冷鲜肉配送投标方案（技术方案）

冷鲜肉配送投标方案

目录

第一章供货产品及服务详细说明.....................6

1.1.服务方案................................6

1.1.1.对区属学校情况考察................6

1.1.2.配送地点考察......................6

1.1.3.供求平衡货源正常物资...............6

1.2.建立投诉反馈机制........................8

1.2.1.服务基本流程及标准...............8

1.2.2.服务受理流程.....................10

1.2.3.服务投诉流程.....................11

1.2.4.建立投诉处理小组.................11

1.2.5.处理投诉程序.....................12

1.3.仓储物流配套方案.......................15

1.3.1.总体方案.........................15

1.3.2.货源保障.........................15

1.3.3.配送方案实施计划.................15

1.3.4.严格执行公司的“五心”标准.......16

1.3.5.出库交接.........................16

1.3.6.供货保障.........................17

1.4.供货流程...............................19

1.4.1.接收订单环节.....................19

1.4.2.仓库出货环节.....................20

1

1.4.3.物流配送流程.....................21

1.4.4.供货方案实施计划.................22

1.4.5.配送办法.........................23

1.4.6.公司配送、交货流程...............24

1.4.7.配送计划客户服务策略.............26

1.4.8.配送组织管理.....................26

1.4.9.配送工作细则.....................28

1.4.10.补、退、换货工作质量............28

1.4.11.验证、签证规定.................30

1.5.人员分工...............................32

1.5.1.配备人员.........................32

1.5.2.货源组织、配货、配送、验货、会计等专

业对口人员的安排与职责划分..............32

1.5.3.从业人员学习培训.................46

1.5.4.内部考核管理办法.................48

1.5.5.内部运作流程.....................48

1.6.监督检查机制...........................50

1.6.1.监督检查内容.....................50

1.6.2.监督检查方式.....................50

1.6.3.监督检查时间.....................50

1.6.4.监督检查要求.....................50

1.6.5.考核制度及标准...................51

1.6.6.目的.............................59

2

1.6.7.文档的制订与编号.................59

1.6.8.档案的建立与管理.................61

1.6.9.文档的收取与存档.................62

1.6.10.文档的管理与发行................62

1.7.文档的借阅.............................64

1.7.1.文档的清退与回收.................64

1.7.2.文档的销毁.......................65

1.8.保密措施...............................67

1.8.1.保密制度.........................67

1.8.2.保密措施.........................68

1.8.3.保密原则.........................68

1.9.突发事件应急处理预案...................70

1.9.1.预警监测.........................70

1.9.2.事故响应.........................70

1.9.3.应急救援过程的人员、物资保障......71

1.9.4.善后处置.........................71

1.9.5.冷鲜肉质量突发情况...............72

1.9.6.遇客户食物中毒情况...............72

1.9.7.冷鲜肉质量突发事件...............74

1.9.8.货源短缺应急预案.................75

1.9.9.冰雪天运输应急预案...............80

1.9.10.突发事件应急预案...............83

1.10.保障措施...............................87

3

1.10.1.卫生保障措施.....................87

1.10.2.问题产品召回管理制度.............88

1.10.3.文明服务制度一服务规范...........90

第二章服务承诺.................................92

2.1.质量保证及服务承诺.....................92

2.1.1.冷鲜肉质量保证与服务承诺.........92

2.1.2.冷鲜肉产品质量...................94

2.1.3.冷鲜肉具体需求...................96

2.1.4.冷鲜肉配送、验收、服务...........98

2.1.5.其他商务要求.....................99

2.2.其他服务承诺...........................101

2.2.1.配送的冷鲜肉均在质保期内且符合冷鲜肉

安全标准...............................101

2.2.2.对于质量有问题的冷鲜肉能够及时退货101

2.2.3.配送承诺.........................102

2.2.4.配送人员身体健康.................104

2.2.5.运输过程中冷鲜肉出现损坏的处理方案105

2.2.6.验收不合格的处理方式.............106

2.3.食品安全方针...........................107

2.3.1.食品安全小组组织结构图...........108

2.3.2.食品安全目标....................108

第三章评分评标标准要求的证明文件、材料.........109

3.1.商务评分证明材料......................109

4

3.1.1.车辆明细清单.....................109

3.1.2.非联合体声明.....................109

3.1.3.对本次项目在全年服务期限内，执行价依

据供应商的投标文件中所投报价执行承诺书.109

3.1.4.商务要求承诺书.................110

5

第一章供货产品及服务详细说明

1.1.服务方案

1.1.1.对区属学校情况考察

考察内容

目的：为了解食堂食材的需求，提供更好的服务。

实地调查，从学校食堂公示牌处取得有效信息，并采用

间接调查的方法来从互联网上取得部分数据，分别对学校食

堂的主食调味料、蔬菜、荤菜以及厨房必须的一些设备的价

格、品种、数量、进货频率进行调查。及时给予采购人相关

建议。

1.1.2.配送地点考察

学校食堂指定地点，并按要求摆放整齐。提前了解学校

放置场地环境，保证供货进度。

1.1.3.供求平衡货源正常物资

保持食堂必要库存。

对于供不应求畅销物资，根据销售需要，多开辟供货渠

道。

对于货源充裕，但价格变化较快的物资，应做到少量多

样。

在正常情况下要保持合理的库存储备，并根据库存动态，

6

确定进货品种和数量。

设置部门或人员。对于菜的质量，采取必要的制约。

制定严格监管供应制度，有专人进行把关。买回来的菜

品，质量和价格有相应的评估和监督机制。

采购的时候要注意季节性的价格变化。因为每个季节不

同，时令性的采购就会有相应的变化。

需按照采购人需求和生产所需求各类食材的供求规律

和产销特点来确定采购来源，进货周期和进货批量。选择进

货渠道择优进货。

7

1.2.建立投诉反馈机制

1.2.1.服务基本流程及标准

用户通过电话等方式提出服务需求。

客服部负责信息的收集，做好用户记录：用户名字、地

点、电话、项目、时间。

人员赶赴现场后，需仔细检查，对项目进行对比确认。

反馈业主

解答

服务热线

服务调配资源

业主客服接待前台接待员服务完成

进行服务

监控中心投诉解答

转入投诉程序

商品报价，我们保证对产品进行合理报价，不得高于市

场的价格。(若出现断货，我们将报同类价位的商品来参考)

