天然气管道EPC工程项目危险源辨识评价与控制策划程序

天然气管道EPC工程项目危险源辨识评价与控制策划程序1目的全面识别西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中的危险源，准确评价出重大危险源，并采取合理和有效的控制方法。2范围本程序适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部所有活动、产品实现或服务过程中的危险源辨识、风险评价及风险控制。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语和定义GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1管理者代表审核批准西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大危险源台帐及各部门、单位上报的职业健康安全目标指标和管理方案。4.2HSE部负责危险源综合监督管理，汇总西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部重大危险源台帐。负责组织对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.3计材部识别设备物资购置、使用、维护过程中的危险源进行监督管理，参加对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.4工程部负责对施工过程中的危险源进行监督管理，参加对项目上报的危险源辨识评价成果、管理方案的审查。4.5综合部负责西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机关办公区危险源的辨识评价及管理。4.6项目经理负责组织相关人员辨识辖区内的危险源并组织评价，编制、实施职业健康安全管理方案。5工作程序5.1危险源辨识和风险评价时机a）EPC项目部质量环境职业健康安全管理体系建立之初和变更时。b）所承揽的工程项目开工前。c）法律法规要求发生重大变更时。d）发生重大安全事故、职业病、财产损失或发生相关方重大投诉或时。e）每年年初进行危险源辨识和评价更新时。f）施工工艺或条件发生重大变更时。5.2辨识方法a）采用“过程分析法”，以生产工艺流程结合产品生命周期的思路，把各种活动按顺序作进一步的过程细分，通过工艺分析、现场观察及统计等方法，结合材料性质、工作经验、组织管理措施现状，辨识确定存在的危险源。b）在辨识时适当利用经验完善危险源辨识工作，发生过问题就表示存在危险，其类似的事件就可以作为危险源。c）在辨识时充分考虑常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是自有的，还是分包方或顾客提供的）。5.3风险评价依据a）不符合法律法规及其他要求b）曾发生过事故，仍未采取有效控制措施c）相关方合理抱怨或要求d）直接观察到的危险e）定量评价（LEC打分法）5.4定量评价（LEC打分法）5.4.1总则把事故发生的可能性作为L，把暴露于危险环境的频繁程度作为E，把发生事故产生的后果作为C，根据不同情况和可能性赋予不同分值，将L、E、C分数值相乘，得出之积为D，再根据D的分数不同确定不同的风险等级，若D＞70（即三级以上风险等级），则确定为重大危险源。5.4.2事故发生的可能性与L取值事故发生的可能性L取值事故发生的可能性L取值完全可以预料10很不可能，可以设想0.5相当可能6极不可能0.2可能，但不经常3实际不可能0.1可能性小，完全意外15.4.3暴露于危险环境的频繁程度与E取值暴露于危险环境的频繁程度E取值暴露于危险环境的频繁程度E取值连续暴露10每月一次暴露2每天工作时间内暴露6每年几次暴露1每周一次，或偶尔暴露3非常罕见地暴露0.55.4.4发生事故产生的后果与C取值发生事故产生的后果C取值发生事故产生的后果C取值大灾难，许多人死亡100严重，重伤7灾难，数人死亡40重大，致残3非常严重，一人死亡15引人注目，需要救护15.4.5D值与危险程度和危险等级划分将被评价的危险源所得的L、E、C分数值相乘，得出之积为D。D值危险程度危险等级D＞320极其危险，不能继续作业一级风险320≥D＞160高度危险，需要立即整改二级风险160≥D＞70显着危险，需要整改三级风险70≥D＞20一般危险，需要注意四级风险D≤20稍有危险，可以接受五级风险5.5风险控制5.5.1通过风险评价确定了风险等级以后，针对不同的风险等级，采取相应的控制原则。a）五级风险，不需另外的控制措施。b）四级风险，不需另外的控制措施，但需要监测和测量来确保控制措施的有效性得以维持。c）三级风险，努力降低风险，但要符合成本——有效性原则。d）二级风险，立即采取紧急行动降低风险，将风险降低至三级或三级以下。e）一级风险，只有当采取措施使风险降低至三级或三级以下时，才能开始或继续工作，如果以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作。5.5.2风险控制的方法针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进行分析，列出分析结果，针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。5.6危险源辨识评价与控制策划组织在符合5.1规定条件时，由各分部经理、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部负责组织相关人员对辖区内的各种活动进行分析，采用5.2规定的方法，辨识评价辖区内的危险源，并按5.3和5.4规定的依据和方法进行风险评价，采用适当方式进行风险控制。最终形成“危险源辨识评价表”、“重大危险源及控制清单”，上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部，HSE部组织相关部门进行审核批准。HSE部每年年初在对各分部上报危险源和EPC第二项目部办公区危险源及其评价资料汇总分析的基础上，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部危险源清单、重大危险源台帐，上报管理者代表审核批准。形成的危险源辨识评价表应当覆盖辖区内的所有场所，及场所内的所有活动，当出现不同场所有相同活动时，必须分别辩识，不得在危险源辨识评价表中省略。5.7职业健康安全目标指标和管理方案各部门、单位在对辖区内和管理职责范围内危险源辨识评价的基础上，根据本部门、单位的职业健康安全管理目标指标，编制职业健康安全管理方案（实现职业健康安全目标指标的行动方案），并将“职业健康安全管理方案一览表”上报HSE部审核。各部门、各单位应根据实际情况定期对职业健康安全管理方案进行评审，有关活动、产品、服务或运行条件变化时，对职业健康安全管理方案做出相应的修订。各部门根据职责分工对项目部职业健康安全管理方案落实情况进行监督检查。6相关/支持