顾客财产控制程序

程序文件深圳市***实业有限公司文件编号HJT-QP-14版本A/0顾客财产控制程序生效日期2024-03-01页码第1页共3页PAGE1顾客财产控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：副本分发：副本分发：□总经理□管理者代表□生产部□行政部□品质部□业务部□采购部□工程部1目的有效控制客户财产，以符合品质及HSF要求。2范围客户财产这鉴别、检验、储存及维护均适用。3术语和定义3.1客户财产：指客户因订单需要提供至本公司之原料、半成品、样品、辅助材料、客户成品、模治具、客户图纸、技术、资料等。4职责和权限4.1业务部：客户财产的通知；4.2仓库：客户财产标识入仓、维护与储存；4.3品质部：客户财产的验证。5作业程序5.1顾客提供财产进厂后，接收人员根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单》汇总，对于客户的技术资料，由工程部按《知识清单》处理；5.2客户财产点收与标识：仓库清点核对无误后，开出《入仓单》注明客供品后，交IQC填写材料送检单，进行检验作业；5.3客户财产验证5.3.1IQC接到仓库员通知后，依《进料检验规范》和《产品和服务质量控制程序》执行品质检验，确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识；5.3.2当客户财产品检验合格后，则由IQC贴合格标示并通知仓管入库；5.3.3当客户财产品检验不合格时，由IQC开出进料不合格报告单交业务部与客户协商对策解决，具体依《HSF不合格输出控制程序》规定执行；5.4客户财产的储存与维护5.4.1仓库接入库通知后，应作适当的区域规划及标识；5.4.2不同客户的材料应分开存放，相同客户提供之物为应集中放置；5.4.3仓库对客户财产应不定期进行抽查，发发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联系单形式通知品质部重检，具体依《HSF产品防护控制程序》之规定进行。5.5客户财产如有遗失、损坏或不适用，品质部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。5.6业务部应对客户财产建立专用帐本进行进、销、存管理。5.7顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如：工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）作标识，标识应包括顾客的简称，必要时可包括进厂日期，使第一工装/设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目责任者将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。5.8客户财产的动态管制5.8.1业务部在发出客供品是地，仓管在领料单上填写发现数量的同时附上客供品流动记录表交领料单位，业务部要对客供品流支记录表予以编呈并及时进行追踪；5.8.2领用单位在使用客供品后，详细填写相关内容（如生产通知单号、客户名称、订单整改与物料号、产品入库单号以及合格数量、不合格数量、报废数量、差异数等），在当批订单制作过多成后将成品、作料、不良材料同客供品流动记录表一并交业务部；5.8.3业务部将客供品所制作之成品货物发出时，数量要登记到《顾客财产清单》上；5.8.4每月定期对客供品进行盘点，将盘点表交业务部，由业务部与客户定期书面核关客供数量，发现差异时，由生产部负责调查交将将结果知会业务部；5.8.5在产品生产过程中，客供品有损坏后，生产现场应分开包装与填制报废单（对于客供品的计量单位要统一）交生产部审核（如在生产通知单上有注明报废产品退客户时可按入库程序进行），同时追查其原因。5.9凡程序产生之记录，依《成文信息控制程序》之规定作业。5.10客户有责任提供允收村准内之