提供专业咨询。我们保证在会有专业技术人员来解答技

术上的问题。我们保证向贵行提供所需要的所有技术资料，

同时会立即派出专业店技术人员跟踪调查。

质量保证：我方提供所有产品质量符合国家质量检测标

准，我方提供产品全部都有相关国家或行业认证证书和授权。

我公司提供的产品按国家规定必须有相关产品的生产

许可证、卫生许可证、检测报告，我公司承诺及时提供给贵

单位相关的有效资料复印件。如我公司提供给贵单位的相关

资料，经国家相关机构检查为无效、过期的，由我公司承担

8

全部责任。

我公司会安排专人负责处理因质量或配送问题所引发

的采购方对客户的投诉。

供货响应时间：交货方式为每周定时供货，我方保证在

与学校约定的具体时间内把指定货物送至指定学校。交付地

为各需求学校食堂。

运输方式：我方派专人专车配送，并承担其相应费用；

我方将所订购的冷鲜肉和验收清单按时送至指定地点后，机

关、驻城部队食堂派专人对照清单逐项过秤验收，双方在验

收入库单上共同签字确认。

接到采购人问题通知后，5分钟内响应，半小时内将采

购人要求物品送到指定地点；无特殊原因超过时间货物未到

造成影响的，我公司承担因此产生的一切损失。

我方提供7×24小时的电话服务。接到采购人投诉建议

等问题时：当场咨询能够电话解决的电话给客户解决，不能

当场解决的我方技术人员半小时内到用户指定地点。困难问

题与采购人协商具体解决时间。

公司考察接待。我们保证随时接待您的考察，并为您的

考察工作提供您所要求的各种信息。

我公司保证投入专人专车为本项目服务。

我公司会安排专人负责处理因货品质量或运输问题所

引发的采购方对客户的投诉。

9

我公司提供的产品，如经国家相关职能部门检查(送检、

抽检)检测不合格产品(不符合或未达到国家相关标准、要

求的),我公司愿承担全部法律、经济责任，并负责赔偿由

此产生的全部经济损失及牌誉损失。

我公司在运输货物会按标准保护措施进行包装，做好运

输的各种准备，做好防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确

保货物安全无损运抵指定交货地点，因包装出现问题导致货

物毁损的，由我公司全部承担。

如我公司违约，采购人有权对其进行处罚，直至终止供

货。

1.2.2.服务受理流程

电话

客

协调、安排

用户服信息传达

人售后服务部售后服务人员

员

文本

电话指导解决或到现场技术支持

服务反馈、监督流程

电话回访

售后服务人员服务反馈客服人员用户

反馈单

10

1.2.3.服务投诉流程

反馈单

电话投诉

客

用户服反映反馈[

人售后服务部经理总经理

员

文本投诉

如对服务不满意

若对公司服务依然不满

投诉处理的原则

为及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关政府、职

能部门，保证市场顺利、稳定地发展，提高公司和产品的信

誉，特此定本制度。

1、保护顾客的合法权益。

2、积极同政府有关机构和新闻媒体配合。

3、努力提高完善产品质量管理。

4、采取统一的处理程序和解决方式。

1.2.4.建立投诉处理小组

1、投诉处理小组由营销部、品质部、生产部抽出人员

组成

2、营销部负责接收投诉，获取被投诉产品及投诉人的

尽可能详细的资料。及时通知品质部相关人员或公关经理。

11

向顾客回复一般投诉的处理结果。向顾客解释严重投诉的处

理结果。

3、品质部负责组织被投诉问题的调查并向投诉处理小

组提供调查及问题的危害分析结果。向顾客解释严重投诉的

处理结果。提高对被投诉问题的技术分析。协助对被投诉问

题的调查。

4、生产部负责提供对被投诉产品的原始生产记录。协

助对被投诉问题的调查。

1.2.5.处理投诉程序

听取投诉并记录投诉内容：

1、聆听顾客所提出的投诉。

2、将投诉的质量问题详细记录到《客户投诉登记反馈

表》中：记录备案编号、日期。投诉人详情(姓名、一切可

能的联系方法、职业、社会背景等)。被投诉产品详情(产

品名称、包装形式、投诉量、生产批号、购买地点等)。投

诉原因详情(购买、储存、消费经过等)。

调查被投诉问题产生的原因：

1、调查人员现场初步调查被投诉问题产生的原因。

2、对于是否属于质量问题，调查人员应提交调查意见

表，以内联单的方式向被投诉责任区域的主管汇报，并提供

处理意见，供上级主管决策

12

3、属于产品质量问题，现场调查人员必须取得投诉产

品的质量问题照片，无论属于何人责任，都必须填写内联单

阐述品质质量问题的鉴定结果。属于明显产质量问题，则填

写产品质量界定和产品退换货申请，并要求客户协助将质量

问题产品运输回公司总部，同时向客户承诺无条件更换新产

品的服务承诺，由此发生的运输费用由公司承担相关。

4、如果属于难以界定的品质质量问题，现场调查人员

应该向客户解释，并向公司申请暂时退回公司，由公司质量

部门进行界定是否属于质量问题。

就被投诉问题拿出具体解决方案和改进方法：

1、明显的品质质量问题责任承担规定：公司给予无条

件免费产品更换。

2、不属于质量问题，由客户自己承担相关费用和损失。

3、如果客户投诉对于产品质量问题的界定和处理有异

议，或者对公司品管部门的裁决质量问题有异议，可以向国

家有关部门投诉要求公司按照服务承诺内容兑现，也可以要

求相关部门做出产品质量的界定。

4、对于不良品处理和解决措施由投诉处理小组提出报

告，报请管理者代表和总经理审批，并监督改善措施的落实

和质量管理的加强。

资料的备档保存：

1、所有投诉受理过程中生成的资料、品管部门审理鉴

13

定的数据和批复的处理意见书应整理后分类归档保存。

2、质量投诉资料的保管期限为五年。

14

1.3.仓储物流配套方案

1.3.1.总体方案

“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是我公

司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对本项目，我公司成立

了“本项目实施领导小组”,由总经理任组长，项目经理任

副组长，副总经理任副组长，售后部经理任售后监督调查责

任人，配送中心经理任专项配送中心责任人，全面协调各项

工作的开展和问题处理，真正做到无论有任何问题及时处理

完毕的原则，结合本公司日常配送流程，制定如下具体配送

实施方案实施计划：

1.3.2.货源保障

如我公司中标后立即与各相关公司、基地联系，由其安

排组织货源，严格执行国家冷鲜肉生产标准，每一批次质检

报告随货同行，送交主管部门备案。

1.3.3.配送方案实施计划

我公司的配送宗旨是“三按”,按时、按质、按量。“三

专”,专人、专车、专线。

按时——严格按照招标方的时间要求和规定配送；

按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每

个送货批次；按量——按照招标方的配送明细、数量、采购

15

人地址认真执行配送工作。

专人——公司安排工作人员实施配送方案，由配送中心

经理具体负责；

专车——公司针对本项目的实施。计划从公司配送中心

抽出3辆运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达

到各目的地；

专线——我公司规划专线配送路线。

1.3.4.严格执行公司的“五心”标准

诚心诚心诚意

贴心站在对方角度考虑问题，以心换心

细心细致周到，不漏掉一个问题，不放过一个细节。

耐心始终保持服务耐心，最苛刻的客户是我们最好的

教练

舒心客户放心，更开心，这就是我们的工作

客户1%的不满意等于100%的不满意，在整个服务链上我

们确保服务的精致性，不漏掉一个问题，不放过一个细节。

1.3.5.出库交接

仓库主管接到客户订单后，首先要检查清楚订单的详细

内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。

