企业安全生产隐患排查治理制度

企业安全生产隐患排查治理制度TOC\o"1-2"\h\u1948第一章总则 350831.1制定目的和依据 329101.1.1制定目的 3231731.1.2制定依据 3278211.1.3本制度适用于我国境内所有企业及企业所属各部门、子公司、分支机构。 454491.1.4本制度适用于企业生产、经营、管理、研发等各环节的安全生产隐患排查治理工作。 493241.1.5企业主要负责人 4106441.1.6企业安全生产管理部门 4230611.1.7企业各相关部门 4167911.1.8企业员工 413622第二章安全生产隐患排查治理工作组织 5236411.1.9机构设置 580951.1.10机构职责 5122051.1.11企业法定代表人职责 597471.1.12安全生产管理机构职责 5293401.1.13各部门职责 6213791.1.14隐患排查 672221.1.15隐患治理 67921.1.16隐患治理评估 616881第三章隐患排查 7183281.1.17设备设施隐患排查 7230391.1.18生产工艺隐患排查 7150821.1.19作业环境隐患排查 723621.1.20人员行为隐患排查 7242611.1.21现场检查法 786071.1.22数据分析法 8163361.1.23安全评估法 8239171.1.24定期排查 8222001.1.25临时排查 811171.1.26季节性排查 816140第四章隐患评估 8214001.1.27评估原则 8230031.1.28评估内容 816141.1.29评估标准 9251961.1.30现场检查法 931061.1.31数据分析法 9280361.1.32专家评审法 991501.1.33报告内容 9205081.1.34报告格式 108511.1.35报告提交 104205第五章隐患整改 10178731.1.36企业主要负责人 10237421.1.37隐患整改责任部门 10192221.1.38隐患整改责任人 1075231.1.39整改措施制定 10272421.1.40整改措施实施 1191481.1.41整改效果评估 1146061.1.42整改期限确定 11179861.1.43整改期限跟踪 118441.1.44整改延期处理 1131197第六章隐患治理 1170481.1.45责任主体界定 11151361.1.46责任主体职责 11206081.1.47治理措施 12281831.1.48实施步骤 1234881.1.49评价标准 12209371.1.50评价方法 12148381.1.51评价周期 1319621第七章隐患排查治理记录与报告 13141821.1.52记录内容 13167481.1隐患排查治理记录应当包括以下内容： 13277591.1.1记录要求 13226171.2隐患排查治理记录应做到以下几点： 13136171.2.1记录保管 13180671.3隐患排查治理记录应由企业安全管理部门负责保管，并建立档案，便于查阅、统计和分析。 14157691.3.1报告内容 14118262.1隐患排查治理报告应当包括以下内容： 1455882.1.1报告要求 14172402.2隐患排查治理报告应做到以下几点： 1470362.2.1报告程序 1418412.3隐患排查治理报告应按照以下程序进行： 14258892.3.1公示内容 14122463.1隐患排查治理信息公示应包括以下内容： 1428383.1.1公示要求 15195613.2隐患排查治理信息公示应做到以下几点： 15163003.2.1公示责任 15283833.3企业安全管理部门负责隐患排查治理信息公示工作，应保证公示内容的真实、准确、完整。各基层单位应配合做好公示工作，及时提供相关资料。 