2024年不合格品质量检查制度样本（二篇）

第4页共4页2024年不合格品质量检查制度样本一、目的为确保工作过程中不合格品及不合格工作的有效识别与控制，防止不合格品的非预期使用或流出，减少因工作疏忽可能导致的重大损失，特制定本程序。二、适用范围本程序适用于本公司在原材料验收、产品生产过程、使用现场及成品检验等环节中不合格品及不合格工作的控制与管理。三、职责1.管理职责：本程序由品管科负责全面管理。2.评审职责：厂内不合格品的评审由本公司授权的检验人员负责。现场不合格品的评审由本公司委派的专业人员负责。3.处置职责：检验人员负责初步判定不合格品的处置方案，无法处置时上报品管科处理。生产人员根据处置决定及时对不合格品进行处理。四、工作程序1.在原料、成品检验及试验过程中，一旦发现不合格品，应立即进行标识、评审，明确不合格品的范围与性质，并据此制定并实施处置方案。根据不合格品的严重程度及影响范围，适时通知品管科领导及相关负责人。五、评审与记录1.原料检验：收购检验人员依据合同规定的技术标准及补充要求，对不合格原料进行评审并记录，不予收购。辅料质检员判定为不合格的进货物料，应在进货检验单上明确标识，仓库保管员负责隔离存放。2.生产过程：生产技术人员根据标准对不合格品进行评审，记录质量情况，并通知质管科。对标有本厂标识的成品进行详尽调查、评审与记录，形成书面报告提交供销科。3.标识与隔离：原料收购检验中发现的不合格品一律拒收；储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员设立红色标志并隔离存放。生产过程中产生的不合格品，由岗位人员按技术规程标识并尽可能隔离。对所有不合格品粘贴识别标记，填写通知单并注明原因，确保隔离措施有效执行，避免混淆或误用。4.处置：检验人员根据评审结果作出处置决定，相关人员负责执行。争议事项由品管部负责人仲裁。原料不合格时，由供应方自行处理；生产过程中允许返工的不合格品，按标准返工并经重新验证合格后放行。不合格成品或返工后仍不合格的产品应另行堆放并标识清晰。储存过程中发现的不合格品由仓管人员负责处理；外销不合格品由公司委派人员与客户协商处理，记录并报告供销科。针对工作不合格，如制度不合理、执行不到位等，应及时采取纠正措施。六、纠正与预防措施1.质量负责部门根据数据分析结果，确定不合格或潜在不合格的严重程度，制定并实施纠正与预防措施。2.纠正措施的采取时机包括但不限于：产品实现过程中出现重复质量不合格、顾客反馈严重不满、收到不合格记录、顾客连续投诉、供方产品或服务严重不合格、内审外审及管理评审发现的不符合项等。3.责任部门需对不合格原因进行深入分析，提出并实施纠正措施，经质量负责部门验证其效果后，提交管理部门评审，并保持相关记录。七、其他1.在各级产品质量监督抽查中发现的不合格品，按照本程序执行处理。2.客户要求使用不合格成品时，须经双方协商同意并形成书面文件，供销科负责向客户说明情况，各相关部门做好标识与记录工作。2024年不合格品质量检查制度样本（二）一、目的为确保工作质量与产品合格率，本程序旨在对工作过程中的不合格及不合格品进行准确识别与严格控制，以防范不合格品流入市场可能引发的负面影响，同时避免工作疏忽导致的重大经济损失。二、适用范围本程序广泛适用于本公司原材料入库验收、产品生产制造流程、以及使用现场发现的不合格品与成品检验不合格情况的控制与管理。三、职责划分1.管理职责：本程序由品管科负责整体管理与监督执行。2.评审职责：公司内部不合格品的评审工作，由经公司授权的检验人员负责实施。涉及现场不合格品的评审，则由公司特别委派的专业人员负责执行。3.处置职责：检验人员负责初步判定不合格品的处置方案，若遇复杂情况无法直接处理，则上报品管科进行决策。生产人员需根据既定的处置决定，迅速且有效地执行处理措施。四、工作程序在原料、成品检验及试验过程中，一旦发现不合格品，应立即进行明确标识、组织评审，以界定不合格品的范围与性质。随后，依据评审结果制定并实施相应的处置方案。根据不合格品的严重程度与影响范围，适时通知品管科领导及相关负责人。五、评审与记录1.原料检验评审：收购检验人员在原料检验过程中，依据合同规定的技术标准及补充要求，对不合格品进行评审并记录，确保不合格原料不予收购入库。辅料质检员对判定为不合格的进货物料，在进货检验单上明确标识，并通知仓库保管员进行隔离存放。2.生产过程评审：生产技术人员依据相关标准，对生产过程中发现的不合格品进行评审，记录质量信息，并及时通知质管科。对带有本厂标识的成品，需进行详尽调查、评审与记录，最终形成书面报告提交供销科。3.标识与隔离：原料收购检验中发现的不合格品，一律拒收并明确标识。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员设立红色标志进行隔离。生产过程中产生的不合格品，需由岗位人员按技术规程进行标识，并与合格品进行有效隔离。所有不合格品均需粘贴专用识别标记，并填写不合格品通知单，注明不合格原因。不合格品的隔离需确保标识明显，存放在指定隔离区，避免混淆或误用，并保留相应隔离记录。4.处置措施：检验人员根据评审结果作出处置决定，由相关责任人执行。如遇争议，则由品管部负责人进行仲裁。原料收购不合格时，由供应方自行处理。生产过程中允许返工的不合格品，需按标准工艺进行返工，并经检验合格后方可放行。已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品，需另行堆放并明确标识。储存过程中发现的不合格品，由仓管人员负责处置。外销产品不合格时，由公司委派人员与客户协商处理，并记录成书面报告提交供销科。对于工作制度不合理、执行不到位等问题导致的不合格情况，应及时采取纠正措施。六、纠正与预防措施质量负责部门需根据数据分析结果，评估不合格或潜在不合格的严重程度，并据此制定与实施纠正与预防措施。具体措施包括但不限于：针对重复发生的质量不合格问题，采取针对性纠正措施。对顾客反馈的不满意情况，尤其是严重质量问题，及时响应并采取纠正措施。收到质量不合格反馈记录或顾客投诉时，深入分析原因并采取相应措施。内审、外审及管理评审中发现的不符合项，需制定并实施纠正措施。质量管理过程中发现不符合法律法规要求时，立即整改并加强监管。质量负