仓库主管要准备根据订单的要求，安排各组做好出货工

作。

16

填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称

及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的

订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存

档一份，客户一份。

填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日

期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单产

品。

如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货

单。

仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，

有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单

上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公

司存档。

因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此

使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。

1.3.6.供货保障

我公司严格按照一下标注执行，保障供货的及时：

守时性，按合同约定时间供货，不得影响采购方正常就

餐秩序。

灵活性，在正常配送冷鲜肉服务之外，采购方因工作需

要，临时增加冷鲜肉配送服务时，保证应急及时性做到随叫

17

随到。

供货方当天未按送货时间、质量和地点等要求送达，出

现一次情况的，由采购方向供货方提出口头警告，供货方向

采购方作出书面保证；供货方有两次未按要求送货，或有两

次迟到或一次迟30分钟以上，或者两次质量不合格的，扣除

当天货款总价的10%;供货方有三次或三次以上次未按要求

送货，或三次不合格或者两次迟到30分钟以上的，采购方有

权扣除未按合同要求送货天数总货款的20%作为违约金，并

且采购方有权单方解除本合同。

18

1.4.供货流程

1.4.1.接收订单环节

公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填

写好有关内容：

●产品的名称及数量

●客户的姓名、地址、电话号码

●接单日期

●接单经手人签名

确认订单内容准确无误后，统一由商务负责，传订单到

财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到采购员

手中。

采购人员把当天的原始订单整理好，统一交商务保管，

编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成册。

采购人员当天采购订单所需要的冷鲜肉，当日需要送达

的冷鲜肉，经采购检测合格后，直接装车运送至客户指定地

点，其余冷鲜肉运至仓库存储，由仓库管理员统一发货。

19

客户下达订单

订单部审核订单，品名、数里、

审单分类统计质量、规格、送货时间等。经理

签字确认。

经理下达分配任务

w

业务员组织货源

w

过称，记。抽检质量，留样

食材出货前检测

品检员在“出货检验单”上签字。

W

检则合格后食材分类装车

w

发货根据客户分布情况安排好

送货线路。准时发车送货。

客户收货货物达到高户指定地点后，

由采购方人员验货，食村检

则合格后，方可卸货入库。

售后服务及改进及时处理客户的投诉及建

议提出改进方案。

1.4.2.仓库出货环节

仓库主管接到客户订单后，首先要检查清楚订单的详细

内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。

仓库主管要准备根据订单的要求，安排各组做好出货工

作。

填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称

及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的

20

订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存

档一份，客户一份。

填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日

期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单产

品。

如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货

单。

仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，

有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单

上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公

司存档。

因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此

使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。

1.4.3.物流配送流程

高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务，秉承“以

百倍真诚换取您的信任，以优质服务赢得您的支持”这样的

宗旨，力争做到服务上乘、质量优质、价格合理”是我公司

对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对食堂冷鲜肉配送采购项

目，我公司特成立了配送供应工作实施领导小组”,由总经

理任组长，售后部经理任售后监督调查责任人，配送中心经

理任专项配送中心责任人，全面协调各项工作的开展和问题

21

处理，真正做到无论有任何问题2小时内处理完毕的原则，

结合本公司日常配送流程，制定如下具体配送实施方案实施

计划：

如我公司中标后立即与各相关公司联系，由其安排组织

货源，严格执行国家冷鲜肉生产标准，每一批次质检报告随

货同行，送交主管部门备案。

1.4.4.供货方案实施计划

我公司的供货宗旨是“三按”,按时、按质、按量。“三

专”,专人、专车、专线。

按时——严格按照招标方的时间要求和规定配送；

按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每

个送货批次；

按量——按照招标方的配送明细、数量、认真执行配送

工作。

专人——公司安排工作人员实施配送方案，由配送中心

经理具体负责；

专车——公司针对本项目的实施。计划从公司配送中心

专派运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达到各

目的地；

严格执行公司的“五心”标准

诚心----诚心诚意

22

贴心----站在对方角度考虑问题，以心换心

细心-----细致周到，不漏掉一个问题，不放过一个细

节。

耐心-----始终保持服务耐心，最苛刻的客户是我们最

好的教练

舒心-----客户放心，更开心，这就是我们的工作

客户1%的不满意等于100%的不满意，在整个服务链上我

们确保服务的精致性，不漏掉一个问题，不放过一个细节。

1.4.5.配送办法

配送质量标准：配送冷鲜肉质量的控制主要采取如下措

施：

在与税务局签订《配送合作协议》中，由税务局和我们

共同拟订《配送质量标准书》;

