公司企业“十四五”发展规划

第第页第一章企业发展的根本条件“十三五”期间，我们每人都是有目共睹的，我们亲眼目睹了企业的飞速发展，也见证了企业的稳步向前冲刺。同时，我们公司也是紧紧抓住公司总体发展计划不放，紧紧咬住目标不松懈。我们不断地优化产业结构、不断调整业务范围、不断精益管理、不断提高智能生产的水平，坚持两手抓两手都要硬的原则，坚持产业链优化，让公司在社会占有越来越大的竞争力。一、营业指数保稳增长概括而言，我们公司2019年的经济任务可以称得上达成的，也算是为企业“十三五”企业的发展的近远期目标计划画上圆满句号。在这人人奋斗的五年来，累计新签业务合约额XXX亿元、实现营业收入XXX亿元，年平均增长率分别达到XXX%、XXX%。企业总资产、净货币资金存量分别由期初的XXX亿元和XXX万元增长到XXX亿元、XXX亿元，年平均增长率分别达到XXX%、XXX%。十三五末和期初相比，各项经济指标实现大幅增长，一年一个脚印，五年实现大跳跃。二、宏伟蓝图赢全局“十三五”期间，公司以正确的发展观为指导思想，紧紧围绕着集团公司制定的“几步走”的发展方向，以及《集团公司“十三五”发展规划》的思想理论，把握“稳步增长”的大格调和“狠、快、准”的技巧，以利润收益为目标，以做强做大为动力，以产品质量为先锋，提高快速占领市场的竞争力。根据我们公司的发展战略方向，落实各项工作，并且逐步上一个台阶，研发了以高速XXXX零部件产品、确定了XX为核心产品的制造业务，开拓了XX零部件产品设计、检验检测业务；真正落实了跑马圈地的发展战略，积极拓展国际业务；稳步推进XX、XX产品的研发，扩大市场份额；策划承接外部试验业务，逐步构建试验业务报价体系。三、更新换代促发展在这几年间，我们公司持续加强与XXX等相关科研院校进行产学研合作，大力引进和采用先进技术和标准，全力提升智能开发能力，占领行业内的技术制高点。我们公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“省工程技术研究中心”、“XXX省研究生企业工作站”。近年来，公司在研发进行了科学的投入，不但进行产品优化、创新，还将研发技术转换为经济收益，达到了经济目标。目前，公司共获得专利XX项，其中XX项为实用新型专利，XX项为外观专利。近三年，企业累计研发项目达XX项，其中成功研制开发的产品被认定为XXX市高新技术产品，各项技术参数都符合或超过了用户的使用要求，得到了用户的充分肯定。公司注重研发队伍的培养，目前研发团队人数达X人，占公司管理人员的10%的比例。除此之外，公司还着力与先进科技的整合，在行业内的研发技术上遥遥领先，让公司具备了独一无二的市场竞争力，奠定了企业在XX零部件产品生产制造行业地位。四、跑马圈地抢商机五年来，我们公司提升了全民营销的理念，不断地优化经营范围，快速构建全国范围的经营网络，快速占领全国市场地位。比如。公司紧紧抓住大规模XX建设历史机遇，为XXX等一大批XXX、客专项目供应优质产品，这标志着公司已经在XXX市场方面，全面打响了品牌、树立了口碑；另外，公司抢抓城市轨道交通建设机遇，相继进入XXX等市场，实现了XXX市场的零突破，为公司大举进军XXX市场奠定了基础；还有，公司顺利取得XXX等国外项目，自此开始，公司的产品、服务正式国际化。由此可见，公司市场竞争力越来越大、社会影响力也越来越大。五、列队整装抓管理公司一直以来都是秉承“人性化管理加系统化、制度化管理”的管理手段，公司除了大力建设企业文化之外，还科学地引入了系统化办公软件，比如运用先进的0A办公自动化系统、专业的ERP管理系统。这样一来，数据更加清晰，才能做好预算、规划。才能降成本、提效率，大大减少资金、物料、产品周转周期，持续不断地推动企业健康、快速、和谐发展。公司在2016年开始，就着力打造经理人绩效考核的管理模式，在这四年间，公司不断探索与实践，不断吸取先进的管理经验、方法和理论，按照标准化、规模化、产业化的发展要求在产业园建立起一整套适应工厂运转的现代化企业运行管理机制，建立了“经营是龙头、质量是生命、技术是核心、资金是血液、服务是保障、质量是根本、效益是源泉”的管理理念，制定了“经营销售、合同评审、生产供货、资金回收、售后服务”一条龙的管理制度，职责分明，运转顺畅，保障有力。