DB11-T 2306-2024居家适老化改造服务规范

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DB11北 京 市 地 方 标 准DB11/T2306—2024养老机构信用评价规范Specificationforcreditevaluationofseniorcareorganization2024-09-23发布 2025-01-01实施北京市市场监管管理局 发布DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024IIIIII目 次前言 II范围 1规性用1术和1基原则 1评条件 1评内容 1评流和2附录A规性）养机构用价4附录B规性）养机构用价请10附录C资性）养机构用价11参考12前 言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由北京市民政局提出并归口。本文件由北京市民政局组织实施。（）本文件主要起草人：李冬、林军玉、孟青ft、张穆森、倪立臣、郝心蕊、于思洋、代贤全、赵志刚、张硕、赵婷、郝永静、马卫华、张弛、马睿彤、张金波、董佳。DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024PAGEPAGE1PAGEPAGE4养老机构信用评价规范范围本文件确立了养老机构信用评价的基本原则，规定了评价条件、评价内容及评价流程和要求。本文件适用于第三方评价组织开展的养老机构信用评价。（GB/T22117信用基本术语GB/T34830.1信用信息征集规范第1部分：总则GB/T22117界定的以及下列术语和定义适用于本文件。信用评价creditevaluation对养老机构履行法定义务、约定义务、自主承诺的意愿、能力和行为的综合评估活动。[来源：GB/T23794-2023,3.1，有修改]公正性信用评价过程公平、客观，不受外来因素影响。规范性采用统一的信用评价指标体系和评价程序开展信用评价。有效性评价结果真实、准确，可作为守信激励、失信惩戒的依据。养老机构应提供养老服务活动满1年。326950。0～950A、、、D1表1养老机构信用等级划分信用等级得分范围说明A800≤总分值≤950信用优秀，在信用评价周期内处于良好的循环状态，不确定因素极小B650≤总分值＜800信用良好，在信用评价周期内，风险较小，不确定因素很小C550≤总分值＜650信用中等，在信用评价周期内，有较大风险，有不确定因素D0≤总分值＜550信用差，在信用评价周期内，有极其严重风险，有极大的不确定因素B12D（B5理的养老机构应向评价组织提交评价材料，评价材料内容见附录C。评价组织应成立信用评价小组。信用评价小组成员参与信用评价前应申明无利益相关并签订保密协议。A等级建议书。果，提出评审意见和等级建议。评价组织应对养老机构的信用评价初评结果进行公示，公示时间不少于7个工作日。异议处理评价组织应按照GB/T34830.1环节的原始资料。养老机构信用评价初评结果经公示无异议或异议处理完毕的，应确定为最终的信用等级。评价活动结束，评价组织应将书面评价报告发送至养老机构。评价报告宜包括以下内容:附录A（规范性）养老机构信用评价指标养老机构信用评价指标应符合表A.1的要求。表A.1养老机构信用评价指标一级指标二级指标三级指标评价内容分值评价依据履约意愿服务理念文化建设包括以下内容，根据符合情况给予相应得分：①养老机构制定尊老、爱老服务宗旨，有统一的服务口号，机构人员熟知；（0～10分）②开展诚信建设主题活动；（0～10分）③养老机构内以完整的视觉识别系统传达机构文化、服务内容，塑造机构良好形象；（0～10分）牌推广，在市场上树立良好的品牌形象。（0～10分）40养老机构服务宗旨、机构环境设况管理层信息管理层（包括法定代表人、养老院院长等主要领导人）20分。20明和个人信用报告机构治理备案及年检包括以下内容，根据符合情况给予相应得分：①养老机构按规定如实备案得10分，备案信息不实不得分；②评价周期内，养老机构按时接受年度检验，且年检结果为合格，得20分；未按时年检或年检结果为不合格，不得分。