剂及药品，应统一处理，并由综合部填写《过期、废弃物品处理记录》。6记录(1)《使用易燃、易爆及有害气体登记记录》.................................XXXXJC-JL-0033-2018(2)《易制毒化学品使用记录》......................................................XXXXJC-JL-0034-2018(3)《过期、废弃物品处理记录》....................................................XXXXJC-JL-0035-2018(4)《易制毒化学品出入库台账》.................................................XXXXJC-JL-0036-2018XXXXJC-CX-10-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：2018年03月01日保证检验检测公正性程序保证检验检测公正性程序1目的为了保证本公司为检验检测机构的独立性、公正性和诚实性。2适用范围本程序适用于涉及到影响本公司独立性、公正性和诚实性所有活动；3职责3.1本公司经理发表声明，对本公司的全部检验检测工作的公正性和诚实性负责，受理检验检测人员的抵制不正当压力的直接申诉和报告。3.2技术负责人负责检验检测工作整个过程中的公正性和诚实性。3.3质量负责人负责监督《保证检验检测公正性程序》的实施。3.4综合部负责实施检验人员的行为独立性、公正性和诚实性的监督。3.5各部门负责人对本部门的检验工作的独立性、公正性和诚实性负责。3.6全体员工均受《质量手册》约束，准确检验、公正判定、完成检验检测任务并严格遵守公司公正性声明。4工作程序4.1本公司经理发表保证公正性声明，明确承诺本公司作为独立的检验检测机构的公正性措施并接受社会各界的监督。保证公正性声明和规定的措施是本公司全体人员的职业规范。4.2保护客户的机密和所有权和实施公正检验检测是本程序的核心。认真执行《保护客户信息和所有权程序》。综合部和市场部接待人员保证以相同的服务质量对待任何客户，详细询问客户要求，如客户提交有关资料应作记录，并负责保管和保密，直至安全地交还客户。4.2受理客户的申请或委托后，在工作流程中市场部的人员做好交接记录，防止在交接时出现资料丢失和泄密。4.3检验检测过程中检验检测人员应对被检设备和装置及其相关设施的安全保密负责。XXXXJC-CX-10-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：2018年03月01日保证检验检测公正性程序4.4检验检测人员应严格按规定的国家现行安全技术规范、标准，进行检验检测，保证数据准确可靠，判定公正，不受任何行政的、经济的或其他方面的利益干预和影响，不参与任何损害结果判断公正性、独立性和诚信度的活动。4.5本公司出具的检验检测报告未经客户同意，不得公开发表或透露给其它方。4.6员工需要借阅本公司向客户出具的检验检测报告副本时，需填写《文件、资料借阅审批登记表》经技术负责人或质量负责人批准后在资料员陪同下当场阅读，不能将资料带出资料室。4.7本公司用以打印报告的专用计算机，要有技术措施避免将检验检测结果通过网络外传。4.8综合部负责将检验过程中发生偏离或对合同的偏离应及时通知客户，并按《合同评审程序》执行。检验报告按《检验检测报告控制程宇》执行。4.9本公司为了服务客户，明确客户的要求和保持技术方面良好沟通，可以在确保其他客户机密的前提下，由客户提出要求，并填写《客户观察登记表》，经技术负责人或现场检验检测负责人同意，在检验检测人员陪同下允许客户到检验相关区域检查为其所进行检验项目的相关工作。5附则5.1本公司作为检验机构是有明确法律地位的组织。经理所发布的公正性声明说明本公司全体人员有权抵制任何来自外部或内部的、来自商业、财务或其它的不正当的影响检验结果公正性的压力。本公司不与从事上述活动的机构合作而取得经济利益。5.2如若受到任何来自外部或内部的不正当影响检验结果的压力，检验人员有权记录这些压力并向有关领导直至经理报告。5.3检验人员可以面述或通过电话、电子邮箱、书面信件或其它形式向经理报告所受到任何来自外部或内部的不正当影响检验结果的压力，包括财务、市场、客户关系、和技术或非技术因素所产生的压力。5.4承担依法授权的检验时，本公司或检验人员本人有权依据本身的判断对来自外部或内部的不正当影响检验结果的压力向授权的行政主管部门申诉和报告。XXXXJC-CX-10-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：2018年03月01日保证检验检测公正性程序5.5本公司通过监督核查、客户反馈、社会反映和行风调查对检验人员行为的独立性、公正性和诚实性进行监督。违反本公司的公正性规定的任何行为依据影响程度的大小将受到批评教育或行政处分直至追纠法律责任。违反本公司的公正性规定的任何行为都将被记入本人的技术档案。5.6作为常规议题，召开会议定期讨论本公司抵制来自外部或内部的不正当的影响检验结果公正性的压力的程序执行情况、相关的处理措施以及改进的可能并形成记录，通过管理评审会议，实施必要的改进。