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文档简介

商务出差申请制度1.前言商务出差是企业发展和业务拓展的紧要方式之一，也是提升员工素养和视野的机会。为了保证商务出差的有效性和高效性，规范商务出差的申请和管理，确保资源的合理调配和本钱的掌控，订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司全部员工的商务出差申请和管理。3.出差申请流程商务出差申请流程如下：步骤1:出差计划和预算编制1.1.出差人员依据工作需要和市场情况编制出差计划，明确出差目的、时间和地方等。1.2.出差人员依据出差计划编制预算，包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费和其他估计费用等。步骤2:出差申请2.1.出差人员填写《商务出差申请单》，包含出差人员基本信息、出差目的、时间、地方、估计费用等。2.2.出差人员向直接上级提交《商务出差申请单》。2.3.直接上级审核并批准出差申请。若有需要，可对预算进行适当调整。步骤3:出差布置3.1.出差人员收到批准后，依据出差计划和预算进行具体布置。3.2.出差人员预订交通工具和酒店，确保预订信息准确无误。3.3.出差人员进行行程布置，包含会议、探望、考察等。步骤4:出差费用报销4.1.出差人员在结束出差后，及时整理和归档相关凭证，包含交通票据、留宿发票、餐饮发票等。4.2.出差人员填写《出差费用报销单》，认真记录各项费用，并依照公司财务要求供应相关凭证。4.3.出差人员将《出差费用报销单》及相关凭证交给财务部门。4.出差申请单要求商务出差申请单是申请出差的紧要文件，要求如下：4.1.出差人员基本信息：包含姓名、部门、职务等。4.2.出差目的：清楚明确叙述出差的目的和意义。4.3.出差时间：具体填写出差开始和结束的日期时间。4.4.出差地方：明确填写出差的城市/国家。4.5.估计费用：依据出差计划编制费用预算，包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费和其他估计费用等。4.6.备注：如有特殊需求或其他增补说明，可在备注中认真说明。5.出差申请审批5.1.直接上级负责审核和批准出差申请，确保申请符合出差目的和预算要求，以及公司的政策和规定。5.2.若出差预算超出肯定金额（由公司规定），需要报经更高级别主管部门审批。6.出差费用报销6.1.出差人员结束出差后，应及时整理和归档相关凭证，确保费用支出的真实性和合理性。6.2.出差费用报销单应认真记录各项费用，并依照公司财务要求供应相关凭证，如交通票据、留宿发票、餐饮发票等。6.3.出差费用报销单和相关凭证应如实提交财务部门，财务部门依照公司的报销流程和规定进行审核和处理。7.监督和责任7.1.直接上级负责对出差申请进行审核和批准，确保出差计划的合理性和可行性。7.2.财务部门负责审核和处理相关的出差费用报销，确保费用的合理性和准确性。7.3.公司领导对出差申请和费用报销进行监督和审查，及时发现和解决问题。7.4.出差人员应严格遵守公司制度和政策，确保出差活动的顺利进行，并保证费用的合规性。8.强制执行与违规处理8.1.全部员工必需严格遵守本制度和相关规定，如有违反，将受到相应的纪律和法律处理。8.2.

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