另外，公司在智能生产、精益化管理、财务风险管控等方面也取得了狠大的成绩，因此，公司全体人员一心一意、团结向上、奋发图强，全力以赴地完成公司的经济目标。六、自查自纠不足之处“十三五”的成绩来之不易，公司在正确的思想中前行，减少了很大的风险，没有摸着石头过河：从厂房装修、生产设备的添置、技术引进吸收到产品走向国际；从产品结构单一到产品多元化；从自动化生产到智能化生产，年生产量高达XXX余万套。公司的发展方向和建设方向的思路是非常清晰的，我们的落实方案也是非常有效的，我们的管理团队的抗压能力也是越来越大。当前，我国经济发展进入新常态，既为企业改革发展提供了新动力和新机遇，也给企业带来了新困难和新问题。各行各业的竞争只会越来越大，产业结构的调整是势在必然的，这样的话，在机遇与挑战同时存在的情况下，我们要不断反省自纠，不能为了目前的成绩而骄傲自满，那么，我们公司还存在以下的不足之处：1、股权改革还没完全到位。2015年6月，公司进行了员工股权考核阶段，经过这次的股权调整，管理体制和经营机制发生了很大变化，公司的活力和竞争力得到了翻天覆地的提高，经过5年的努力，公司无论是在市场份额占领、内部管理，还是产能提升和品质管控等方面都取得了可喜可贺的成绩。由于目前公司员工人数多，股东意见不合，股东之间经营思路、管理理念不同，分歧较大，形不成合力，许多问题未能得到及时有效解决，影响了公司可持续发展，需要进一步解决的体制、机制和历史遗留问题。2、产业结构布局不够优化。公司产品市场主要集中在高速XXXX零部件，在城市轨道交通产品及XX大修市场、对外技术检测试验服务方面业务量较少，市场占有率低，产业链条不够完善，布局不均衡制约发展质量和发展速度。3、企业经营模式亟需转变。公司在这五年发展期间，经营模式一直是以制造为核心，研发虽然有所进步，但是在服务业务方面是非常欠缺的，这样就严重拖了公司发展的后腿，因此，我们公司非常需要大力发展服务业务，将制造为核心的模式改变为服务型的制造行业，转变模式才能增加产品利润，为公司做强做大大好基础。4、市场业务拓展需加快。众所周知，我们国家的国内经济形势日益严峻，我们行业市场面临不定数的风险，国外项目及海外市场占有率偏低。国外市场进入晚，业绩不全，严重影响招投标工作。面对大好的城市轨道交通发展态势，我们公司产品供货业绩的局限性越来越明显，这就导致我们在新一轮的市场竞争中，存在较大的短板，需要加快拓展市场业务。因此，我们需要做到以下三点措施：第一：研发技术需提高、自主创新的能力也需提高。一针见血地评价吧，我们公司的现状是产品研发的技术不高，自主创新的能力也不高，开发一款新产品的周期相当缓慢，产品款式陈旧。虽然，我们已经针对行业市场开展了多项新品研发试制，并取得了一定的成绩，但是产品系列在短时间内还是无法快速完善。我们公司的营销创新能力也是相当低的，营销手段陈旧、落后，跟不上网络化的发展脚步。我们都知道，作为营销，就必须要懂得合理二次经营能力，是取得更多经营业绩的必要手段。第二：财务成本管控的能力必须加强。我们公司财务管理水平欠缺，特别是在成本管控这方面，原因是来自于公司管理不善等问题，各项管理成本、财务成本均有偏高，这样一来，我们的产品成本就随之提高，我们还拿什么性价比跟同样去竞争呢？由此可见，我们公司要大力提高成本控制意识，加强成本管控力度，继续降低成本，只有这样才能提高产品的市场竞争力。我们公司的项目业务逐渐增多，但是项目成本管控也是还没到位的，部分项目却存在批量更改已下订单以及退货现象，给公司造成了较大的经济损失。我们公司产品质量管理不到位，因此给质量成本控制带来了严峻的考验，必须加大力度去管控质量成本。目前，虽然公司有较为完善的质量管控制度，但是落实起来差强人意，发生了多起质量事故，各级管理人员应不断反思并在今后的工作中努力加以规避。第三：培养公司高端人才，组建智囊团。