1531298第八章奖惩与考核 15126303.3.1目的与原则 15214583.3.2奖励标准 15232773.3.3惩罚规定 15268473.3.4考核对象 16185433.3.5考核内容 16296893.3.6考核方式 1680263.3.7结果反馈 16115653.3.8奖惩依据 16179183.3.9培训与发展 167704第九章安全生产隐患排查治理责任追究 16127553.3.10责任明确原则 16223943.3.11过错责任原则 16259043.3.12公平公正原则 1772913.3.13教育整改原则 17103.3.14企业主要负责人 17309753.3.15安全生产管理部门 1790643.3.16各部门负责人及员工 1791523.3.17行政处分 1796433.3.18经济处罚 17209973.3.19刑事责任 17178813.3.20其他责任追究方式 174646第十章附则 18160183.3.21本企业安全生产隐患排查治理制度由企业安全生产管理部门负责解释。 18110843.3.22对于本制度中的具体条款，如有歧义或争议，企业安全生产管理部门应结合实际情况和制度宗旨，提供权威解释。 18238923.3.23企业安全生产管理部门应定期组织培训，提高全体员工对安全生产隐患排查治理制度的理解与执行能力。 18133193.3.24本企业安全生产隐患排查治理制度自发布之日起实施。 18105553.3.25各相关部门应按照本制度规定，认真履行职责，保证安全生产隐患排查治理工作的顺利进行。 18242363.3.26本制度实施后，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。 18154543.3.27本企业安全生产隐患排查治理制度的修订，应遵循以下程序： 18127063.3.28修订过程中，如涉及重大变更，企业安全生产管理部门应报请企业负责人批准。 18198333.3.29本制度修订后，各相关部门应按照新制度要求，及时调整和完善相关工作。 18第一章总则1.1制定目的和依据1.1.1制定目的为贯彻落实国家安全生产法律法规，加强企业安全生产管理，预防和减少生产安全，保障员工生命财产安全，根据我国安全生产法律法规及企业实际情况，制定本企业安全生产隐患排查治理制度（以下简称“本制度”）。1.1.2制定依据（1）《中华人民共和国安全生产法》；（2）《中华人民共和国职业病防治法》；（3）《中华人民共和国突发事件应对法》；（4）国家安全生产监督管理总局令第16号《企业安全生产标准化基本规范》；（5）企业安全生产规章制度及相关规定。第二节适用范围1.1.3本制度适用于我国境内所有企业及企业所属各部门、子公司、分支机构。1.1.4本制度适用于企业生产、经营、管理、研发等各环节的安全生产隐患排查治理工作。第三节责任与分工1.1.5企业主要负责人（1）负责组织制定本企业安全生产隐患排查治理制度；（2）负责建立健全企业安全生产责任体系，明确各部门、各岗位的安全生产职责；（3）负责组织对企业安全生产隐患排查治理工作的监督、检查和考核。1.1.6企业安全生产管理部门（1）负责组织制定本企业安全生产隐患排查治理实施方案；（2）负责对企业安全生产隐患进行排查、评估和治理；（3）负责对企业安全生产隐患排查治理工作进行统计分析，定期向上级报告；（4）负责对企业安全生产隐患排查治理工作进行培训、宣传和指导。1.1.7企业各相关部门（1）负责落实本部门安全生产隐患排查治理职责；（2）负责对所属岗位的安全生产隐患进行排查、治理；（3）负责对所属岗位的安全生产隐患排查治理情况进行记录、报告。1.1.8企业员工（1）严格遵守本制度，积极参与安全生产隐患排查治理工作；（2）对发觉的安全生产隐患及时报告，并按照规定程序进行处理；（3）参加安全生产培训，提高安全生产意识和技能。