2017尉氏南曹乡部门决算公开情况

2017年度尉氏县南曹乡部门决算公开情况目录第一部分南曹乡概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分南曹乡2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分南曹乡2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分南曹乡概况一、南曹乡政府主要职责目前，乡政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。5、保护各种经济组织的合法权益。6、办理上级人民政府交办的其他事项。二、南曹乡政府决算单位构成南曹乡政府部门决算包括镇机关本级和乡属我乡机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构，其中财政所、劳动保障中心为垂直部门。现有编制人数71人，其中：公务员33人、事业人员38人。2017年实有财政供养人员64人，其中在职人员64人。第二部分南曹乡2017年度部门决算表（附后）第三部分南曹乡2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明南曹乡政府2017年收入总计、支出总计47802070元，与2016年相比，收、支总计增加6832070元，增长14%。增长主要原因：1.收入情况：乡政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：乡政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。二、收入决算情况说明南曹乡政府2017年本年收入合计47802070元，其中：财政拨款收入47802070元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况说明南曹乡政府2017年本年支出合计47802070元，其中：基本支出34482070元，占总支出72%;项目支出13320000元，占总支出28%；经营支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明南曹乡政府2017年财政拨款收入总计、支出总计47802070元，与2016年相比，收、支总计增加6832070元，增长14%。增长主要原因：1.收入情况：乡政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：乡政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明南曹乡政府2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为47802070元，支出决算为47802070元，完成调整预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3018万元，占63%；公共安全（类）支出10万元，占0.1%；科学技术支出349万元，占7%；文化体育与传媒支出32万元，占0.5%；社会保障（类）支出350元，占7%；医疗卫生与计划生育支出100万元，占2%；城乡社区支出445万元，占9%；农林水支出473万元，占9%。2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为64440381.72元，具体按功能分类情况如下：（一）一般公共服务（类）支出3018万元1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出2025万元，完成调整预算的100%。（1）行政运行支出（项）355万元，完成调整预算的100%。（2）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项)1670万元，完成调整预算的100%。2、财政事务支出（款）10万元，完成调整预算的100%，其中：事业运行（项)支出10万元，完成年初预算的100%。3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出万元，完成调整预算的%，其中：行政运行（项）支出万元，完成调整预算的%。4、其他一般公共服务（款）支出983万元，完成调整预算的100%，其中：其他一般公共服务（项）支出983万元，完成调整预算的100%。（二）公共安全支出（类）10万元其他公共安全（款）支出10万元，完成调整预算的100%，其中：其他公共安全（项）支出10万元，完成调整预算的100%。（三）科学技术支出（类）349万元技术研究与开发（款）支出349万元，完成调整预算的100%，其中：科技成果转化与扩散（项）支出349万元，完成调整预算的100%。（四）文化体育与传媒支出（类）32万元文化（款）支出32万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出32万元，完成调整预算的100%。（五）社会保障和就业支出（类）350万元抚恤（款）350万元，完成调整预算的100%，其中：在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出350万元，完成调整预算的100%。（六）医疗卫生与计划生育支出（类）100万元计划生育事务支出（款）100万元，完成调整预算的100%，其中：其他计划生育事务支出（项）支出100万元，完成调整预算的100%。（七）城乡社区支出（类）445万元城乡社区环境卫生支出（款）445万元，完成调整预算的100%，其中：城乡社区环境卫生支出（项）支出445万元，完成调整预算的100%。（八）农林水支出（类）3494776.72元1、农业支出（款）153万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出153万元，完成调整预算的100%。2、农村综合改革支出（款）296元，完成调整预算的100%，其中：对村集体经济组织补助（项）支出296元，完成调整预算的100%。3、其他农林水支出（款）355万元，完成调整预算的100%，其中：其他农林水支出（项）支出355万元，完成调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明南曹乡政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出34482070元，其中：元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明南曹乡2017年“三公”经费财政拨款支出预算为248000元，支出决算为248000元，完成预算的100%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少11000元，下降4%，主要原因：乡政府按照中央八项规定厉行节约，反对浪费，减少了三公经费开支。具体支出情况如下：完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。元，完成预算的99.8%，公务用车运行维费比2016年减少0元，下降0%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。元，完成预算的99.8%，比2016年减少9000元，下降4%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待56批次、630人次。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明南曹乡政府2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。（一）机关运行经费支出情况。南曹乡政府2017年机关运行经费支出23399506.4元，比2016年下降193000元，下降5%，主要原因：加强经费管理，认真执行中央八项规定，降低一般性支出。（二）政府采购支出情况。南曹乡政府2017年政府采购支出总额350000元，其中：政府采购货物支出100000元，政府采购工程支出250000元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，南曹乡政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，南曹乡政府尚未开展绩效评价工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指镇级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是南曹乡用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指蔡庄镇机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为南曹乡机关提供后勤保障服务的机关服务支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出九、“三公”经费：是指纳镇级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、