我公司接到税务局配送定单后，将组织的原材料由分拣

人员按《配送质量标准书》分拣包装入筐，我公司具体负责

配送的冷鲜肉经配送主管检验合格后才送往客户；

我们配送的冷鲜肉经由税务局的质量监督员验收。

时间安排：准时拣货、发货。

运输安排：安排货车进行配送，避免交通的堵塞，选择

最短的路径

选择路况最好的运输路线。并以最快的速度送达到商户

23

手中，做到不耽误一分钟，精益求精。

配送要求：公司接受配送任务后，应按合同要求，向客

户提供优质、新鲜的冷鲜肉。配送产品应取得冷鲜肉生产许

可证的必须有质量安全合格标志，并要求索取质量检验报告，

符合国家有关标准要求。

1.4.6.公司配送、交货流程

责任部门

流程内容/要求备注

/人

提供咨询·向客户提供业务咨询和

客户

和业务资业务资料业务资料

营销部

料·双方达成合作意向。

质量要求

客户

和价格确·双方经理确认签字。价格表

营销部

认

客户

签订合同·双方签名、盖章生效。合同书

营销部

·客户以电话、传真、书面

下订单等方式提前1天给公司下客户订单表

订单。

审单分类·订单部审核订单，品名、配送部客户订货

统计数量、质量、规格、订单部单

24

·送货时间等。

·经理签字确认。

·将客户订货资料输入电

下达配送脑。订货统计

订单部

计划·将订货统计下达给物流表

仓储。

·按下达的电脑配货单进配货统计

配送作业配送部

行配货。表

·过称，登记。

·抽检质量，留样。过称员·出货检验

出货检验

·品检员在“出货检验单”质检员单

上签字。

·按客户分布情况安排好

发车时间

送货送货线路。配送部

表

·准时发车送货。

·过称收货。客户

客户收货收货单

·在送货单上签名。送货员

·及时处理客户的投诉及顾客满意

客户服务客户服务部

建议。度调查表

·结帐人员到财务部拿单；

客户·送货单；

货款结算·客户财务部门对帐，双方

财务部·价格表；

签名确认；

25

·客户按时如数支付货款。

·对纪律、品质、服务、作

业流程、成本控制等

各部门·改进方

作业改进·进行总结。

总经理案。

·各部门提出改进方案；

·总经理批准执行。

1.4.7.配送计划客户服务策略

建立服务补救预警系统。化解顾客抱怨的最佳时机是在

事前，以预防为主，补救为辅，即在问题出现前预见到问题

即将发生而予以避免。

鼓励和引导不满的顾客投诉。物流服务提供者要设计方

便顾客投诉的程序，以鼓励和引导顾客投拆。还应鼓励不满

意顾客中“沉默的大多数”说出他们的不满，利用这些信息

发现潜伏的危机和问题的根源，及时改进。

快速解决问题。当发生服务失误时，企业作出反应越快，

服务补救效果会越好。服务人员必须在失误发生的同时迅速

解决，避免服务失误扩大并升级。

我公司接到用户采购计划通知后，提供7×24小时服务

支持，服务响应时间2小时之内，24小时以内送货到达现场

履行服务义务。

1.4.8.配送组织管理

26

●相关管理部门工作

配送人员工作能力、服务质量是第一因素。公司所有人

员必须通过相关业务知识、劳动技能培训，进行道德教育，

有良好的思想素质和行业规范，有爱护环境、爱卫生的优良

习惯。

综合办公室相关业务人员接收客户订单后，立即进行订

单的分解处理，并通知财务部对资金需求的申请，配送部对

人力物力资源配置，库管部门进行冷鲜肉的组织。

配送部接收客户订单，立即进行所需器具、运输方式或

车辆的分配，并指定负责人、相对应的员工上岗；确保冷鲜

肉组织时限，确定运输时限，确定交货时间。

库管部门确定库存冷鲜肉质量、种类、数量能否满足订

单要求，并将需采购清单交财务部及采购部。

采购部指派专业人员采购，配送不足部份冷鲜肉，并通

知后勤部门派运车辆。

●物力、财力准备

专用器具配置由配送部和库管部门负责。

运输车辆由配送部负责人根据冷鲜肉种类、计算数量或

预算体积确定车辆。

运输队对车辆性能、油料等检查，确保运输中顺利。

综合办公室，财务部门预付冷鲜肉采购资金和预算配送

中费用资金，资料员编制送货单。

27

1.4.9.配送工作细则

●“三高效应”