第二章安全生产隐患排查治理工作组织第一节隐患排查治理机构1.1.9机构设置企业应设立专门的安全生产隐患排查治理机构，负责组织、协调和监督企业的隐患排查治理工作。该机构应具备以下条件：（1）具备独立法人地位或受企业法定代表人委托，具有决策权；（2）具有与隐患排查治理工作相适应的专业人员；（3）具备必要的办公设施和条件。1.1.10机构职责安全生产隐患排查治理机构的主要职责包括：（1）组织制定企业安全生产隐患排查治理规划和年度计划；（2）组织开展安全生产隐患排查，确定治理项目；（3）监督协调各相关部门开展隐患治理工作；（4）对治理工作进行验收，保证隐患得到有效整改；（5）对治理效果进行评估，提出改进措施；（6）组织开展安全生产隐患排查治理的宣传、教育和培训工作。第二节隐患排查治理职责1.1.11企业法定代表人职责企业法定代表人是安全生产第一责任人，其主要职责包括：（1）组织制定企业安全生产隐患排查治理制度；（2）保证安全生产隐患排查治理工作的资金投入；（3）定期听取安全生产隐患排查治理工作汇报；（4）对重大安全生产隐患的治理负总责。1.1.12安全生产管理机构职责安全生产管理机构负责组织、协调和监督企业的安全生产隐患排查治理工作，其主要职责包括：（1）组织制定安全生产隐患排查治理规划和年度计划；（2）组织开展安全生产隐患排查，确定治理项目；（3）监督协调各相关部门开展隐患治理工作；（4）对治理工作进行验收，保证隐患得到有效整改；（5）对治理效果进行评估，提出改进措施。1.1.13各部门职责各部门应根据职责分工，共同参与安全生产隐患排查治理工作，其主要职责包括：（1）按照企业安全生产隐患排查治理规划，组织开展本部门的隐患排查；（2）对本部门排查出的隐患进行整改，保证治理措施到位；（3）配合安全生产管理机构开展隐患治理工作；（4）对本部门的安全生产隐患治理情况进行总结，及时报告安全生产管理机构。第三节隐患排查治理工作流程1.1.14隐患排查（1）企业应定期组织开展安全生产隐患排查，排查范围包括生产设备、生产工艺、安全设施、作业环境、人员行为等方面；（2）隐患排查应由具备相应资质的专业人员进行，保证排查质量；（3）排查结束后，应及时形成排查报告，报告应包括隐患部位、隐患性质、治理建议等内容。1.1.15隐患治理（1）企业应根据隐患排查报告，制定治理方案，明确治理目标、措施、期限等；（2）治理方案应经安全生产管理机构审核，报企业法定代表人批准；（3）各相关部门应按照治理方案，组织开展隐患治理工作；（4）治理过程中，应加强现场监督，保证治理措施落实到位；（5）治理结束后，应组织验收，保证隐患得到有效整改。1.1.16隐患治理评估（1）企业应定期对隐患治理效果进行评估，评估内容包括治理措施的有效性、治理进度的符合性、治理成果的持续性等；（2）评估结果应及时报告企业法定代表人和安全生产管理机构；（3）根据评估结果，企业应调整治理方案，不断完善隐患排查治理工作。第三章隐患排查第一节隐患排查内容1.1.17设备设施隐患排查（1）对企业生产设备、设施进行全面的检查，主要包括设备运行状况、安全防护装置、设备维护保养情况等。（2）检查设备、设施是否符合国家及行业安全生产标准，是否存在设计、制造、安装、使用等方面的安全隐患。（3）检查设备、设施的运行参数是否正常，是否存在超负荷、超温、超压等异常情况。1.1.18生产工艺隐患排查（1）检查生产工艺流程是否合理，是否存在潜在的安全风险。（2）检查生产过程中使用的原材料、中间产品、成品是否符合国家及行业安全生产标准。（3）检查生产工艺操作是否符合安全操作规程，是否存在违章操作现象。1.1.19作业环境隐患排查（1）检查作业场所的安全通道、安全出口是否畅通，是否存在拥堵现象。（2）检查作业场所的安全警示标志是否完好，是否符合国家标准。（3）检查作业场所的卫生环境，保证无尘、无毒、无害。1.1.20人员行为隐患排查（1）检查企业员工的安全意识，保证员工具备基本的安全知识和技能。（2）检查企业员工是否存在违章操作、违反劳动纪律等现象。