合同与项目管理制度

合同与项目管理制度1.前言本规章制度旨在规范企业内的合同管理与项目管理工作，确保合同的有效履约和项目的顺利进行。全部员工都应遵守本制度，而且相关部门负责人应对其下属员工进行必需的培训和监督，以确保制度的有效执行。2.合同管理2.1合同签订流程2.1.1合同起草合同起草由合同部门负责人或授权人员负责进行。合同起草应依据合同模板进行，确保合同内容的准确性和完整性。合同起草文件应依照公司规定的文件命名格式命名，并存储在指定的文件夹中。2.1.2合同审核合同审核由合同部门负责人或授权人员负责进行。合同审核应对合同内容的合法性、合规性进行审查，并确保合同模板的适用性。审核通过的合同应标注审核人员的姓名和日期。2.1.3合同签署合同签署应由合同部门负责人或授权人员与合同对方共同完成。签署前，应对合同内容进行最终确认，并确保合同的法律效力。签署后的合同应存储在指定的文件夹中，并备份在电子文档管理系统中。2.2合同履约管理2.2.1合同跟踪与监控合同部门负责人应负责对合同履约情况进行跟踪与监控，确保合同的及时履行。监控内容包含履约时间、履约质量、履约进度等，确保合同双方的权益得到保障。如发现履约问题，应及时与相关部门进行沟通协调，解决履约难题。2.2.2合同更改管理合同部门负责人负责合同更改事项的处理。合同更改应经过正式的更改申请，并经过相关部门的评估和审核。更改申请通过后，应及时对合同进行修改，并将修改后的合同存档。2.2.3合同履行记录合同部门负责人应建立合同履行的记录档案。记录内容包含合同履行情况、履行过程中的紧要事项等。合同履行记录应定期进行备份，并确保档案的完整性和安全性。3.项目管理3.1项目立项3.1.1项目提案项目提案应由项目负责人或授权人员进行编制。提案内容应包含项目的背景、目标、范围、资源需求和预期成绩等。提案应提交给相关部门负责人进行评审和决策。3.1.2项目立项项目立项应经过评审和决策，并由相关部门负责人批准。立项决策应包含项目的预算、时间计划和资源布置等。项目立项后，应指定项目负责人，并组建项目团队。3.2项目执行3.2.1项目计划订立项目负责人负责订立项目计划。计划内容应包含项目的任务分解、工作时间布置、资源调配和风险管理等。项目计划应经过相关部门负责人确实认和批准。3.2.2项目执行监控项目负责人应对项目的执行情况进行监控。监控内容包含进度、质量、本钱和风险等。如发现问题或风险，应及时采取措施进行调整和应对。3.3项目验收与总结3.3.1项目验收项目负责人应组织项目验收工作。验收内容包含项目交付物的合格性和满足客户要求等。验收合格后，项目负责人应组织相关部门进行确认并进行最终交接。3.3.2项目总结项目总结由项目负责人负责进行。总结内容包含项目执行过程中的经验教训、成绩评价和改进措施等。总结报告应提交给相关部门负责人，并进行备份存档。4.风险管理4.1风险识别和评估项目负责人应对项目进行风险识别和评估。风险识别应包含内部和外部的风险因素。风险评估应确定风险的可能性和影响程度。4.2风险应对措施各项目负责人应依据风险评估结果，订立相应的风险应对措施。应对措施包含风险的避开、减轻、转移和接受等。应对措施的实施应在项目计划中进行具体规划和布置。4.3风险监控和反馈项目负责人应对风险的实施效果进行监控。监控内容包含风险的实施情况和效果评估等。如发现风险实施效果不理想，应及时调整和改进相应的应对措施。5.执行与监督5.1监督制度建立监督制度应由企业管理部门负责建立。监督制度包含督促执行、检查评估和矫正措施等。监督制度应定期进行评估和改进。5.2监督执行监督部门负责人应对合同管理和项目管理进行监督。监督内容包含制度执行情况、工作流程和质量标准等。如发现问题，应及时采取矫正措施并记录追踪。5.3监督评估监督部门负责人应定期对合同管理和项目管理进行评估。评估内容包含流程效果、工作绩效和业务改进等。评估结果应及时报告给上级部门，并进行相关的改进措施。6.附件附件1：合同模板附件2：