30养老机构的年检报告或工商年报组织架构包括以下内容，根据符合情况给予相应得分：架构完整清晰，符合实际情况；（0～10分）②养老机构各部门业务职能和岗位设置合理，分工明确，有具体的岗位责任制度；（0～10分）③建立部门联系制度，定期召开部门间沟通会议，并有完整记录。（0～10分）30构图，人员花名度及实施情况规章制度包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：①养老机构制定了安全、消防、食品、卫生、财务、档案、人力资源、设施设备、服务管理、应急预案、风险管理等完整有效的制度和标准；（0～30分）②根据制度和标准的实施情况，定期对上述制度和标准进行（修订）完善；（0～10分）③养老机构具有标准化工作制度。（0～10分）50养老机构的制度和标准，以及修订（完善）工作记录表；养老机构开展标准化工作的情况DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024A.1（）DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024A.1（PAGEPAGE5PAGEPAGE6一级指标二级指标三级指标评价内容分值评价依据包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：①养老机构人事管理制度和标准有效实施；（0～15分）②按养老护理员与实际入住老年人数量的配备比例评分：养老护理员的配备比例均不低于：自理老年人1:15，部分自理老年人1:8，完全不能自理老年人养老机构人力资源1:3，得10分；管理制度和标准实养老护理员的配备比例均不低于：自理老年人施情况；养老机构1:17，部分自理老年人1:10，完全不能自理老年人员花名册、专业人力资源管理人1:4，得5分；养老护理员的配备比例均不低于：自理老年人50人员资质证明；养老机构从业人员上1:20，部分自理老年人1:12，完全不能自理老年岗、转岗前完成安人1:5，得3分。全教育培训记录、③养老机构专业技术人员持有与岗位相适应的有参加培训或继续教效专业资格证书或执业证书；（0～10分）育记录④养老机构每200名老年人（不足200名按200名计履约能力管理能力算）配备1名社会工作者；（0～5分）⑤养老护理员、安全管理员全部经培训后上岗；养老机构从业人员上岗、转岗前接受安全教育；养老机构工作人员按相关要求完成岗位培训，专业人员完成相关继续教育,有记录。（0～10分）包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：①养老机构设施设备管理制度和标准有效实施；（0～15分）养老机构设施设备②养老机构服务功能区布局合理，区域设置满足管理制度和标准实日常养老服务开展需要；（0～10分）施情况；养老机构设施设备管理③养老机构建筑设施和设备配置符合无障碍设计要求；（0～10分）50功能区平面布局图；无障碍环境达④养老机构根据服务功能需要配置相关的设备，标情况；设施设备定期对设施设备进行维护和保养，保持设施、设保养和维护协议或备完好，有记录；（0～10分）者工作记录⑤特种设备按规定使用、管理、维护和保养，有记录。（0～5分）一级指标二级指标三级指标评价内容分值评价依据包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：录、安全演练记况①养老机构建立健全全员安全生产责任制;（0～5分）②养老机构结合实际业务建立健全各项安全管理制度，安全操作规程，并有效实施；（0～10分）③养老机构定期开展日常检查、专项检查，根据检查对象和检查类型确定重点检查内容，并组织实施；（0～10分）④养老机构建立健全安全风险分级管理和隐患排查治理双重预防机制，定期对危害源、危害因素安全管理和服务过程风险进行识别和评估，分析原因，确60定风险等级，制定改进措施；（0～10分）⑤养老机构结合实际需求，编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，配备相应的应急物资及应急队伍，并定期组织应急预案演练，根据演练结果对预案进行评估改进；（0～10分）⑥制定安全教育培训计划，开展安全教育培训，履约能力管理能力对培训效果进行检查，有记录，得5分；⑦按相关规定购买北京市养老服务机构综合责任保险，得5分；⑧养老机构购买商业意外险，得5分。