高效率的组织能力。各部门在接到指令性工作后，及时

相互传递相关信息，相互密切工作，全员行动。

时间效率。合理分配，调整时间，并划分各部门完成时

刻，各工序工作完成时限，整个任务的完成时间。

质量效率。所配送冷鲜肉功能、质量、数量必须满足客

户要求。

●配送工作质量保证措施

配送人员服从甲方有关领导的指导和安排工作，并保证

其工作质量符合要求。

配送冷鲜肉按甲方有关领导的要求数量、验收，保证无

差异。

1.4.10.补、退、换货工作质量

交接冷鲜肉工序结束后，配送负责人立即与食堂有关负

责人呢确定补、退、换货品种、数量、质量。

冷鲜肉功能、质量不能满足客户要求的，公司换货。

疑是有不安全冷鲜肉的，公司应退货并补货。

种类、数量不满足需求的，客户需要增加的，公司应补

货。

客户新增使用功能的冷鲜肉，公司先送同类、多种冷鲜

28

肉、经食堂相关主厨试验确定后，再进行配送。

配送质量·工作控制一览表

项目质量工作要求(客户)应急预案

不能满足其使用

功能满足或超越使用功能

功，立即换货

冷疑是不合格品，

质量安全卫生、放心使用

立即退换货

鲜

肉品类满量需求增项及时补货

增加或小于必须

数量等于约等于需用量

补货

缺漏、增加立即

配货齐全、无缺漏

补货

防止挤压、倒塌，按冷鲜肉

规定方式运输；采取必要的

过装运

固定、防冲击措施，平稳运包装损坏采取补

程

输救措施，冷鲜肉

卸货从上到下，小心轻放；损坏采取补货

搬卸搬货工具科学合理，牢实安

全

相互检查送货质量，杜绝不疑是不安全冷鲜

交互检

安全冷鲜肉肉退换货

接

确定量过码精确，计数精准数量不足，立即

29

清单互交货、接货清单核对准确相补货

认互确认

按采购人主管要求，将冷鲜

入库

肉有序存放于库房工作不符合采购

将所有的器具、杂物清理，人规定，返工

清场

卫生符合规定

1.4.11.验证、签证规定

●为客户提供所配送冷鲜肉生产企业的三证，符合下

规定

营业执照(有效期内)上经营范围必须包含该类产品。

生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须

包含该类产品。

加盖该企业鲜章的合格生产检验报告及法定检验机构

出具合格检验报告。

●为客户提供所配肉禽类、冻品类的三证符合以下规

定

营业执照(有效期内)上经营范围必须包含该类产品。

政府批准的《生猪定点宰杀证》。

动物检疫条件合格证。

动检部门检疫合格证明。

●签证规定

30

签证是《销货清单》与《收货清单》,或《收货清单》

与实际送货各项指标，数额核对准确或相符合并双方签字认

可。

配送部核对签证有效《收货清单》,财务部确定结算以

结算方式，相关业务工作处理。

31

1.5.人员分工

1.5.1.配备人员

组织结构图

项目经理

财务部采购部配销部加工运送部结算部

财务经理采购经理配销经理配送经理结算经理

出纳采购员配销员驾驶员结算员

审核仓管员录单员加工员

记账员调配员

开票员

1.5.2.货源组织、配货、配送、验货、会计等专业对口人

员的安排与职责划分

●项目经理

项目经理负责，对本部门的工作负全面责任。

根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本部门的工

作目标、任务、措施。

根据本部门的岗位责任制，明确项目责任人，组织监督

实施。

32

对部门内发生的问题，组织调查研究，提出完善制度的

具体意见。

贯彻公司各项管理制度，负责监督本部门的执行情况。

负责本部门员工的考核与奖惩。

●财务人员

出纳

办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类报销单

据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原始凭证

予以退回。

遵守现金管理制度条例，每日编制现金收付凭证，做到

日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，确

保其安全无缺，如有短缺，责任自负。