公司的飞速发展，离不开高端人才，因此公司要大力培养高端人才、专业人才，组建强大有力的智囊团，才能满足公司的发展需要。第二章企业发展形势剖析一、市场经济现实状况目前，在国内方面，推动国内经济发展的基本方针是：合理调整投资方向、多元引入投资主题、适度加大投资规模，保持投资对经济发展的牵引作用。新型城镇化建设、区域经济一体化建设、自由贸易区建设、完善城市功能建设等都会产生一轮投资风浪。趁着国内市场风光无限好的经济情况，我们不抓住机遇，更待何时？因此，我们要做到以下四点措施：第一：保持增长速度：“十四五”期间，XX投资将继续保持增长势头，新建XX不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，XX市场仍大有可为。第二：集中发展优势区域：“十四五”期间，城市轨道交通需求大增。轨道交通建设作为提振地方经济的重要手段，“十四五”时期计划每年完成500公里的建设任务，到2020年将有50个城市运营轨道交通，并且主要市场集中在集团公司的优势区域，投资规模大。第三：海外发展的机会已经到来：“十四五”期间，海外市场机遇难得、机会凸显。“一带一路”战略将深入实施，泰国、柬埔寨及东南亚地区XX项目将逐步启动，中国XX“走出去”时机已经成熟，市场前景广阔。第四：大力发展延伸关联业务：“十四五”期间，电信网络、信息化、互联网、大数据干线通道等升级扩容，XX智能化应用系统的普及，新能源技术的创新与推广等关联业务快速发展。公司要抓住机遇，快速取得代理产品业务资质，扩大企业经营业务范围，形成新的盈利增长点。二、竞争对手的优势与劣势我们来分析两家直接的竞争对手企业：第一：XXX有限公司该公司属于国家级高新技术企业,是隶属xx集团的国有中型企业。企业占地面积XXX亩，注册资本金XXX万元。1996年进入城市xx领域，累计供应了占总需求量90%以上的供电金具。产品曾批量出口香港、伊朗、乌兹别克斯坦等地区和国家。产品涵盖常速、高速及客专XXXX零件、钢柱、电力金具、变电器材和施工工具，以及XX交通用供电金具、钢铝复合轨、汇流排、感应板、避雷器等，共计2000多个品种,5000多种规格。年生产能力可满足4000公里XXXX和300公里XX交通所需的全套XX器材和供电金具。第二：XXX器材有限公司该公司同样属于国家高新企业，企业注册资金XXX万元，由XX器材有限责任公司、日本三和铁轨株式会社、中国土木工程集团三个大型企业共同出资设立的中外合资企业。目前，XXX公司、XXX公司拥有高寒地带、沿海大风区段日系结构XX零部件的全套运行业绩。按照目前的客专市场占有率来看，XXX公司能够占到约50%的市场份额，XXX公司约占10%，而我们公司约占40%的份额。三、提高企业的市场竞争力第一：我们从提高公司发展环境水平入手：我们公司拥有雄厚的系统集成能力，在同行中，是唯一一家企业能够做到这个水平的，因此，凭借这一点可以看出来，我们公司具备很强的竞争力。无论是在资质办理、产品认定等方面，还是在优惠政策方面，政府及各级主管部门都给予了很大的支持力度。另外，政府已经把公司作为区域内产业重点企业加以宣传推广，为公司在当地营造了宽松的发展环境。第二：我们从提高公司产品品牌优势入手：公司在产品质量、价格性价比方面都是全力以赴去服务好客户的，因此，公司与客户建立了良好的合作关系，客户对公司的产品都给予了高度认可评价，XXX部检测中心的抽样产品合格率100%。第三：我们从提高公司发展规模优势入手：我们公司的规模非常大，无论从硬件上，还是从软件上。从硬件上看，公司占地面积XXX亩，总建筑面积XXX平方米，是生产高速XXXX零部件、轨道交通器材、XX的专业企业，是长三角地区乃至华东地区规模最大，产品规格最全，最富有竞争力的企业。从软件上看，我们公司产品工艺成熟、技术先进，具有较强的产品开发创新、生产制造能力。公司实验室配备专业齐全的检测人员，具有完善的产品检测能力。公司注重生产全过程的控制，建立了从原材料入厂到生产过程的半成品及到成品的合格检验完整体系，确保产品出厂合格率100%。从资质上看,我们公司都通过了国家局认定为合格产品，且颁发了产品检验合格报告和使用许可证书及CRCC认证证书。