环境职业健康安全管理体系-环境职业安全管理评审报告

编号：XX-R-034PAGE管理评审报告时间2019-4-1地点公司会议室主持人XXXX评审目的：通过开展管理评审活动，确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性，以保证管理体系方针得到落实、目标有效实现、规章制度的要求得到落实。管理评审综述：以往管理评审所采取措施的状况；这是环境职业健康安全管理体系运行以来的第一次管理评审，暂无以往管理评审所采取措施的情况。b）与管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括：1）相关方的需求和期望；体系运行过程中，与环境和职业健康安全有关的内外部问题，没有较大变化，相关方的需求和期望得到识别。具体见《组织内外部环境分析表》、《相关方要求识别表》。2）法律法规要求和其他要求；公司搜集了适用的法律法规，并进行了合规性评价，无违反法律、法规和其他要求的情况发生。详见《法律法规及其他要求清单》、《法律法规合规性评价表》、《法律法规合规性评价报告》。3）风险和机遇；公司编制了《风险和机遇识别及应对措施表》，进行了风险和机遇的识别，并对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，对风险和机遇进行了基本把控。c)管理体系方针和目标的实现程度；在体系建立之初，董事长就面向全体工作人员进行了管理方针的宣贯，在日常工作中，各部门主管也都对其属下员工进行有关管理方针含义的持久宣传。经过5个多月来的体系运行，管理方针已扎根于每位员工的意识之中，大家对管理方针的认识也达到了空前的统一。全体员工同心同德，团结协作。公司管理目标：a)危险固体废弃物合法排放率100%；b)废水合法排放率100%；c)废气经处理后排放率100%；d)噪声按国家标准排放；e)粉尘合法排放率100%f)控制职业病发生率为0；g)重大工伤事故为0；h)火灾事故为0。通过统计，截止2019年3月31日，公司目标和各部门分解目标均达成。详见《目标分解及月度汇总》。d）环境和职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；自环境职业健康安全管理体系运行以来，未发生环境污染事件和职业健康安全事故。内审发现了1个不合格项，责任部门针对这1个不合格采取了纠正措施，纠正措施经内审员验证实施有效，这此纠正措施的记录都反映在《内审不符合报告》中。2）监视和测量的结果；经过每月统计管理目标的完成的情况，各部门均能完成本部门制定的分解目标，详见《目标分解及月度汇总》。目标的达成对环境和职业健康安全绩效的实现具有有利的影响。3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；公司搜集了适用的法律法规，并进行了合规性评价，无违反法律、法规和其他要求的情况发生。详见《法律法规及其他要求清单》、《法律法规合规性评价表》、《法律法规合规性评价报告》。合规性评价结果对环境和职业健康安全绩效的实现产生正面的影响。4）审核结果；2018年3月进行了第一次内审，在内审实施安排中，完全遵循了ISO14001:2015、ISO45001:2018标准及《内部审核管理程序》要求，内审员分工也符合“自己不审自己”的原则，整个内审过程公平、客观、公正。对于内审发现的1个不合格项，也都要求责任部门按照要求实施纠正措施，纠正措施也分别得到了内审员的验证。在体系运行3个多月后进行的内审，是对环境职业健康安全管理体系内各个过程的有效监视和测量，对于体系进一步的修正和改进起着至关重要的作用。总之，内审实施基本有效，是适宜的。5）工作人员的协商和参与；工作人员参与了《管理手册》的编制、发布、实施，在危险源和环境因素评价过程中根据岗位特性，踊跃提出自己岗位涉及的危险源和环境因素，积极参与到环境和职业健康安全管理体系运行中去。6）风险和机遇；公司通过规避风险，利用机遇，保证环境和职业健康安全绩效的实现。e）保持有效的管理体系所需资源的充分性；公司现阶段的资源配置能够满足公司环境/职业健康安全管理体系运行的要求。f）与相关方的有关沟通，包括抱怨；按规定的要求和相关方进行了交流和沟通，暂无相关方关于环境和职业健康方面的投诉。公司能够与供方、顾客和其他相关方相互协商，保证供方、顾客和其他相关方能够配合，保证管理体系顺畅运行，取得期望的结果。g）持续改进的机遇。针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议2019年第二季度由综合管理部再组织全公司进行一次ISO45001:2018《职业健康安全要求及使用指南》标准培训。i)管理体系变更需求：公司建立的环境和职业健康安全管理体系符合运行需要并适合于指定的环境、职业健康安全方针、目标的要求，管理体系