6相关文件和记录《合同评审程序》.....................................................................XXXXJC-CX-13-2018《检验检测报告控制程序》.....................................................XXXXJC-CX-35-2018XXXXJC-CX-11-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2018年03月01日保护客户秘密和所有权程序保护客户秘密和所有权程序1目的公司及其人员为对其在检验检测活动中所获得的、产生的从客户以外获得的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，特制订本程序。2适用范围本程序适用于受检单位送检的样品和技术资料所涉及的专利权和保密资料所有权的保护。3职责3.1由公司经理负责保密和保护所有权制度的制定，审批程序文件，督促检查各部门执行保密制度，对发生问题的处理最终审核批准。3.2各部门负责人，督促本部门人员执行保密制度，检查执行情况，对本部门出现的问题提出处理建议。4工作程序4.1综合部对送检的产品和技术资料须编号、登记。4.2在检验检测过程中，样品和资料的传递要有签字手续，检验检测结束后，样品和资料交还综合部保存和归档。4.3送检样品和资料不得遗失和外传，如有发生，要及时上报公司经理，并追查其责任。4.4送检资料和检验检测原始记录、报告等的借阅，须按《文件控制程序》规定执行，无关人员不得借阅。4.5当委托方要求用电话、电传或其它电磁方式传送检验检测结果时，公司传送人员应确认对方的接收编码准确无误。4.6公司工作人员不得向外界泄露送检单位的技术机密，如有发生要追查其责任。4.7外来人员不经主管领导批准不得进入检验室，经批准进入检验室的要限定范围，在此范围内，须撤出其它送检样品和技术资料。XXXXJC-CX-11-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：2018年03月01日保护客户秘密和所有权程序4.8对以电子媒体方式来储存和传输的检验检测结果，应按《计算机或自动化设备检验检测数据的控制程序》执行，以保证其完整性和保密性。4.9对泄密情况的调查及处理，质量负责人需根据《记录管理程序》做好相关的记录，交由资料管理员整理归档，必要时应报上级有关部门。5相关文件及记录《文件控制程序》......................................................................XXXXJC-CX-12-2018《计算机或自动化设备检验检测数据的控制程序》...............XXXXJC-CX-29-2018《记录管理程序》.......................................................................XXXXJC-CX-36-2018XXXXJC-CX-12-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/8颁布日期：2018年03月01日文件控制程序文件控制程序1目的为了对质量体系文件实施有效控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本，防止误用和使用作废的文件，特制定本程序。2适用范围适用于构成本公司管理体系的所有文件（内部制定或来自外部的），诸如法规、标准、其他规范化文件、检测方法，以及图纸、软件、规范、指导书和手册。质量手册的控制和维持按“质量手册第3章质量手册的管理”进行。记录的控制见《记录管理程序》。3职责3.1管理体系文件由公司经理批准发布；3.2管理体系文件由质量负责人组织部署，策划审核；3.3各部门担负本部门相关管理体系文件的起草、初审、使用和保管；3.4质量控制科负责受控文件的编审、文件审查修订计划、制定文件的目录、控制文件的更改、流转等。4工作程序4.1管理体系文件的分类及编号本公司的管理体系文件系统的结构，分为质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录文件、技术记录文件、操作规程和检验用仪器设备经历簿。还包括需要受控的外来文件。其编号方法如下：分类代码的表示方法:质量手册-----------SC程序文件-----------CX作业指导书-----ZY质量记录文件-----------JL技术记录文件-----------JS附件-----------FJ4.1.1质量手册XXXXJC-CX-12-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/8颁布日期：2018年03月01日文件控制程序编号示例：XXXXJC-SC—1.0-2018手册制定年代号手册版本号质量手册代号公司名称代号4.1.2程序文件编号示例：XXXXJC-CX-01-2018文件制订年号（版号）文件序号（01......99）程序文件代号公司名称代号4.1.3作业指导书编号示例：XXXXJC-ZY-001-2018年代号顺序号作业指导书代号公司名称代号4.1.4质量记录文件编号示例：XXXXJC-JL-0001-2018年代号顺序号(0001…9999)记录文件代号公司名称代号XXXXJC-CX-12-2018xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/8颁布日期：2018年03月01日文件控制程序4.1.5技术记录文件编号示例：JSJL-XX-XX-XXXXX/X 修订号 版本号 发布年份 编号 检测项目分类号（比如混凝结构为01，钢结构为02） 技术记录代号4.1.5附件编号示例：XXXXJC-FJ-001-2018年代号顺序号(0001…9999)附件文件代号