2017年三体系内部审核计划

2017年管理体系及产品认证内部审核计划,,,,,

,,,,,,

1.目的：为确保本公司管理体系认证要求之有效性、一致性，并通过审核,,,,,

确认是否有效持续的运行，确保管理体系认证要求的持续完善。,,,,,

2.审核范围：涉及到管理体系认证要求的所有部门。,,,,,

3.审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011体系标准,,,,,

、公司质量手册、程序文件等相关数据、相关法规以及客户要求。,,,,,

4.时间：2017/xx/xx-2017/12/xx,,,,,

5.审核人员：审核组长—成员：,,,,,

6.审核排程：,,,,,

时间,受审部门,审核人员,陪审人员,质量、环境、安全管理体系标准认证要求条款,

"2017/12/18

8:30-9:00",审核首次会议（小会议室）,,,,

"2017/12/18

09:00-12:00

",管理层,,,"组织环境，领导作用和承诺，以顾客为关注焦点，方针，组织的岗位职责和权限，应对风险和机遇的措施，目标及其实现的策划，变更的策划，资源提供，沟通参与和协商；管理评审，持续改进；

涉及标准要求：

Q:4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3

E：4/5/6/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3

S：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.6

CCC：3.1/3.9

",

,技术部,,,"岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，技术文件的控制，产品设计与开发，运行策划与控制，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；过程变更；

涉及标准要求：

Q:5.3/6.2/7.4/7.5/8.1/8.3/8.5.1/10.1

E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/7.5/8.1/

S：4.3.1/4.4.6/4.4.3

CCC：3.1/3.2/3.9",

"2017/12/18

13:30-17:00

",财务部,,,"组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，主要环境因素及危险源、运行策划与控制；

涉及标准要求：

Q:5.3/6.2

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6",

,业务部,,,"岗位、职责和权限、目标及其实现的策划、产品和服务的要求、顾客或外部供方的财产、交付后的活动、顾客满意、主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价、沟通参与和协商；

涉及标准要求：

Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4

S:4.3.1/4.4.6/4.4.3",

"2017/12/19

09:00-17:00

",车间,,,"基础设施、岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，生产和服务提供，更改的控制、改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；过程运行环境、环境因素及危险源辩识；

涉及标准要求：

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.3/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6

/10.1

E:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.1

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1

CCC：3.1/3.4/3.10

TLC：1.0/4.0/5.0/6.0

",

,行政办,,,"组织的岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，形成文件的信息的控制，组织的知识，能力，意识，沟通；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，应急准备和响应，事件调查,沟通，监视、测量、分析和评价，不符合和纠正措施；

涉及标准要求：

Q:5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/10.2

E:5.3/6.2/6.1.2/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/7.4/9.1/10.2

S:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.4.3/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

CCC：3.2",

"2017/12/19

09:00-17:00

",品质部,,,"岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，监视和测量资源，意识，产品和服务的放行，运行策划和控制，不合格输出的控制，分析与评价,纠正措施，改进；主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，内部审核，合规性义务,合规性评价，沟通参与和协商，生产过程控制，例行检验和/或确认检验，型式试验，运行检查，认证产品的一致性。

涉及标准要求：

Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.2/10.0

E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.1/7.3/7.4/8.1/9.1/9.2

S:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.3/4.5.1/4.5.2

/4.5.4

CCC：3.1/3.2/3.3/3.4.3/3.4.5/3.5/3.6/3.7/3.8/3.9/3.11",

"2017/12/20

09:00-12:00

","供应部/

仓库",,,"岗位、职责和权限，目标及其实现的策划，外部提供过程、产品和服务的控制，采购不合格输出的控制，产品防护，主要环境因素及危险源、目前控制措施及其有效性的分析与评价，沟通参与和协商；采购与关键件控制。

涉及标准要求：

Q:5.3/6.2/7.4/8.1/8.4/8.7/8.5.4

E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/7.4

S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6

CCC：3.1/3.3",

"2017/12/20

16:00-17:00

",审核末次会议（小会议室）,,,,

说