（3）检查企业员工的安全防护用品使用情况，保证员工在生产过程中得到有效保护。第二节隐患排查方法1.1.21现场检查法（1）对生产现场进行实地查看，发觉并记录安全隐患。（2）通过询问、观察、测量等方式，对设备、设施、生产工艺等进行检查。1.1.22数据分析法（1）对企业生产数据进行统计分析，发觉安全隐患。（2）利用专业软件对生产过程中的各项参数进行监测，发觉异常情况。1.1.23安全评估法（1）对企业安全生产状况进行定期评估，发觉安全隐患。（2）结合国内外安全生产案例，分析企业安全生产潜在风险。第三节隐患排查周期1.1.24定期排查（1）企业应根据生产特点和安全生产要求，制定定期排查周期。（2）定期排查周期一般不少于每月一次，对重点部位和关键环节应加大排查频次。1.1.25临时排查（1）企业在发生安全生产、设备故障、生产工艺变更等情况时，应进行临时排查。（2）临时排查应根据实际情况确定排查周期，保证及时发觉并整改安全隐患。1.1.26季节性排查（1）企业应根据季节性特点，开展针对性的隐患排查。（2）季节性排查主要包括冬季、雨季等特殊时段，保证安全生产。第四章隐患评估第一节隐患评估标准1.1.27评估原则（1）客观性原则：隐患评估应客观、公正，保证评估结果真实反映企业安全生产现状。（2）科学性原则：隐患评估应采用科学、合理的方法和标准，保证评估结果的准确性。（3）动态性原则：隐患评估应定期进行，根据企业安全生产实际情况调整评估标准。1.1.28评估内容（1）隐患类别：根据隐患的性质，将其划分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患。（2）隐患等级：根据隐患可能导致的严重程度，将隐患划分为一级、二级、三级和四级。（3）隐患整改措施：针对不同等级的隐患，制定相应的整改措施。（4）隐患整改期限：根据隐患等级和整改措施的难易程度，合理确定整改期限。1.1.29评估标准（1）安全生产法律法规及标准：隐患评估应遵循国家和地方安全生产法律法规及标准。（2）企业内部管理制度：隐患评估应结合企业内部安全生产管理制度，保证评估结果的适用性。（3）行业最佳实践：借鉴同行业优秀企业的安全生产经验，制定符合企业实际的评估标准。第二节隐患评估方法1.1.30现场检查法（1）对企业生产现场进行全面、细致的检查，发觉潜在的隐患。（2）对检查发觉的隐患进行分类、分级，分析隐患产生的原因。（3）根据隐患等级和整改措施，制定整改计划。1.1.31数据分析法（1）收集企业安全生产相关数据，如统计、隐患整改情况等。（2）对数据进行分析，找出安全生产的薄弱环节。（3）结合现场检查结果，对隐患进行评估。1.1.32专家评审法（1）邀请安全生产专家参与隐患评估，提高评估的权威性。（2）专家根据现场检查、数据分析等情况，对企业安全生产进行综合评估。（3）专家提出整改建议，为企业制定整改措施提供参考。第三节隐患评估报告1.1.33报告内容（1）隐患评估概述：简要介绍评估的目的、范围、方法等。（2）隐患评估结果：详细列出评估发觉的隐患，包括隐患类别、等级、整改措施等。（3）整改计划：根据隐患等级和整改措施，制定切实可行的整改计划。（4）整改期限：明确整改期限，保证隐患得到及时整改。1.1.34报告格式（1）报告封面：包含报告名称、编制单位、编制日期等。（2）目录：列出报告各章节及页码。（3）按照报告内容编写。（4）附件：提供评估过程中使用的相关资料。1.1.35报告提交（1）报告应在评估完成后15个工作日内提交给企业安全生产管理部门。（2）企业安全生产管理部门应对报告进行审核，并根据报告提出的整改措施，制定整改方案。（3）整改方案实施过程中，企业应定期向安全生产管理部门报告整改进展情况。第五章隐患整改第一节整改责任主体1.1.36企业主要负责人企业主要负责人是隐患整改的第一责任人，对隐患整改工作全面负责，应保证整改工作所需资源的有效投入。