质量环境双体系-管理评审控制程序

二阶文件文件编号：QP-006管理评审控制程序版本：A1页码：1/3程序文件名称：管理评审控制程序受控状态批准编制□受控□非受控文件修订履历：版本号制/修定履历制/修定人日期1目的对公司的质量&环境管理体系按计划的时间间隔实施评审，以确保其运行的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量&环境管理体系的评审，包括体系方针和目标的评审。3职责3.1总经理或委派现地经理负责主持和实施管理评审、审批管理审核报告。3.2现地经理负责组织管理评审活动。3.3各相关职能部门负责人参与管理评审工作。3.4品质部负责编制管理评审计划、收集和提供管理评审所需的输入资料。3.5各相关职能部门负责提供本部门评审所需相关资料，并负责本部门纠正、预防及改进措施的实施工作。4工作程序4.1管理评审的时机4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次（时间间隔不应超过12个月），对该年度公司质量&环境管理体系运行情况进行评审。4.1.2在下列情况下，由现地经理提出，总经理确定，适时组织管理评审：1）当公司的组织机构和资源发生重大变更时；2）当公司的产品结构和市场需求发生较大改变时；3）当公司发生重大质量及环境事故或连续发生顾客对产品质量投诉时。4.2管理评审计划4.2.1品质部应于每年管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经现地经理审核批准实施。4.2.2年度管理评审计划的内容应包括：1）评审的目的；2）评审依据；3）评审内容；4）评审的准备工作要求；5）评审时间、地点安排。4.2.3管理评审的内容：按标准条款9.3.2要求增加1）公司质量及环境方针、目标实施情况及各部门目标、管理方案达成情况；2）内部管理体系审核结果（报告）及不符合项整改验证结果；3）顾客对质量的反馈信息（包括顾客投诉、满意度测定及沟通的结果）；4）公司质量&环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评价；5）纠正、预防和改进措施实施情况及验证结果；6）公司组织机构、体系文件及资源配置的合理性；7）可能影响质量&环境管理体系的内外部环境的变化；8）以往管理评审的跟踪报告；9）公司内部提出的改进建议；10）质量成本有关的财务报告。4.3管理评审的实施程序4.3.1评审的准备1）品质部于每年管理评审前一个月组织评审准备会议，将已批准的《管理评审计划》分发到各职能部门，要求各部门作好评审资料的准备；2）各职能部门提前15天准备好各部门所需要的评审资料；3）品质部于管理评审前15天组织评审准备会议，收集、整理评审资料，并审查资料的真实性，提交管理评审会。4.3.2组织评审组管理评审的评审组由公司总经理和现地经理及各职能部门负责人组成。4.3.3实施评审1）管理评审由总经理或总经理委派现地经理主持，评审组应对《管理评审计划》中的评审内容进行逐项评审。2）现地经理按评审内容对评审组的评审意见进行评审总结并作出评审结论（包括进一步调查和验证等）。3）现地经理应对评审后的改进活动提出明确要求（包括对质量及环境管理体系、质量及环境方针、目标和资源配置是否需调整以及对纠正和预防措施的要求等）。4.3.4拟制管理评审报告1）管理评审会议结束后四个工作日内，由现地经理拟制《管理评审报告》，管理评审报告应集中反映一致的（较为一致的）意见，报告要简明扼要地概述评审结果。2）管理评审报告的内容：a.质量&环境管理体系及其过程有效性的评价及改进需求；b.与顾客要求有关的产品改进的需求；c.资源的需求。d.为实现持续改进的承诺而作出的与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要求的修改有关的决策和行动。3）管理评审报告由现地经理批准后分发各相关职能部门。4.3.5相关责任单位按《不合格和纠正措施控制程序》相关规定对管理评审中提出的改进意见进行改善，品质部负责对纠正预防和改进措施的实施情况进行监督和跟踪验证。4.3.6管理评审的输出及相关的记录由品质部实施控制，并将