另外，还通过了三体系认证，产品多次在XXX省同行业质量评比中被评为优质产品，列入《推荐产品》名册，荣获XX省质量技术监督局颁发的《产品质量合格证书》，至今保持XX省、市两级政府授予的“守合同，重信用”荣誉称号，并列为“重点保护企业”。第四：我们从提高公司产品技术优势入手：从生产产能、技术方面来看，我们公司引进了XX公司的整套生产制造技术，XX公司引进的是德国BB公司的技术，XX公司引进的是日本三和公司的技术，原型技术水平相当。从生产设备来看，公司装备了锻造生产线、铸造生产线、金加工生产线、模具生产线及配套钢结构生产线，建成了专业化实验室，装备了光谱实验室、机械性能试验室、疲劳试验台、三坐标测量实验室、振动试验场、电性能试验室，其测试能力涵盖了XX零部件产品的各项测试要求，试验室取得了国家级实验室认证，满足对外开展检验检测要求。第三章企业的发展规划一、企业的发展的指引企业要发展，而且要可持续发展，健康发展，就要坚持科学发展观；企业要增加竞争力，就要主动适应经济发展新常态，坚持以稳中求进为总基调；企业要做强做大，就要以提质增效为第一要务，抢抓新机遇、谋求新发展，强化执行、狠抓落实，大力推进管理提升，创造新的增长点，增强企业活力；企业要立于不败之地，就要坚持改革创新，坚持转型升级，坚持依法治企。二、企业的发展的方向在接下来的五年里面，我们公司要占领“三个市场”，即XX市场、XX市场和海外市场。重点抓好XX市场，深度开发XX等路外市场，大力开拓海外市场。做好“四个业务”，即XX产品生产业务、XX产品研发业务、产品检验检测业务、产品代理销售业务。三、企业的发展的近远期目标计划1.主要经济指标年度新客户（亿元）营业收入（亿元）净利润（万元）20212022202320242025合计2.产业发展方向我们公司摸爬滚打了若干年，并且针对公司市场经营情况及未来的发展，作出以下决定：第一：公司的产品市场定位为以XX产品市场为主；第二：加快开发XX路外市场产品；第三：逐步打开对外检验检测市场；第四：取得产品代理资质开展代理业务。3.新产品研发针对公司的产业发展方向，我们加强技术力量投入，尽快研制出适用范围广，真正适合国内XXXX等领域的产品。另外，我们公司在技术创新方面，必须提高研发力度。第四章企业目标达成的具体落实措施1.狠抓商机、霸占市场。培养狼一样狼性的业务团队，才能真正狠抓商机、霸占市场。我们来看，在制度方面，我们必须建立完善的产品营销网络和服务责任制度，清晰所有业务人员的责任分工和奖惩机制。我们要想全国范围内地开发XX产品市场，就要以局内市场为基础，大力开发路内市场；我们要抢占市场，就要以国家XX建设为商机，开发路外市场；知己知彼百战不殆，我们在分析同行的竞争企业的时候，一定要虚心学习对方的优势，缩小差距，增强自身竞争能力。2.提高产能。产品技术的进步，决定了产品的优化与创新。企业内部的管理水平不断进步，决定了管理成本的降低。产能的提高，需要提高各方面管理。大力开发优秀的外协厂商，努力将别人的优势资源，最大程度上转化为自身的生产力，从根本上提高现有的生产能力，适应企业的健康快速可持续发展。3.组建团队。企业的竞争，就是人才的竞争。目前我们公司紧缺高端人才、专业人才。那么，为了提高企业的竞争力，我们必须大力组建团队，做好HR管理工作，从面试、入职、培训、上岗、考核、离职等环节，都要做到精细管理、专业管理。4.智能生产。企业的竞争除了是人才的竞争以外，还有研发技术的竞争通过科学的、制度化的管理，提高管理层次和效率，形成完善的、有利于技术创新和科技成果迅速转化的运行机制。加快xx实验室、xx的建设，高新科技企业申报工作不断开展，组织申报各级智能生产奖项，加大专利产品的申报力度，增加XX、XX产品的发明专利。用科技推动发展、用创新创造效益。5.管控成本。企业是讲求成本、效益、利润的，因此，无论在哪个管理环节，都不能不将成本管控，因此，我们公司要把成本管控当成是公司重要的工作来对待。在财务部配置成本专员或者成本部门，大力开展成本管控工作，将所有部门都纳入成本管理范畴，所有