生产物流控制程序

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XXXX程序所有人：生产部经理_________________________________________________________________________________________________________版本号:01第/10/2024/filename:FILENAME错误!未指定书签。 copyrightGSHA,forinternaluseonly1. 目的为使本公司的生产物料在计划、采购和生产的各个环节流程线接与流转使用得到有效控制、统计、追溯等。特制定本程序。范围适用于本公司所有生产物料。定义无。职责4.1生产部经理：是本程序的所有人。4.2仓管员：负责按生产计划所需的物料发放、监督及统计。4.3物控员：负责生产过程的物料跟踪及移转。4.4生产部：负责生产计划的执行、监督与追踪。4.5品管部：负责生产过程中的品质监控、不合格品判定及处理，品质数据统计。流程图5.1物料计划程序流程图步骤动作责任单位/人结果（表单）01业务需求单业务需求单业务部《业务需求单》02核查库存核查库存生产计划员03物料申购与生产计划物料申购与生产计划生产计划员《生产物料申购单》《生产计划单》04评审交期NO评审交期NO生产经理05审批YES审批YES生产经理副总经理06NO任务执行NO任务执行采购部生产部07YES品质检验YES品质检验品管部《检验报表》08入库入库采购部生产部《入库单》09程序评估程序评估生产经理5.2物料计划程序流程图描述5.2.1业务需求单:以产定销：业务部根据调查市场情况，做出年度、半年度、季度销售预测需求，填写《业务需求单》交给生产计划员。以销定产：业务跟单员将客户已经确认的订单转化为《业务需求单》交给生产计划员。研发试产：项目负责人将《小批量试产申请单》交给业务部，由业务跟单员填写《业务需求单》交给生产计划员。5.2.2核查库存：生产计划员接到业务需求单进行核对库存，整理出需申购的物料数量和需生产的产品数量。5.2.3物料申购与生产计划：根据库存情况整理出所缺的物料数量：需外购品，由生产计划员填写《生产物料申购单》；需自主生产的产品，也由生产计划员作生产排程。经生产经理审核后转给相关部门。5.2.4评审交期：采购部：接到生产物料申购单进行评估向生产计划员回复交期，生产计划员重新修整采购计划后交生产经理审核，副总经理批准。生产部：生产计划员根据采购物料状况及制程评审交期来调整生产排程表，经生产经理审核，副总经理批准生效。5.2.5任务执行：采购部确保物料按采购计划执行到位；生产部根据生产排程表进行生产。5.2.6品质检验：品管部对外购品与自制品检验，合格品通知入库，不合格品通知相关部门退货或重工。5.2.7程序评估：生产部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保生产物料按计划供应。5.4.5外协电镀：仓管员根据生产计划表把已入库的电镀填写《移转单》交给采购部，再由采购部填写《产品送货单》发外电镀，电镀回厂后，经检验及判定得出结果有：物料名称处理方式备注电镀合格品电镀品回厂后，由采购部填写《申检单》交给品管部检验，合格品由采购部办理入库。不合格品检验后退电品采购部根据检验员判定的不合格品要退电处理的，填写《退货单》交给电镀厂处理。已退电品经品管判定后，由采购部办理入库；仓管员及时通知物控员和磨抛主管一起办理领料手续。原件退回品报废品经判定与评审结果，定为报废时，由采购部填写《报废单》办理入库。5.4.6组装：车间主管或指定人员到仓库将所需物料领出，在生产过程中和完工品，经品管判定得出物品有：物料名称处理方式备注成品合格品经品管部检验合格品办理入库，由车间主管填写《入库单》。不合格品重工品生产车间自行安排重工，再交检验。工废品经品管判定后，由车间主管填写《报废单》办理入库，执行《不合格处理程序》；再开《领料单》补回生产用料。原料不合格品经品管判定后并分类，由车间主管填写《报废单》办理入库；再开《领料单》补回生产用料。在生产过程中必须填写“组装流转卡”，由主管填写内容，操作者签名确认。5.4.7程序评估：生产部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保生产物料按时供应给生产以及可追溯性、统计性。5.5外协物料控制程序图步骤动作责任单位/人结果（表单）01NO取消外协申请NO取消外协申请生产经理《外协申请单》02打样及交期确认YES打样及交期确认YES采购部生产部品管部《XX样品检验单》03审批审批副经总理04备料备料物控员仓管员《移转单》05物料交接物料交接采购部外协商《出仓单》《送货单》06NO任务执行NO任务执行外协商07NO1报废YES检验NO1报废YES检验品管部《XX检验报告》《产品送货单》《报废单》08入库入库采购部仓库部《入库单》09程序评估程序评估生产经理5.6程序描述5.6.1外协申请：由于生产情况无法按期完成时，执行主管填写《外协申请单》申请外协，经审批后交给采购部。5.6.2打样及交期确认：采购部接到生产的外协申请单时执行《采购管理程序》及时联系外协商，评估交期并取产品先打样，样品经品管部检验合格后，由外协商确定交期，生产经理确认回复的交期可接受时，及时让副总经理审批。5.6.3备料：生产部将需发外协的物料整理好通知物控员办理入库，仓管员根据外协申请单的要求填写《出仓单》交给采购部，生产部将加工产品相关的技术文件、品质验收标准文件以及治具交给采购部。5.6.4物料交接：采购部根据外协申请单的要求填写《产品送货单》，并通知外协商提货；提货时双方对物料数量/重量进行核对，无误后才能放行出厂；关于产品加工要求：采购部提供技术文件、品质验收标准以及治具交给外协商。5.6.5任务执行：外协厂在执行加工时，采购应定期跟踪，如有问题及时通知相关部门协助解决。5.6.6检验：外协商加工完毕后送回厂，由采购部核对数量/重量签收，再填写《申检单》交给品管检验，品管部检验完毕后区分清楚合格与不合格品，不合格品描述清楚，一并交还给采购部，合格品：由采购部办理入库手续；重工品：返回外协商重工；报废品：由采购部填写《报废单》报废。5.6.7程序评估：生产部经理作为本程序的所有人，应每半年进