严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，按规定

签发支票。

对结算交来的收付款报单进行审核并编制记账凭证。

负责做好每日统计工作，月末按时编制好总公司布置的

各种统计报表及经营成果表。

做好财务部经理交办的其他工作。

审核

对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收支类明

细账。

月末负责计提各项工资基金及税金。

33

月末编制损益表、补充资料表、费用表、社会性费用表、

内部经营收入情况表、应收账款帐龄分析表。

每月与银行对账单核对，清理未达账款，完成银行调节

表。

做好财务部经理交办的其他工作。

记账

负责登记除收支类以外的各类明细账，并负责登记现金

流量明细账的记账工作。

月末负责编制资产负债表、现金流量表、纳税申报表。

按时做好与公司内部往来核对工作，并填写《内部往来

核对确认单》。

负责本单位的职工公积金日常管理工作。

做好财务部经理交办的其他工作。

开票

根据对账以后的送货单及对帐单开具增值税发票或普

通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、结算

部联系，并编制相应的记账凭证。

按进货成本开具相应的农副产品收购发票，并编制相应

的会计凭证，月末结转成本。

负责做好增值税发票的登记、发出、验收工作。

负责管理增值税发票、农副产品收购发票的购买、保管

及纳税申报工作。

34

做好财务部经理交办的其他工作。

●采购部

部门职责

负责引进货源，发展供应商，做好供应商的信息管理和

合同管理。

按照订单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，落

实货源。

负责进场冷鲜肉的管理。

岗位职责

1、合同

(1)提供有关资料

书面形式介绍客户资料。

客户的资格证明(营业执照等)。

合同文本。

(2)经理审核签署。

(3)文本管理：一份公司备案。一份部门留底查阅。

2、采购业务

做好市场调查，了解市场信息和冷鲜肉信息。

根据订单组织采购，确保货源充足。

把好冷鲜肉质量、包装、规格关，满足配送要求，保证

冷鲜肉质量。

冷鲜肉必须做好验质、计量工作，与客户协商制定合理

35

的参考价格。

根据冷鲜肉管理要求，做好冷鲜肉现场管理。

做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、准确

录入计算机系统内。

流程：“订单”查询→预测需求量→编制采购计划→经

理审核→联系供应商→采购预报(入库编号、品名、数量、

规格、产地、参考价等)。

3、入库管理

冷鲜肉入库：督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不

同冷鲜肉的特性，指导装卸工不同的堆装方式。

根据冷鲜肉的不同批次、不同编号分别进行对装。

好入库冷鲜肉的检质、计量及批次总量的核准工作。

据以上冷鲜肉信息(入库编号、品名、数量、规格、产

地等)摘入小黑板，做到一桩一板。

入库登记：建立冷鲜肉基本资料，将冷鲜肉分类按编码

规则进行编号入库。

核算冷鲜肉入库时的相关费用。

按系统要求将采购业务员登记的冷鲜肉资料、入库时的

费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单。

4、冷鲜肉管理

督促教育装卸工卸货时轻装轻卸。

加强库内冷鲜肉现场管理，做好冷鲜肉入库数的清点，

36

监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。

经常核对库内冷鲜肉，做好冷鲜肉进、销、耗、存的记

录，做到帐物一致。

加强库内冷鲜肉维护，发现异常(变质、时间过久等)

及时报告部门经理，做好记录。

5、冷库管理

冷库管理须有专人负责，无关人员不得入内。

冷鲜肉入库须清点数字并做好记录，冷鲜肉出库记录须

有凭证或有关人员签字。

经常核对库内冷鲜肉，做好冷鲜肉进、销、耗、存的记

录，做到帐物一致。

加强库内冷鲜肉维护，发现异常(变质、时间过久等)