包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：各项服务安全评情况①养老机构服务管理制度和标准有效实施；（0～10分）②养老机构开展的各项服务符合GB/T35796和DB11/T148的相关规定；（0～20分）③养老机构定期对各项服务进行质量评价，并根服务管理据评价情况持续改进，有记录（0～10分）60④养老机构服务安全符合GB38600的相关规定和要求，开展防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外的风险评估、有安全防护措施和相关应急预案，并有效实施，有记录；（0～20分）一级指标二级指标三级指标评价内容分值评价依据履约能力发展能力星级评定结果养老机构根据DB11/T219等相关要求，参与北京市养老机构服务质量星级评定，根据获得的等级（有效期内）得分：●获五星级得20分；●获四星级得15分；●获三星级得10分；●获二星级得5分；●获一星级得3分；未参与或未获得星级不得分。20养老机构获得服务质量星级认定的证明材料荣誉表彰评价周期内，养老机构或工作人员获得养老行业荣誉称号表彰，获得国家级1次得10分，获得省（市）级1次得5分，获得区级1次得3分。该项最高得分20分。20相关荣誉称号表彰的证明材料技术创新包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：①评价周期内，养老机构参与养老服务相关的国家、行业、地方标准编写：参与编写国家标准1个得5分；参与编写行业标准1个得3分；参与编写地方标准1个得2分。该项最高得10分；②养老机构应用智能技术服务老年人，如可穿戴健康监测设备、防走失定位系统、服务机器人等，有一项新技术应用得2分，该项最高得10分。20相关标准的正式文本和新技术应用说明等证明材料运营状况存续年限根据养老机构存续年限评分：养老机构成立年限≥1030分；5年≤养老机构成立年限＜10年，得20分；3年≤养老机构成立年限＜5年，得10分；养老机构成立年限小于3年的，不得分。30养老机构营业执照复印件、养老机构备案证明入住率根据养老机构的入住率评分：养老机构入住率≥55%40分；55%，得30分；45%，得20分；35%，得10分；养老机构入住率低于30%40养老机构在业务主管部门备案床位信息和评价时点入住老年人花名册等证明材料收支情况根据养老机构的收支情况评分：养老机构近三年每年利润额≥0元，得40分；养老机构近两年年利润饿≥0元，得20分；养老机构近一年年利润额≥0元，得10分；养老机构近三年年利润额＜0元，不得分。40养老机构近三年的年度财务审计报告一级指标二级指标三级指标评价内容分值评价依据履约行为相关方履约服务信息公示包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：①养老机构在网站、宣传册、宣传栏等公开渠道公示服务信息，信息内容清晰准确、无歧义；（0～10分）②养老机构公示服务信息包括服务内容、服务收费、服务流程、服务规范、投诉处理流程和制度等，与实施情况保持一致。（0～20分）30养老机构服务公示信息内容和实施情况服务合同签约与履行包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：①与全部养老服务对象签订服务合同，签约要素完整，权责明确，服务合同网上签约率为100%；（0～20分）②在签订统一的服务合同基础上，养老机构和服务对象就个性化服务项目，签订补充协议，并有效实施，有一份补充协议得5分，最高20分；③养老机构全面履行与老年人签订的服务合同（含补充协议），发现未完全履行合同的情况，发现一例扣5分，扣完为止。（0～40分）80养老机构与服务对象签订的合同；北京市养老福利平台服务对象网上签约情况；养老机构与服务对象签订的服务合同履行情况服务满意度评价根据养老机构服务对象及相关方满意率评分：服务对象对服务的满意率≥90%，得40分；85%90%20分；服务对象对服务的满意率低于85%的，不得分。40现场随机抽取在院老年人数的10%的样本数量开展满意度测评服务投诉根据养老机构收到政务服务热线有关养老服务有效投诉的数量评分：评价周期内，养老机构不存在政务服务热线有关养老服务的有效投诉，得30分；养老服务的有效投诉，有一条记录扣10为止。