1.1.37隐患整改责任部门隐患整改责任部门应按照企业安全生产管理体系的分工，负责具体隐患的整改工作，保证整改措施的有效实施。1.1.38隐患整改责任人隐患整改责任人应具体负责隐患整改的组织实施，对整改过程中出现的问题及时上报，并采取有效措施予以解决。第二节整改措施及实施1.1.39整改措施制定整改措施应根据隐患的性质、可能导致的后果以及安全生产法律法规的要求，制定针对性的整改措施。1.1.40整改措施实施整改措施实施应按照整改计划进行，保证整改过程符合安全生产要求，防止在整改过程中产生新的安全隐患。1.1.41整改效果评估整改完成后，应由相关部门对整改效果进行评估，保证整改措施达到预期效果，消除安全隐患。第三节整改期限及跟踪1.1.42整改期限确定整改期限应根据隐患的严重程度、整改措施的复杂程度等因素确定，保证整改工作在规定期限内完成。1.1.43整改期限跟踪企业应建立整改期限跟踪制度，对整改期限内的隐患整改情况进行定期跟踪，保证整改工作按期完成。1.1.44整改延期处理如因特殊原因导致整改工作无法在规定期限内完成，应及时向企业主要负责人报告，经批准后方可延期，并重新制定整改计划。第六章隐患治理第一节治理责任主体1.1.45责任主体界定企业安全生产隐患治理的责任主体为企业的法定代表人或者实际控制人。法定代表人或者实际控制人应全面负责企业安全生产隐患的治理工作，保证治理工作的有效实施。1.1.46责任主体职责（1）组织制定安全生产隐患治理方案，明确治理目标、任务、措施和时间节点。（2）落实治理资金，保障治理工作的顺利进行。（3）组织开展安全生产隐患治理的培训与宣传教育，提高全体员工的安全意识。（4）对治理过程中发觉的问题及时进行整改，保证治理效果。（5）定期向上级主管部门报告治理进展情况，接受监督和指导。第二节治理措施及实施1.1.47治理措施（1）组织开展安全生产隐患排查，保证及时发觉潜在的安全隐患。（2）对排查出的安全隐患进行分类，按照严重程度制定治理方案。（3）落实治理责任，明确各部门、各岗位的治理职责。（4）对治理措施进行风险评估，保证治理过程安全可靠。（5）建立健全治理工作档案，记录治理过程和成果。1.1.48实施步骤（1）制定治理方案：根据隐患排查结果，制定具体的治理方案，明确治理措施、责任主体、时间节点等。（2）实施治理：各部门、各岗位按照治理方案要求，落实治理措施，保证治理工作顺利进行。（3）监督检查：企业安全生产管理部门对治理工作进行监督检查，保证治理措施得到有效实施。（4）治理效果评估：对治理工作进行效果评估，总结经验教训，为后续治理工作提供借鉴。第三节治理效果评价1.1.49评价标准（1）安全生产隐患治理的完成程度：以治理方案中明确的任务、措施和时间节点为依据，评价治理工作的完成情况。（2）治理效果：评价治理后企业的安全生产水平是否得到明显提升，隐患是否得到有效控制。（3）发生率：评价治理期间企业发生的情况，与治理前进行比较，判断治理效果。1.1.50评价方法（1）数据分析：收集治理前后的安全生产数据，进行统计分析，评价治理效果。（2）现场检查：对治理现场进行检查，了解治理措施的实施情况，评价治理效果。（3）问卷调查：发放问卷，收集员工对治理工作的满意度和建议，作为评价依据。（4）专家评估：邀请安全生产专家对治理效果进行评估，提供专业意见。1.1.51评价周期企业应定期开展治理效果评价，评价周期可根据实际情况确定，但原则上不应超过一年。评价结果应及时向上级主管部门报告，并根据评价结果调整治理方案，持续改进企业的安全生产管理水平。第七章隐患排查治理记录与报告第一节隐患排查治理记录1.1.52记录内容1.1隐患排查治理记录应当包括以下内容：（1）隐患名称、类型及存在部位；（2）隐患发觉时间、发觉人；（3）隐患产生的原因；（4）隐患治理措施、责任单位及责任人；（5）隐患治理期限；（6）治理结果及验收人；（7）相关附件（如照片、视频等）。