工程异常处理管理规定

编号：第页工程异常处理管理规定第A0版制订：审核：生效日期：批准：批准日期：1.目的：为明确工程异常的联络管理，确保在处理工程异常时,能得到及时有效的处理方法,避免对成品造成质量影响，特制定本管理规定。2.范围：适用于本司所有产品在工序间出现工程异常时的处理。3.职责：工程课负责根据各产品的实际情况制定工程异常判定标准。4.工程不良界限定义：4.1新机种或新开线可根据前三个月的工程不良率的平均值来决定以后的不良管理界限。4.2工程课长负责将每年12月以前的工程不良率提交给品保部共同开会研讨,决定下一年的管理界限。5.处理程序：5.1工程异常报告1）本厂所有人员，都有责任将有怀疑的或已知道的工程品质异常情况及时告知有关管理人员。2）当出现以下情况，应作为工程异常处理，由线长填写《工程异常联络书》，经制造课长确认后交工程课处理。A、生产线出现重大不良时；B、生产线连续出现5台相同不良时；C、零件脱落；D、产品动作不稳定（出入带碟、放音、快进/倒带、带尾自动再放音、锁定/解锁、飞碟、进/出带碟噪音等）E、改修复检中发现以上不良F、单项不良大于5%5.2工程异常联络书的发行1)生产线每位员工都有责任向责任线长或技术担当报告出现的异常情况；2)IPQC/FQC课检查员都有责任报告出现的异常情况；3)责任线长对出现的异常情况进行判别（必要由技术担当判别）后，如属工程异常应立即发行工程异常联络书，交工程课技术担当处理；4)如属重复发生问题，在实施纠正措施并在完成纠正措施以前，可不再发工程异常联络书。5.3工程异常的处理1)工程课技术担当收到工程异常联络书后，应召集制造课长，IPQC课长、线长，对异常情况进行调查分析，必要时通知仓务课暂停出货。2)制造课负责对装配工位的作业方法、工模夹具及有关零件的调查，必要时可委托IQC对相关零件的尺寸进行测量或委托实验室进行相关试验。3)对于测试工位，由制造课组织技术担当一起对作业方法、测试带碟及测试仪器的调查。4)必要时，IQC进行零件来料情况调查。5.4工程异常联络书的填写。1)工程异常联络书必须按表中内容填写，工程异常联络书共包括五个部分：A.异常状态B.应急处理C.原因调查D.对策处置E.效果确认2)工程异常的应急处理：当出现上述所述异常时，制造课长或其代表根据情况可做出停线与否的决定，但需同时通知经营部经理。5.5工程异常的原因调查1)有关技术人员要对工程异常进行确认、分析并调查发生的原因。2)由工程课技术担当召开、主持，责任部门（最少要包含IPQC、FQC、线长、）及关联部门课长或其代表（实验室、IQC、仓物、采购）参加的讨论会议。文员负责记录会议形成的决议，最后分发给相关部门执行。5.6对策处置1)对工程异常时不合格品的处理，要考虑返工、返修、报废、选别、通知客户协助调查等方法。2)不良材料、半成品及成品的处理；A、在线的由责任生产线负责隔离并标识；B、在库的由物控课负责隔离并标识；C、新上线的合格品必要时应在显眼位置作上记号,以示区别；D、经工程课技术担当研究分析，对可采取选别的进行选别，对可追加工的进行追加工处理避免不必要的停线；E、不可使用时，由IQC通知供应商返品，仓库负责退返，采购课负责跟踪。3)前加工线不良半成品的处理A、未上主线的由前加工线负责隔离并标识。B、已上主线的由主线退回前加工线隔离并标识（如全检可以区分良品或不良品的，由前加工线派人上线全检，必要时在显眼处作上记号）。C、分离后的不良品由工程课技术担当决定处理方法。4)主线不良半成品的处理A、对策前的产品由主线负责清离生产线并隔离标识（包括各工位的不良品及修理工位的产品）避免与对策前后的产品混在一起；隔离开的产品由工程课技术担当决定处理方法。B、对策后的产品必要时由主线负责在显眼处作上标识（如对策后零件上的记号容易识别，产品上可不作记号）C、必要时由线长发出《4M1E变更管理表》，通知IPQC课由其决定是否需做相应的4M1E记录。5)成品的处理A、在线未检与已检的成品各责任生产线负责进行标识；在库的成品由仓物课负责标识；IQC课负责监督实施；B、FQC课负责安排人员针对出现的不良进行专项抽检；抽检数由FQC组长根据实际情况决定；C、根据FQC抽检结果，FQC课组长决定成品的处置方法。对于生产线能控制，抽检又没问题的，可不用进行处理，对于生产线不能完全控制的，应安排进行全检；必要时可安排进行返修；D、必要时，可在产品或外包装上作记号；E、如发现存在重大质量问题，在途的由经营部负责通知相关人员追回；已到最终客户处的，由经营部通知客户协商处理。6)对策处置应包括担当部门、完成时间、对策内容以及对以前做出的对策的检查等。5.7当不良原因已有对策，制造课长有权根据责任部门组长意见及生产情况做出重新开线的决定。5.8对策实施与效果确认：5.8.1对策实施：责任部门负责执行对策措施，制造组长可随时召开特别会议商讨下列事项：1）对策失效、对策不能如期执行或结束；2）实施对策时，引起其它品质问题；3）发现一个更好的对策措施需取代现行对策措施。5.8.2对策行动结果及确认1）对策行动是否可以结束，应符合以下其中一个条件：ａ.不合格不再发生或得到有效控制；ｂ.如是材料不良，供应商已