不合格品控制程序

XXX市XXX有限公司资料来源于网络整理不合格品控制程序第一章前言确保在不同情况下所发现的不合格品能够被辨识、评审、处理、记录及对不合格品的纠正与预防。本程序适用于公司所有发现的不合格物料、半成品、成品及客户返回品。第二章相关定义第一条不合格品：指在产品实现过程中与质量、环境、职业健康安全和限制物质管理要求不符的活动或由此产生的不符要求的原材料、半成品和成品。第二条降级：指经过评估进行标准的让步。第三条返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。第四条返修：指为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。第五条纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。第六条预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。第三章各单位职责第一条采购部负责处理供方异议，对异常跟进整改。负责办理生产物料的降级使用手续，以及落实不合格物料的退货。第二条质量部1.负责对各类外协件、自制件、半成品、成品、客户返回产品经检验后确认为不合格品提出处理意见。2.负责对申请降级使用的物料的综合质量评估和判定，并对降级使用的物料进行记录备案，控制使用数量。第三条技术部负责从技术工艺角度对不合格品做出评估和判断；负责处理环境或职安问题。第四条物流部1.负责确认最终降级使用物料数量及状态，按要求对不合格物资进行管理。2.负责按要求对不合格成品进行管理。第五条生产车间必须保证在其所管辖范围内的不合格品能被识别、隔离，按技术部、质量部提出的处置意见及时进行处理。第六条不合格品责任部门负责提出纠正措施及预防措施，并确保其相应纠正及预防措施的实施。第四章外协外购件入厂检验的不合格品控制第一条质量部检验员依各物料的来料检验标准判定物料状态，并做好相关记录。第二条对检验不合格的外协外购件，抽检员在《待检单》上签不合格并写上不合格原因上报单位领导，按照如下方式处理：1.不合格缺陷为C、D类：抽检员在《待检单》上签不合格并写上不合格原因，由质量部主管在《待检单》上签审意见，直接判定同意降级、选用或退货，经质量部负责人审核后执行。2.不合格缺陷为A、B类：原则上A、B类缺陷不允许让步接受，如遇特殊情况，由采购部填写《物料降级使用申请单》，经质量部、技术部签审意见判定同意降级、选用或退货，质量部负责人签审后，报公司质量主管领导批准并在申请单上签审最终处理意见。3.被判拒收的批量不合格物料和非批量不合格物料，依《退料管理办法》执行。4.经批准同意降级使用的物料，采购部应安排供应商集中送货，且供应商应在包装上做好相应标识说明。5.经批准同意选用、全检、降级或退货的不合格物料，由质量部做好标识，仓库采取分区、挂牌、标签等方式做好隔离贮存。6.质量部检验结束后及时将不合格信息通知采购部，由采购部要求外协厂家分析不合格原因。若属批量性问题或已连续3批出现该问题或重大质量问题（A、B类缺陷），外协厂家在下次送货时必须附带不合格原因分析报告、纠正措施报告、预防措施报告。质量部对外协厂家提供的整改报告进行分析、评估，并根据该批次外协外购件抽检情况答复总经办纠正措施的有效性，预防措施的可行性。第五章生产过程的不合格品控制第一条生产过程中操作者自检发现的不合格自制件，操作者就近通知该生产线巡检或检验员，质量部巡检给出处理意见。处理方式包括：1.可跟流水线返修、挑选使用的自制件，由巡检通知自制件生产车间质量负责人安排人员跟线处理。2.不可跟流水线返修、挑选使用的自制件由该线巡检通知对应单位负责人、对应车间来线确认并切换合格物料使用，不合格物料按《退料管理办法》执行。3.不合格物料由对应车间负责人确认后，对应车间必须对造成不合格原因进行分析，并在一个工作日内答复质量部临时纠正措施，由质量部验证其纠正措施的有效性。4.生产过程中检验不合格的半成品，检验员进行标识,并作好检验记录。车间维修人员将不合格半成品返修后，在第一个检验点之前上线，由检验员再次进行检验，合格后方能进入后工序。第六章仓库的不合格品控制仓库中已过使用期、不适当的贮存、搬运或其它原因等造成的无法正常使用的物料，物流部可根据实际情况做好标识并申请降级使用或报废，降级使用申请经技术部、质量部签署审核意见后报质量部领导批准，同意让步接收的物料重新标识，正常发放，不同意让步使用的物料的由物流部申请报废。第七章不合格成品控制第一条对检验和试验发现的不合格成品，由质量部确认是返修处理还是报废，组装车间按处理结果进行返修或解剖回用。返修后的成品须做好标识重新进行检验，并做好记录。报废品按废旧物资相关管理办法执行。第二条二次检验发现的不合格的成品，须查清原因，并对所有不合格品进行返工，经重新检验合格并作好检验记录。第三条若客户退回的批量不合格品，质量部应立即停止不合格品的同批次成品出货，组织相关人员对该批成品进行复检确认，由质量部组织相关部门进行分析并给出处理意见。第四条售后不合格成品机由当地维修点进行维修，并将售后维修情况反馈回公司，由质量部组织相关单位进行分析研究，由质量部提出有效的整改措施。第五条因不当的储存、运输造成的不合格成品经质量部检验确认后，由生产部统一安排返包计划，组装车间依据返包计划安排返包，质量部按正常机检验流程执行检验，经检验合格后直接入库，并做好标识及返包记录。第六条针对不同情况造成的不合格成品，由质量部牵头对不合格原因进行分析，由不合格责任部门在不合格原因发出后的2个工作日内给出纠正措施并整改。第八章不合格信息的收集和处理第一条质量部负责收集政府各级监督抽查、工厂检查抽样检测、监督抽样检测以及客户投诉的产品不合格信息，对不合格信息进行汇总、统计和分析，并组织相关单位对不合格产生的原因进行分析，制定纠正和预防措施。第二条信息收集、原因分析、纠正及预防措施记录由质量部负责保存。第九章对潜在不合格的预防行动第一条对已发生问题进行分析，发现存在其它潜在不合格隐患时，应及时以反馈单形式向责任单位反馈，责任单位应对潜在问题进行深入分析和研究，并积极制定预防措施。第二条各相关单位应通过对控制数据或历史数据趋势的分析，找出潜在不合格问题，并采取适当的预防措施。第三条必要时，由公司领导召开有关部门和人员进行专门的研讨会，分析各种不合格发生的根由及可能存在的潜在不合格，安排采取纠正及预防措施。第四条对一