及时报告部门经理，做好记录。

6、冷鲜肉信息

价格

了解市场冷鲜肉信息，掌握市场销售动态。

全面了解各批发市场、零售市场的价格，做好平均价的

收集和设置。

根据行情制定合理的参考价格。

同一供应商的冷鲜肉成交价在同一时段应保持不变。

市场行情

(1)根据市场行情做好销售动态的分析。

37

(2)根据本市场的冷鲜肉销售动态做好同比和对比的

分析。

(3)各类数据需存档保存。

制单管理

1、成交单

由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，经部门

审核由结算组生存打印

2、入库登记

(1)责任部门：采购部

(2)工作要求：

(3)录入：

根据收货记录由采购登记员录入计算机系统，生成客户

到货登记单。

审核：

打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一联。

●配销部

部门职责

负责接收各配送单位的要货订单。

负责向各配送单位做好约定时期的冷鲜肉报价。

根据要货订单的要求，实施配销。

根据市场行情，与采购协商制定冷鲜肉成交价，同时核

定配销价。

38

做好配销客户的信息、合同管理。

岗位职责

1、合同

(1)提供有关资料

书面形式介绍客户资料。

客户的资格证明(营业执照等)。

合同文本。

(2)经理审核签署。

(3)文本管理：一份公司备案。一份部门留底查阅。

2、订单

接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记录

簿”,核对有关内容如有问题应做好记录并及时与有关人员

联系。

接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，如果

在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加在客

户系统内。

接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”,做好

移交记录。

3、配销业务

上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，及时

处理记录中的问题。

根据配货订单的要求，对需要冷鲜肉进行质量、重量、

39

规格的检验。

根据配货订单，按照配货原则实施配销。

做好配货记录，准确填制完整“配货订单”,做好出库

确认，及时送交结算部门。

配货原则：

在价格同等的情况下，从高选择冷鲜肉质量。

在冷鲜肉质量同等的情况下，从低选择价格。

库内有的冷鲜肉须首先选择，库内没有的冷鲜肉须外出

采购，须有采购部介入。

流程：取配货订单→冷鲜肉检验→实施配货→填制“配

货订单”→出库确认→交结算部门。

4、报价

经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场冷鲜肉信

息。

根据行情制定时段价格预报方案。

流程：预报方案→部门经理签署→客户。

制单管理

配货订单责任部门：配销部

工作要求：

接收：由配销部指定人员接收。

录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”由配

销员录入计算机系统生成配货订单并打印。

40

配销员根据配销实际内容填写完整配货订单。

分发：一式三联，结算、配销、采购部各一联。

●加工运送部

部门职责

负责配送公司货运计划的制定和落实，确保货运任务完

成。

根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。

加强车辆、驾驶员的使用管理。

按要求计算、分类汇总运输费用。

负责配销冷鲜肉的加工管理。

负责装卸工的管理。

岗位职责

1、驾驶员

按时定期参加安全例会，树立安全第一的思想。

自觉遵守交通规则和安全操作规程

做好例行车辆保养和清洁保养，坚持三查(出车前查、

行驶中查、回场后查)发现故障及时报修，不带病出车。

保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、车辆钥

匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐。

服从调配部门的安排，完成运输任务，不无故甩任务，

不跑私车。

不准私拿私吃运输冷鲜肉、中途不得卸车、不得出售冷

41

鲜肉，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固。

做好各生产工具的领用、借还、保管工作。

2、运输调配

负责做好出车记录，月底根据出车记录对运送单位进行

费用核算，列出清单报配送公司财会。

调度岗位要做好“五了解”,了解人(随车司机和工人),

了解车(车辆性能),了解物(装载货物规格),了解路(道

路情况),了解天气(气象预报)

在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合理安排

流向，选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利用率。

做好各类营运资料日常积累。

做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理。

做好各类运输费用报销的审核。

3、外聘人员的使用

录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自事先使

用。

使用管理：根据使用情况做好记录(出勤、完成任务),

每月做出考核意见，交人事部门。

●结算部

部门职责

负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的准确、

准时输出。

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负责结算款的催讨。

负责对供应商货款的结算。

负责对配送公司各类结算数据的汇总。

岗位职责

1、清单

根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.客户委

托书接受结算，并逐项进行验证。

提货单与统计联数字完全一致。

其他附件齐全(费用单.预支单等)。

付款金额不得涂改。

市场工作人员不得代客户结算(汇款除外)。

客户预支严格执行分公司《加强内部应收款项的管理制

度》。

2、凭证

减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字。

原始清单存根、附件与同期付款报单一起妥善保管。

3、现金(付款)

付款时，认真复核各类付款凭证，做到手续齐全。

根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金轧平，

做到日结日清，账款一致，发现现金损益，及时报告部门负

责人。

现金使用原则上当天取现，当天使用，库存现金一般为

43

规定备用金金额。

任何人不得挪用现金。

其他：

做好装卸费的发放记录和验收工作。

预收款的付款和还款记录。

按时做好月底的未结账的预估。

4、报表

按编号做好统计联的销售款，包装款的金额汇总。

根据汇总金额与各小汇笼汇总金额轧平(销售款.包装

款)