30养老机构政务服务热线有关服务投诉记录劳动用工包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：（注：评价周期内发生员工欠薪问题的，该项不得分）①按劳动法等国家法律法规与所有员工签订用工合同；（0～20分）②为员工缴纳社会保险（为达到法定退休年龄员工购买意外险）；(0～20分)③评价周期内，组织员工每年度参加健康体检，根据岗位工作内容提供劳动保护措施和用品。（0～10分）50养老机构所有员工花名册及对应的用工合同；养老机构近一年内社保缴纳证明；员工每年的体检记录等劳动保护情况一级指标二级指标三级指标评价内容分值评价依据履约行为信用记录守信名单评价周期内，养老机构被列入国家或行业的诚信名单、守信激励名单，一条记录得10分，最高得30分。30信用中国或信用中国（北京）网站下载的养老机构信用信息报告信用承诺及履行包含以下内容，根据符合情况给予相应得分：的信用承诺，每条记录得1030分。②出现未履行承诺或做出虚假承诺，每条记录扣10分，扣完为止。30信用中国或信用中国（北京）网站下载的养老机构信用信息报告行政处罚根据养老机构存在行政处罚记录的情况进行评分：的，得30分；评价周期内，养老机构存在行政处罚记录，有一条记录扣10分，扣完为止。30信用中国或信用中国（北京）网站下载的养老机构信用信息报告司法判决及执行根据养老机构存在法院判决不执行、被法院采取强制执行措施的情况进行评分：评价周期内，养老机构不存在法院判决不执行、被法院采取强制执行措施的情况，得20分；评价周期内，养老机构存在法院判决不执行、被法院采取强制执行措施的情况，不得分。20养老机构在“中国执行信息公开网”中有关被执行人信息异常状态根据养老机构被列入经营异常名录（状态）的情况进行评分：养老机构在评价时点，未被列入经营异常名录（状态）得20分；养老机构在评价时点，被列入经营异常名录（状态），不得分。20信用中国或信用中国（北京）网站下载的养老机构信用信息报告其他不良信息记录根据养老机构存在其他不良信息记录的情况进行评分：评价周期内不存在其他不良信息记录得30分；存在其他不良信息记录（安全、质量检查不合格记录等），10分，扣完为止。30政府部门公开信道获取的信息合计950/DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024DB11/T2306—2024PAGEPAGE10PAGEPAGE11附录B（规范性）养老机构信用评价申请材料养老机构信用评价申请材料应符合表B.1。表B.1养老机构信用评价申请材料序号材料内容备注1养老机构《营业执照》或《事业单位法人证书》或《民办非企业单位登记证书》，以及养老机构备案公示证明文件有效期内2养老机构房产证明或服务设施租赁使用证明有效期内3养老机构建筑消防安全验收报告有效期内4养老机构内设餐饮服务机构的食品经营许可证，或签订的外包服务协议和外包服务机构相关餐饮服务资质证明材料有效期内5养老机构内设的医疗机构具有的医疗机构执业备案证明或签约的合作医疗机构具有的医疗机构执业许可证有效期内6养老机构使用的特种设备具有特种设备使用登记证有效期内7养老机构提供其他须经许可的服务，具有相应资质的证明材料有效期内8养老机构提供服务年限的证明材料（如服务对象缴费记录、民政系统平台服务合同签约记录等）评价期内9养老机构信用评价其他应提交的资格性审查材料附录C（资料性）养老机构信用评价材料表C.1给出了养老机构信用评价材料内容。表C.1养老机构信用评价材料序号材料内容备注1养老机构在评价周期内未发生安全责任事故，未发生欺老虐老案件，不存在非法集资行为等严重失信情形的说明；如存在上述情况，应说明具体情况评价周期内2养老机构在服务质量等级评定、社会组织评估等行业评价中被认定的等级情况证明材料，如牌匾、公示信息等有效期内3养老机构的年检报告或工商年报评价周期内4养老机构的组织架构图和所有员工的花名册及对应的用工合同评价时点5养老机构的规章制度和标准，以及修订（完善）工作记录表6养老机构内医生持有的医师资格证书和医师执业证书，护士持有的护士执业证书，其他专业技术人员持有的与岗位相适应的专业资格证书或