1.1.1记录要求1.2隐患排查治理记录应做到以下几点：（1）真实、准确、完整；（2）字迹清晰、工整；（3）及时填写，不得拖延；（4）按照规定格式进行记录；（5）记录人应对记录内容负责。1.2.1记录保管1.3隐患排查治理记录应由企业安全管理部门负责保管，并建立档案，便于查阅、统计和分析。第二节隐患排查治理报告1.3.1报告内容2.1隐患排查治理报告应当包括以下内容：（1）报告单位、报告时间；（2）隐患名称、类型及存在部位；（3）隐患发觉时间、发觉人；（4）隐患产生的原因；（5）隐患治理措施及实施情况；（6）治理结果；（7）验收人及验收结果；（8）相关附件。2.1.1报告要求2.2隐患排查治理报告应做到以下几点：（1）及时、准确、全面；（2）报告格式规范；（3）报告内容真实可靠；（4）报告人应对报告内容负责。2.2.1报告程序2.3隐患排查治理报告应按照以下程序进行：（1）基层单位发觉隐患后，应立即填写《隐患排查治理报告》；（2）报告单位负责人审批通过后，报送给企业安全管理部门；（3）企业安全管理部门对报告进行审核、汇总，并报送给企业主要负责人；（4）企业主要负责人根据报告情况，采取相应措施，保证隐患得到及时治理。第三节隐患排查治理信息公示2.3.1公示内容3.1隐患排查治理信息公示应包括以下内容：（1）隐患名称、类型及存在部位；（2）隐患发觉时间、发觉人；（3）隐患治理措施及实施情况；（4）治理结果；（5）验收人及验收结果。3.1.1公示要求3.2隐患排查治理信息公示应做到以下几点：（1）在显著位置进行公示；（2）公示内容应及时更新；（3）公示期限不得少于15天；（4）公示过程中，应保证信息安全，防止信息泄露。3.2.1公示责任3.3企业安全管理部门负责隐患排查治理信息公示工作，应保证公示内容的真实、准确、完整。各基层单位应配合做好公示工作，及时提供相关资料。第八章奖惩与考核第一节奖惩制度3.3.1目的与原则企业安全生产隐患排查治理中的奖惩制度旨在激发员工积极性，提高安全生产意识，保证生产安全。奖惩制度应遵循公正、公开、及时、合理的原则。3.3.2奖励标准（1）对在安全生产隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队，给予物质奖励和精神鼓励。（2）对及时发觉重大安全隐患并有效处理，避免发生的个人或团队，给予重奖。（3）对提出有效安全生产建议并被采纳的个人或团队，给予相应奖励。3.3.3惩罚规定（1）对忽视安全生产，造成安全隐患的个人或团队，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。（2）对故意隐瞒、谎报安全生产信息，造成严重后果的个人或团队，依法予以严肃处理。（3）对不履行安全生产职责，导致发生的个人或团队，依法承担相应责任。第二节考核评价3.3.4考核对象企业安全生产隐患排查治理的考核对象包括所有参与安全生产工作的员工及相关部门。3.3.5考核内容（1）安全生产知识掌握程度。（2）安全生产职责履行情况。（3）安全生产隐患排查治理效果。3.3.6考核方式（1）定期进行书面考试，测试安全生产知识掌握情况。（2）通过日常检查、专项检查等方式，评价安全生产职责履行情况。（3）根据隐患排查治理效果，进行综合评价。第三节考核结果运用3.3.7结果反馈考核结果应及时反馈给被考核人员，对其工作表现给予肯定或指出不足。3.3.8奖惩依据考核结果作为奖惩的重要依据，对表现优秀的个人或团队给予奖励，对表现不佳的个人或团队进行惩罚。3.3.9培训与发展针对考核结果，对存在不足的员工进行有针对性的培训，提升其安全生产能力；对表现优秀的员工，提供更多的发展机会。第九章安全生产隐患排查治理责任追究第一节责任追究原则3.3.10责任明确原则企业应明确各岗位、各部门在安全生产隐患排查治理工作中的责任，保证责任到人、职责分明。3.3.11过错责任原则对安全生产隐患排查治理工作中出现的问题，应严格按照法律法