做好每日销售日报表、对象分析表和超市、宾馆门店的

汇总。

做好各类数据的收集、整理、记录、工作、为配送公司

经营服务。

原始凭证与同期各类保单一起妥善保管。

5、对帐

根据当日送货回单进行金额、数量、重量等有关数据的

汇总。

按照约定的结算期及时与对方对账，如有不符，必须立

即进行核对。

双方确认后，开具发票。

做好各类信息资料的收集、保存，以备查阅。

44

6、开票

根据配货订单内容，认真审核，发现问题及时与配销员

联系。

按照配货订单开具送货单或销售发票。

按客户名整理送货单(无异议)。

按销售款、包装款等要求汇总当日送货单和销售发票，

做好小汇笼。

原始凭证与同期各类报单一起妥善保管，以备查阅。

制单管理

1、送货单

责任部门：结算部门

工作要求：

录入：根据配货订单销售价由结算员录入计算机系统生

成送货单。

审核：

打印和分发：一式三联(特殊规格除外),交送货员。

2、成交单

责任部门：采购部、结算部门

工作要求：部门负责人

录入：根据配销部配货订单的成交量由结算员录入计算

机系统。

审核：部门负责人

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打印和分发：一式三联，结算、客户、供应商(凭入库

登记单领取)各一联。

3、回单

正确回答：直接交结算部门。

修改回单处理流程：送货员→配销员修改→部门经理签

署→采购部确认→配货员交结算部门。

1.5.3.从业人员学习培训

本单位负责人、冷鲜肉安全管理人员、冷鲜肉安全专业

技术人员和从业人员必须接受冷鲜肉安全法律法规和冷鲜

肉卫生知识培训并经考核合格后，方可从事冷鲜肉生产经营

工作。

认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定

期组织管理人员、从业人员参加冷鲜肉安全、卫生知识、职

业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。

定期组织本单位冷鲜肉从业人员学习《食品安全法》等，

及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做

知法守法的模范。

培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格

者离岗学习一周。

46

岗前培训定期培训考核抽检

培训计划申请

制定培训计划

审批校准

组织实施

内部培训外部培训

培训档案

过程监视

47

1.5.4.内部考核管理办法

管理运作机制

管理招挥者(项目经理)

管理监督

管理员例会制度信息反馈

执行负责人、领班

各岗位员工

日常运作

整体运作流程的设计原则是全面、高效、合理，功能无

缺项，管理无盲点；项目采用项目经理负责制，整体项目运

作由项目经理组织进行。

1.5.5.内部运作流程

公司

营运部

项目经理稽查质检

整治人员清运司机整治调解员清洗收集员

公司运营部，设项目部经理，担负统一指挥、协调工作，

48

处理日常管理事务和紧急事项；

设立例会制度：由项目部项目经理、经理助理、各主管

负责，坚持每天工作早会，一般问题不过夜；

实施首问责任制：项目部任何员工对客户的建议、意见

及投诉，均须第一时间接受，立即报告相关部门并跟踪落实

结果，确保问题解决、用户满意。否则，项目部对此将视为

服务质量不合格项，按相应管理程序处理。

49

1.6.监督检查机制

1.6.1.监督检查内容

工作计划执行情况包括：下达计划的落实情况，工作计

划完成情况，监督计划执行过程中出现的主要问题，包括如

不执行、执行不到位等问题等。

管理制度执行情况包括：考勤制度、岗位职责的执行情

况。

1.6.2.监督检查方式

自查、抽查和互查相结合，各点在自查的基础上形成的

自查报告上报项目经理；项目经理根据各点自查情况进行抽

查或巡回检查及部分县专项互查，并将检查情况通报总公司。

1.6.3.监督检查时间

每周对项目进行自查。

项目经理每月召开项目全员大会，对月度工作进行总结

及提出下月工作计划。

公司每月组织对项目进行月检，每季由品质培训部组织

进行季度工作检查。

1.6.4.监督检查要求

项目应结合日常管理工作，加大监督检查力度，按照上

述监督检查的内容进行自查，在检查中发现的问题必须全面、

50

如实反映。

项目上报的自查情况报告，内容详实，数字准确，发现

问题要有处理意见，以书面形式上报公司。

坚持重大事件汇报制度，对检查中发现的问题要及时向

公司品质培训部提报。

公司在检查、抽查中如发现某些点反映的问题不实或有

重大问题不报，将严肃处理。

1.6.5.考核制度及标准

按月、年定期对项目人员进行考核，及时处理管理问题，

优化管理水平，提高管理质量。

本公司月度工作情况记录表

姓名部门

职务职称

本月度完成岗位职责情况

注：本表于次月2日(遇节假日顺延)前交办公室

本公司员工月度考核表

部门：职位：姓名：

考考核负责

分值考核内容与标准

核人人

51

项自评考评

目

1、遵守国家法律法规，遵守公司规

思

章制度。(0-10分)

想

20分2、敬业爱岗，踏实工作。(0-5分)

品

3、热爱公司，维护公司的合法权益

德

(0-5分)

1、工作能力出色，能在规定时间内